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南宁市西乡塘区发展和改革局2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南宁市西乡塘区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:南宁市西乡塘区发展和改革局概况

一、主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区关于稳增长工作事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责推进固定资产投资、重大项目建设、统筹城乡改革、十三五规划、立项审批、节能减排、价格管理、粮食流通、PPP办以及医药体制改革等工作。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区发展和改革局机构数为1个。

南宁市西乡塘区发展和改革局挂南宁市西乡塘区物价局、南宁市西乡塘区粮食局牌子。

南宁市西乡塘区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室为城区发展和改革局内设机构。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

490.71

一、一般公共服务支出

442.70

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

35.76

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.12

 

 

十二、农林水支出

13.29

 

 

十五、商业服务业等支出

1.96

 

 

十九、住房保障支出

7.01

本年收入合计

490.71

本年支出合计

500.84

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

10.37

年末结转与结余

0.24

 

 

 

 

收入总计

501.08

支出总计

501.08

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

490.71

490.71

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

432.57

432.57

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

432.57

432.57

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

199.40

199.40

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

165.04

165.04

 

 

 

 

 

2010406

社会事业发展规划

66.93

66.93

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

35.76

35.76

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

35.76

35.76

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

35.76

35.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

 

 

 

 

 

213

农林水支出

13.29

13.29

 

 

 

 

 

21302

林业

13.29

13.29

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

13.29

13.29

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.01

7.01

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.01

7.01

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.01

7.01

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏类

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

500.84

206.30

294.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

442.70

199.17

243.53

 

 

 

20104

发展与改革事务

442.70

199.17

243.53

 

 

 

2010401

行政运行

199.17

199.17

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

165.39

 

165.39

 

 

 

2010406

社会事业发展规划

76.94

 

76.94

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

1.20

 

1.20

 

 

 

 

206

科学技术支出

35.76

 

35.76

 

 

 

20604

技术研究与开发

35.76

 

35.76

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

35.76

 

35.76

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.12

0.12

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

 

 

 

 

213

农林水支出

13.29

 

13.29

 

 

 

21302

林业

13.29

 

13.29

 

 

 

2130299

其他林业支出

13.29

 

13.29

 

 

 

216

商业服务业等支出

1.96

 

1.96

 

 

 

21602

商业流通事务

1.96

 

1.96

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

1.96

 

1.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.01

7.01

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.01

7.01

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.01

7.01

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

490.71 

一、一般公共服务支出

18

442.70

442.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

35.76

35.76

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

0.12

0.12

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

13.29

13.29

 

 

9

 

十五、商业服务业等支出

26

1.96

1.96

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

7.01

7.01

 

本年收入合计

12

490.71

本年支出合计

29

500.84

年初财政拨款结转和结余

13

10.37

年末结转和结余

30

0.24

一般公共预算财政拨款

14

10.37

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

501.08

合计

34

501.08

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

500.84

206.30

294.54

201

一般公共服务支出

442.70

199.17

243.53

20104

发展与改革事务

442.70

199.17

243.53

2010401

行政运行

199.17

199.17

 

2010402

一般行政管理事务

165.39

 

165.39

2010406

社会事业发展规划

76.94

 

76.94

2010499

其他发展与改革事务支出

1.20

 

1.20

206

科学技术支出

35.76

 

35.76

20604

技术研究与开发

35.76

 

35.76

2060402

应用技术研究与开发

35.76

 

35.76

210

医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

 

21007

计划生育事务

0.12

0.12

 

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

 

213

农林水支出

13.29

 

35.76

21302

林业

13.29

 

35.76

2130299

其他林业支出

13.29

 

35.76

216

商业服务业等支出

1.96

 

1.96

21602

商业流通事务

1.96

 

1.96

2160299

其他商业流通事务支出

1.96

 

1.96

221

住房保障支出

7.01

7.01

 

22102

住房改革支出

7.01

7.01

 

2210201

住房公积金

7.01

7.01

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

188.31

302

商品和服务支出

 10.86

30101

  基本工资

 33.79

30201

  办公费

 6.95

30102

  津贴补贴

 41.60

30202

  印刷费

 

  ……

  奖金

 32.18

 

  邮电费

 1.01

  ……

  ……

 

 

  差旅费

 0.03

 

 

 

 

会议费

  0.02

 

 

 

 

  工会经费

  0.33

 

 

 

 

公务用车运行维护费

1.63

30107

  绩效工资

 

30240

税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 80.74

30299

  其他商品和服务支出

 0.89

303

对个人和家庭的补助

 7.13

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  奖励金

 0.12

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  住房公积金

 7.01

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 195.44

公用经费合计

 10.86

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.84

 

14.84 

 

 14.84

 

3.65

 

3.65

 

3.65 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

说明:南宁市西乡塘区发展和改革局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


 

第三部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 501.08 万元。比上年增加133.27万元,增长36.23%,原因为财政拨款收入增加了122.9万元以及上年结转和结余10.37万元。

1.财政拨款收入 490.71 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 10.37 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 501.08 万元。比上年增加120.24万元,增长31.57%,原因为一般公共服务(类)支出增加84.75万元、科学技术(类)支出增加35.76万元、商业服务业等支出(类)增加 1.96 万元、住房保障支出(类)增加0.29万元、农林水(类)支出增加13.29 万元、医疗卫生与计划生育(类)支出减少0.05万元、粮油物资储备支出减少16万元以及年末结转和结余 0.24 万元,包括:

1.一般公共服务(类) 442.70 万元:主要用于日常运转和为完成各项发展改革事务日常工作,保证发展改革事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区发展和改革的专项工作等项目支出。

2.科学技术支出(类)35.76 万元:主要用于产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 0.12 万元:主要用于单位职工独生子女保健费。

4.农林水(类)支出 13.29 万元:主要用于石漠化委托业务费。

5.商业服务业等支出(类) 1.96 万元:主要用于一般行政管理事务网络信息费支出。

6.住房保障支出(类) 7.01 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余 0.24 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区发展和改革局2016 年度一般公共预算支出 500.84 万元,其中:基本支出 206.30 万元,项目支出 294.54 万元,比上年增加120万元,增长31.51%,原因为一般公共服务的增加。

(1)201一般公共服务支出(类)442.70万元,其中:

1.2010401一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)决算数为199.17万元,主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、工会经费、公务接待、会议、培训、用于专项业务工作方面的经费支出。

2.2010402一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为165.39万元,主要用于项目办公费、印刷费、委托业务费等支出。

3.2010406一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)决算数为165.39万元,主要用于项目办公费、印刷费、委托业务费等支出。

4.2010499一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革改革事务支出(项)决算数为1.2万元,主要用于项目办公费、印刷费、委托业务费等支出。

(2)206科学技术支出(类)35.76万元,其中:

1.2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)决算数为35.76万元,主要用于信息网络建设项目和产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

(3)210医疗卫生与计划生育支出(类)0.12万元,其中:

1.2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)决算数为0.12万元,主要用于单位职工独生子女保健费。

(4)213农林水支出(类)13.29万元,其中:

1. 2130299农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)决算数为13.29万元,主要用于石漠化委托业务费。

(5)216商业服务业等支出(类)1.96万元,其中:

1.2160299商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)决算数为1.96万元,主要用于一般行政管理事务网络信息费支出。

(6)221住房保障支出(类)7.01万元,其中:

1.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为7.01万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区财政2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元,比上年增加0万元,增长0%。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.30 万元,其中:人员经费 195.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;公用经费 10.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.65 万元;公务接待费支出决算 0   万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.65 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 3.65 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展支付业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区发展和改革局 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,从2016年3月车改之后本单位无保留车辆,全年运行费支出 3.65 万元,平均每辆 0.73 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 3.65 万元,占年初预算的 24.60%;比上年减少 4.96 万元,下降 57.61%;主要原因是公车改革后本单位无保留车辆,从2016年4月起无公务用车运行维护费支出。

2. 因公出国(境)费决算 0 万元,占年初预算的 0 %;比上年减少 0 万元,下降 0 %。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 3.65 万元,占年初预算的 24.60 %;比上年减少 4.96 万元,下降 57.61%;主要原因是公车改革后本单位无保留车辆,从2016年4月起无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出决算 0 万元,占年初预算的 0%;比上年减少 0.17 万元,下降 100%。主要原因是无招待业务。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 10.86 万元,比2015年减少 6.76 万元,降低 38.37%。主要原因是基本支出中的日常公用经费支出减少,聘外人员经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 4.40 万元,其中:政府采购货物支出 4.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.40 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元,占年初预算的12.43%。

其中:我单位对2016年项目前期工作经费项目进行了绩效评价,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中业务经费项目的年度绩效目标是:1、组织实施城区重大统筹项目规定的各节点工作内容,按进度完成各项工作目标。2、组织对城区重大统筹推进重大项目的实施情况进行督查和问责,确保各项目完成年度绩效考核目标。项目长期绩效目标是:保持投资对经济增长至关重要的拉动作用。

绩效评价结果显示,以上各项效益指标均达到项目设定时设定的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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