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西乡塘区人民法院2016年度部门决算

目    录

 

第一部分:西乡塘区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡塘区人民法院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西乡塘区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区人民法院概况

一、主要职能

通过对刑事审判、民商审判、行政审判及案件执行等,惩罚犯罪,化解民事、行政纠纷,维护社会秩序和社会稳定,依法保护国家和集体的财产安全,依法保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他合法权利。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区人民法院的汇总决算报表由1个单位构成,为审判机关单位西乡塘区人民法院。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区人民法院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4,730.70

一、公共安全支出

4,258.39

 

 

二、社会保障和就业支出

222.87

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

1.13

 

 

四、住房保障支出

126.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

93.59

年末结转与结余

215.61

 

 

 

 

收入总计

4,824.29

支出总计

 4,824.29

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,730.70

4,730.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

4,400.76

4,400.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

4,397.76

4,397.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,917.52

1,917.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

2,004.19

2,004.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

476.05

476.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

222.51

222.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.51

222.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

222.51

222.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107.43

107.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

107.43

107.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

107.43

107.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4608.68 

2303.88

2304.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

4,258.39

1,953.59

2,304.80

0.00

0.00

0.00

20405

法院

4,258.39

1,953.59

2,304.80

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,953.59

1,953.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,843.49

0.00

1,843.49

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

461.30

0.00

461.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

222.87

222.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.87

222.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

222.87

222.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126.30

126.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.30

126.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

126.30

126.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

 

栏 次

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4,730.70

一、公共安全支出

18

4,258.39

4,258.39

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

222.87

222.87

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

1.13

1.13

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

126.30

126.30

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4,730.70

本年支出合计

29

4608.68 

年初财政拨款结转和结余

13

93.59

年末结转和结余

30

215.61 

一般公共预算财政拨款

14

93.59

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4,824.29

合计

34

4824.29 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,608.68

2,303.88

2,304.80

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

204

公共安全支出

4,258.39

1,953.59

2,304.80

20405

法院

4,258.39

1,953.59

2,304.80

2040501

  行政运行

1,953.59

1,953.59

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,843.49

0.00

1,843.49

2040506

  两庭建设

461.30

0.00

461.30

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

222.87

222.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.87

222.87

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

222.87

222.87

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13

1.13

0.00

21007

计划生育事务

1.13

1.13

0.00

2100717

  计划生育服务

1.13

1.13

0.00

221

住房保障支出

126.30

126.30

0.00

22102

住房改革支出

126.30

126.30

0.00

2210201

  住房公积金

126.30

126.30

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,758.26

302

商品和服务支出

 180.58

30101

  基本工资

406.21

30201

  办公费

26.97

30102

  津贴补贴

671.47

30202

  印刷费

1.82

30103

  奖金

350.76

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.18

30204

  手续费

0.10

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.29

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

35.13

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

32.21

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

329.64

30209

  物业管理费

0.00

 

 

 

30211

  差旅费

13.95

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

 

 

30213

  维修(护)费

1.37

 

 

 

30214

  租赁费

0.00

 

 

 

30215

  会议费

0.00

 

 

 

30216

  培训费

6.59

 

 

 

30217

  公务接待费

0.65

 

 

 

30218

  专用材料费

0.40

 

 

 

30224

  被装购置费

7.01

 

 

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

 

 

30226

  劳务费

9.60

 

 

 

30227

  委托业务费

0.00

 

 

 

30228

  工会经费

4.17

 

 

 

30229

  福利费

0.03

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

19.35

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.93

303

对个人和家庭的补助

 354.27

310

其他资本性支出

 10.78

30301

  离休费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0

30302

  退休费

219.90

31002

  办公设备购置

10.78

30303

  退职(役)费

0.00

31099

  其他资本性支出

 0

30304

  抚恤金

1.67

304

对企事业单位的补贴

 0

30305

  生活补助

0.00

30401

  企业政策性补贴

 0

30306

  救济费

0.00

 

 

 

30307

  医疗费

3.00

307

债务付息支出

 0

30308

  助学金

0.00

30701

  国内债务付息

 0

30309

  奖励金

1.13

 

  

 

30310

  生产补贴

0.00

399

其他支出

 0

30311

  住房公积金

126.30

39901

  赠与

 0

30312

  提租补贴

0.00

 

 

 

30313

  购房补贴

0.00

 

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

 

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.26

 

 

 

人员经费合计

 2112.53

公用经费合计

 191.36

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 146.25

 0

143.75

 

 0

 143.75

2.5 

 27.96

 0

 27.31

0 

27.31 

 0.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分:南宁市西乡塘区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计4824.29万元,比上年增加346.95万元,增长7.75%,原因为我院上缴自治区财政厅诉讼费收入增加。

1.财政拨款收入4730.70万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余93.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4824.29万元。比上年增加346.95万元,增长7.75%,原因为上缴自治区财政厅诉讼费支出增加。

1.公共安全支出(类)4258.39万元:主要用于主要用于法院日常办公、办案经费、装备经费以及在职干警工资发放。

2.社会保障和就业(类)222.87万元:主要用于西乡塘法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的独生子女奖励金以及职工住院补助。

4.住房保障支出(类)126.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余215.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部属于财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区人法院2016年度一般公共预算支出4608.68万元,比上年增加304.4万元,增长7.07%,原因为缴自治区财政厅诉讼费支出增加。其中:基本支出2303.88万元,项目支出2304.8万元。

1. 行政运行1953.59万元:主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2. 一般行政管理事务1843.49万元:主要用于我院为完成审判工作而进行的各项支出。如转移支付办案业务费、装备费,物业费,上缴区高院诉讼费等各项费用。

3. 两庭建设461.3万元:主要用于审判大楼建设款项。

4. 归口管理的行政单位离退休222.87万元:主要用于西乡塘法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 计划生育服务1.13万元:按照国家政策规定向职工发放的独生子女奖励金以及职工住院补助。

6. 住房公积金126.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人民法院2016年度政府性基金支出0元,与上年相同。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2303.88万元,其中:人员经费2112.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费191.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算27.31万元;公务接待费支出决算0.65万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出27.31万元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出27.31元。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本院财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出27.31万元,平均每辆1.37万元。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次7 次,人次72次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待来我院交流学习调研的外地兄弟法院。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算27.96万元,占年初预算的0.42%;比上年减少25.03万元,下降43.16%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

2. 因公出国(境)费决算0元,比上年减少0元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算27.31万元,占年初预算的0.41%;比上年减少25.3万元,下降48.09%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

4. 公务接待费支出决算0.65万元,占年初预算的0.01%,比上年增加0.27万元,增长71%。主要原因是来我院学习调研的外地法院次数人数增加。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出191.36万元,比2015年增加90.49万元,增长89.7%。主要原因是:新增人员购置办公设备,案件数量较往年上涨较快,与业务相关的差旅费、印刷费、培训费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额148.26万元,其中:政府采购货物支出148.26万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2300万元,占年初预算的34.91%。本项目为审判大楼装修工程,我院按照相关规定,在项目实施的过程中,严格将项目费用控制在预算范围内,并按照国家的施工标准保证装修质量。竣工结算工作仍在进行中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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