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南宁市西乡塘区人民检察院2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分:西乡塘区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡塘区人民检察院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西乡塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区人民检察院概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区人民检察院是国家法律监督机关。单位职能是:依法行使检察权,提起公诉,反贪污贿赂、反渎职侵权,预防职务犯罪,侦查监督,控告申诉,严格履行法律监督职责。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区人民检察院的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民检察院。

第二部分:南宁市西乡塘区人民检察院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,854.31

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

1,565.34

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

173.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.13

 

 

十、住房保障支出

45.78

本年收入合计

1,854.31

本年支出合计

1,785.89

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

157.43

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

6.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

151.43

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

225.85

 

 

      基本支出结转

0.11

 

 

      项目支出结转和结余

225.75

 

 

      经营结余

0.00

总计

2,011.74

总计

2,011.74

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,854.31

1,854.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,633.76

1,633.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,631.86

1,631.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,111.74

1,111.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

499.61

499.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

  两房建设

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,785.89

1,338.18

447.71

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,565.34

1,117.63

447.71

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,565.34

1,117.63

447.71

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,117.63

1,117.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

427.19

0.00

427.19

0.00

0.00

0.00

2040409

  两房建设

20.52

0.00

20.52

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

173.63

173.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.78

45.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,854.31

一、一般公共服务支出

27

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

29

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

30

1,565.34

1,565.34

0.00

 

5

 

五、教育支出

31

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

32

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

173.63

173.63

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

1.13

1.13

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

45.78

45.78

0.00

本年收入合计

20

1,854.31

本年支出合计

46

1,785.89

1,785.89

0.00

 

21

 

 

47

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

22

157.43

年末财政拨款结转和结余

48

225.85

225.85

0.00

一、一般公共预算财政拨款

23

157.43

    基本支出结转

49

0.11

0.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

24

0.00

    项目支出结转和结余

50

225.75

225.75

0.00

 

25

 

 

51

 

 

 

合计

26

2,011.74

合计

52

2,011.74

2,011.74

0.00

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,785.89

1,338.18

447.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,565.34

1,117.63

447.71

20404

检察

1,565.34

1,117.63

447.71

2040401

  行政运行

1,117.63

1,117.63

0.00

2040402

  一般行政管理事务

427.19

0.00

427.19

2040409

  两房建设

20.52

0.00

20.52

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

173.63

173.63

0.00

20805

行政事业单位离退休

173.63

173.63

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

173.63

173.63

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

0.00

21007

计划生育事务

1.13

1.13

0.00

2100717

  计划生育服务

1.13

1.13

0.00

221

住房保障支出

45.78

45.78

0.00

22102

住房改革支出

45.78

45.78

0.00

2210201

  住房公积金

45.78

45.78

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1025.34

302

商品和服务支出

85.07

30101

  基本工资

259.17

30201

  办公费

31.51

30102

  津贴补贴

274.42

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

209.72

30206

  电费

24.11

30104

其他社会保障缴费

60.45

30207

  邮电费

0.94

30106

  伙食补助费

12.20

30211

  差旅费

3.28

30107

  绩效工资

0.00

30213

  维修(护)费

1.34

30199

  其他工资福利支出

209.37

30214

租赁费

1.56

303

对个人和家庭的补助

222.02

30216

  培训费

0.28

30301

  离休费

22.77

30226

  劳务费

0.04

30302

  退休费

147.61

30228

  工会经费

0.12

30304

  抚恤金

0.72

30231

公务用车运行维护费

2.20

30307

  医疗费

1.89

30299

  其他商品和服务支出

2.00

30309

  奖励金

1.13

310

其他资本性支出

17.65

30311

住房公积金

45.78

31001

  房屋建筑物购建

5.74

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.12

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

5.74

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

307

债务付息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

0.00

人员经费合计

1247.35

公用经费合计

90.81

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46.35

 

5.50

38.85

0.00

38.85

2.00

35.23

5.5

29.70

0.00

29.70

0.036

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 0.00

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

南宁市西乡塘区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2011.74万元。

收入总计2011.74万元,比上年减少687万元,减少25.46%,原因为2016年西乡塘区人民检察院“两房”建设项目进入收尾阶段,收入资金减少。

1.财政拨款收入1854.31万元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余157.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2011.74万元,比上年减少687万元,减少25.46%,原因为2016年西乡塘区人民检察院“两房”建设项目进入收尾阶段,支出资金减少。

1.公共安全支出(类)1565.34万元:主要用于办公办案支出及南宁市西乡塘区人民检察院业务综合用房建设。

2.社会保障和就业(类)173.63万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)1.13万元:主要用于计划生育家庭奖励。

4.住房保障支出(类)45.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余225.85万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区财政2016 年度一般公共预算支出1785.89万元,比上年减少755.42万元,下降29.73%,原因为2016年西乡塘区人民检察院“两房”建设项目进入收尾阶段,支出资金减少。

其中:基本支出1338.18万元,项目支出447.71万元。

1.行政运行支出1117.63万元,主要用于检察机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务支出427.19万元,主要用于检察机关为完成依法行使检察权,提起公诉,反贪污贿赂、反渎职侵权,预防职务犯罪,侦查监督,控告申诉,严格履行法律监督职责等工作任务而发生的项目支出。如用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

  3.两房建设支出20.52万元,主要用于检察机关办案用房和专业技术用房建设的支出。

  4.归口管理的行政单位离退休173.63万元:主要用于检察机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  5.计划生育服务1.13万元:主要用于检察机关根据上级规定发放的独生子女奖励金的支出。

 6.住房公积金45.78万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

西乡塘区人民检察院无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出。2016年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,无变化,

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.18万元,其中:人员经费1247.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出;公用经费90.81万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.50万元;公务用车购置及运行费支出决算29.70万元;公务接待费支出决算0.036万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.50万元。全年使用财政拨款安排本单位1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:参团人员往返国际旅费、培训费、食宿费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出29.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为25辆,全年运行费支出29.70万元,平均每辆1.19万元。

(三)公务接待费支出0.036万元,国内公务接待批次1次,共13人。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算35.23万元,占年初预算的76%;比上年减少24.77万元,下降41.28%;主要原因是今年公务用车改革,公务用车运行维护费大幅度减少。

2. 因公出国(境)费决算5.50万元,占年初预算的100%;比上年增加5.50万元,增加100 %;主要原因是2016年区检察院组成以党组成员、反贪局局长兰志才同志为团长的广西检察代表团于2016年9月赴英国培训,我院检察长黄朝科同志为团员之一,2015年没有因公出国(境)的情况。

3. 公务用车购置及运行费支出决算29.70万元,占年初预算的76%;比上年减少26.00万元,下降46.7%;主要原因是今年公务用车改革,我院原有公务用车26辆,目前已封存15辆、拍卖1辆,在使用公车数量大幅度减少。

4.公务接待费支出决算0.036万元,占年初预算的0.018%;比上年增加0.006万元,增加20%。主要原因是接待人数增加。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出90.81万元,比2015年增加23.24万元,增长34.39%。主要原因是:新办公区投入使用后购置办公设备和办公家具较多。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额69.71万元,其中:政府采购货物支出42.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.23万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,西乡塘区人民检察院共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款69.80万元,占年初预算的0.04%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:我院对西乡塘区人民检察院2016年新办公楼物业费项目进行了绩效评价,该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是我院新办公楼物业管理规范化程度。 产出指标有(1)数量指标—物业管理面积;(2)质量指标—物业卫生完成率;(3)时效指标—在规定时间内完成支付;(4)成本指标—按时支付物业费。效益指标有(1)社会效益指标—有效促进检察工作开展。服务对象满意度指标有(1)人民群众满意率、干警满意率。

绩效评价结果显示,项目的数量指标、质量指标、时效指标等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性和服务对象满意程度也比较好,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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