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南宁市西乡塘工业和信息化局2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局概况

一、主要职能

组织实施城区工业化、信息化的发展规划;组织实施行业技术规范和标准;监测、分析。城区工业和信息化相关产业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约相关工作;负责城区工业和信息产业中小企业发展的宏观指导和服务;统筹推进城区信息化工作,承担相关信息安全管理的责任;负责城区工业和信息化相关行业的管理工作;承担城区党委、政府交办的中心工作。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区工业和信息化局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区工业和信息化局,参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区城镇企业管理站。

第二部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2016年部门决算报表(详见附件下载)

表一:收支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

第三部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1258.38万元,比上年减少975.27万元,减少43.66%,原因为今年年初财政拨款结转和结余减少,我局部分有关于资源勘探信息业务移交至南宁市西乡塘区发展和改革局,相应部分收入减少。

1.财政拨款收入1250.38万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1258.38万元,比上年减少975.27万元,减少43.66%,原因为我局部分有关于资源勘探信息业务移交至南宁市西乡塘区发展和改革局,相应部分支出减少。包括:

1.一般公共服务(类)11.56万元:主要用于日常运转和为完成各项工业和信息化事务日常工作,保证发展工业和信息化发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于工业和信息化专项工作等项目支出。

2. 科学技术(类)支出287.02万元:主要用于产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)为0.34万元:主要用于发放独生子女补助金。

4.社会保障和就业(类)109.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)10.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 节能环保(类)支出170.00万元:主要用于环保节能、能源节约工业企业生产补助资金支出。

7. 资源勘探信息等支出(类)496.59万元:主要用于中小企业发展专项资金、技术改造资金、工业和信息产业监管扶持金、支持中小企业发展和管理、中小企业发展专项财政贴息、其他工业和信息产业监管支出等支出。

8. 粮油物资储备支出(类)91.53万元,主要用于食糖储备给企业的生产补助支出。

9.年末结转和结余81.37万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区工业和信息化局2016年度一般公共预算支出1177.01万元,比上年减少1041.31万元,减少46.94%,原因为我局部分有关于资源勘探信息业务移交至南宁市西乡塘区发展和改革局,相应部分支出减少。其中:基本支出320.71万元,项目支出856.30万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)决算数为8.65万元,主要用于为日常运转和为完成各项工业和信息化事务日常工作,保证发展工业和信息化发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于工业和信息化专项工作等基本支出。

(2)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算数为109.89万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

(3)2010717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)决算数为0.34万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)2150501资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(项)决算数为114.23万元,主要用于工业和信息产业监管工作的开展运作。

(5)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为10.08万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(6)2150899资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)决算数为76.74万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

(7)2220502粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食糖储备(项)决算数为91.5万元,主要用于按政策规定进行食糖储备。

(8)2159999资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)决算数为305.62万元,主要用于美丽南方、龙门水都景区网络通讯建设项目支出。

(9)2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)决算数为0.81万元,主要用于人力资源优化支出。

(10)2011302一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为0.78万元,主要用于工信局为完成相关工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(11)2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)决算数为1.32万元,主要用于企管站开展的培训工作。

(12)2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)决算数为275.02万元;2060403科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)决算数为12.00万元,主要用于企业技术改造、信息网络技术建设支出。

(13)2111001节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)决算数为170.00万元,主要用于企业能源节约利用改造。

三、政府性基金预算支出预算。

2016年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,原因为本部门无政府性基金预算支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出320.71万元,其中:人员经费305.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费15.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.41万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.41万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出3.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区城镇企业管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.41万元,平均每辆3.41万元。

(三)公务接待费支出0万元。

 

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算3.41万元,占年初预算的21.74%;比上年减少12.37万元,下降 78.44%;主要原因是公车改革,我局公务车已于2016年2月移交城区车改

2. 因公出国(境)费决算 0万元

3. 公务用车购置及运行费支出决算3.41万元,占年初预算的21.74%;比上年减少12.37万元,下降78.44 %;主要原因是公车改革,我局公务车已于2016年2月移交城区车改

4.公务接待费支出决算0万元.

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.65万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)12.04万元,降低57.65%。主要原因是:减少人员购置办公设备,我局开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.58万元,占年初预算的3.2%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年乡村建设及整洁畅通有序大行动活动,清洁乡村建设,推进美丽上正的实现。通过组织完善上正村各项基础设施建设,保障上正村环境卫生干净整洁,改善上正村的村容村貌,提高村民的生产生活质量,建设宜居上正。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:南宁市西乡塘区工业和信息化2016年部门决算报表.xls



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