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南宁市西乡塘区科学技术局2016年度部门决算

目    录

第一部分:西乡塘区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡塘区科学技术局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西乡塘区科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:南宁市西乡塘区科技局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市有关科学技术工作的方针、政策、法规;研究提出城区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定城区科技发展的重大布局和优先领域;推动城区科技创新体系建设,提高科技持续创新能力。

(二)组织编制城区科学技术发展的中长期发展规划和年度计划,提出符合城区实际的科学研究与技术开发计划项目,做好科技项目的立项、论证、审批、管理工作。
     (三)研究提出城区科技体制改革的措施,指导、推进科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;根据城区政府委托,起草有关科技方面的规章和规范性文件草案,推进科技法制化建设。
     (四)研究制订有关科技财务的管理办法和多渠道增加科技投入的措施;负责管理科学技术经费及归口管理的科学专业等有关经费的预算、决算;审批城区科技项目及科学技术经费;负责科技发展基金和科技风险投资基金的操作和管理。
     (五)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导科技成果转化;负责城区星火计划、火炬计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划等科技开发计划的制定并指导实施;负责对高新技术企业、产品、成果申报的组织和初审工作。
     (六)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造性的科技人才成长良好环境的相关政策。
    (七)归口管理城区科技成果、科技奖励、技术市场等工作;负责社会力量设立科学技术奖的审批、登记工作。
     (八)负责城区的科学技术普及工作,制定城区科学技术普及计划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责城区科普工作联席会议办公室工作。

(九)根据科技改革与发展的要求,管理科技信息、科技信息网;归口管理生产力促进中心和科技统计工作。
      (十)负责管理全城区的技术市场工作,监督检查技术合同法的实施;负责指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动社会科技服务体系的建设。
      (十一)承办城区政府和上级科技行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区科技局的汇总决算报表由2个单位构成,其中行政单位1个为南宁市西乡塘区科技局,事业单位1个为南宁市西乡塘区生产力促进中心。

 

第二部分:南宁市西乡塘区科技局2016年部门决算报表

 2016年西乡塘区科技局《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》等汇总决算表具体如下:

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

232.94

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

27.80

六、科学技术支出

278.19

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.17

 

 

十四、资源勘探信息等支出

15.00

 

 

十九、住房保障支出

5.83

 

 

 

 

本年收入合计

260.74

本年支出合计

299.19

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

123.71

年末结转与结余

85.26

 

 

 

 

收入总计

384.45

支出总计

384.45

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

260.74

232.94

 

 

 

 

27.80

206

科学技术支出

239.74

211.94

 

 

 

 

27.80

20601

科学技术管理事务

66.21

66.21

 

 

 

 

 

2060101

 行政运行

64.82

64.82

 

 

 

 

 

2060102

一般行政事务管理

1.38

1.38

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

110.71

82.91

 

 

 

 

27.80

2060402

应用技术研究与开发

82.91

82.91

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

27.8

 

 

 

 

 

27.80

20607

科学技术普及

8.62

8.62

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

8.62

8.62

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

54.21

54.21

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

54.21

54.21

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.17

0.17

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

15.00

15.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.83

5.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.83

5.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.83

5.83

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

299.19

115.08

184.11

 

 

 

206

科学技术支出

278.19

109.08

169.11

 

 

 

20601

科学技术管理事务

66.17

64.79

1.38

 

 

 

2060101

  行政运行

64.79

64.79

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

1.38

 

1.38

 

 

 

20603

应用研究

5.80

 

5.80

 

 

 

2060399

  其他应用研究支出

5.80

 

5.80

 

 

 

20604

技术研究与开发

129.99

 

129.99

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

83.26

 

83.26

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

46.73

 

46.73

 

 

 

20607

科学技术普及

8.62

 

8.62

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

8.62

 

8.62

 

 

 

20699

其他科学技术支出

67.60

44.29

23.31

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

67.60

44.29

23.31

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.17

0.17

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

15.00

 

15.00

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

15.00

 

15.00

 

 

 

221

住房保障支出

5.83

5.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.83

5.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.83

5.83

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

232.94

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

六、科学技术支出

21

231.46

231.466

0

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

0.17

0.17

 0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

24

15.00

15.00

 

 

7

 

十九、住房保障支出

25

5.83

5.83

0

 

8

 

……

26

 

 

 0

 

9

 

……

27

 

 

 

 

10

 

……

28

 

 

 

 

11

 

 

29

 

本年收入合计

12

232.94

本年支出合计

30

252.46

年初财政拨款结转和结余

13

31.76

年末结转和结余

31

12.25

一般公共预算财政拨款

14

31.76

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

33

 

 

16

 

 

34

 

合计

17

264.70

合计

35

264.70

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

252.46

115.08

137.38

206

科学技术支出

231.46

109.08

122.38

20601

科学技术管理事务

66.17

64.79

1.38

2060101

  行政运行

64.79

64.79

 

2060102

  一般行政管理事务

1.38

 

1.38

20603

应用研究

5.80

 

5.80

2060399

  其他应用研究支出

5.80

 

5.80

20604

技术研究与开发

83.26

 

83.26

2060402

  应用技术研究与开发

83.26

 

83.26

20607

科学技术普及

8.62

 

8.62

2060799

  其他科学技术普及支出

8.62

 

8.62

20699

其他科学技术支出

67.60

44.29

23.31

2069999

  其他科学技术支出

67.60

44.29

23.31

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

2100717

  计划生育服务

0.17

0.17

 

215

资源勘探信息等支出

15.00

 

15.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.00

 

15.00

2150805

  中小企业发展专项

15.00

 

15.00

221

住房保障支出

5.83

5.83

 

22102

住房改革支出

5.83

5.83

 

2210201

  住房公积金

5.83

5.83

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 98.45

302

商品和服务支出

 10.63

30101

  基本工资

 35.70

30201

  办公费

 0.83

30102

  津贴补贴

 16.43

30202

  印刷费

 0.17

30103

  奖金

 12.83

30203

  咨询费

 1.4

30104

  其他社会保障缴费

 4.78

30204

  手续费

 0.05

30106

伙食补助费

 

30207

邮电费

0.30

30107

  绩效工资

16.08

 

差旅费

1.69

30199

  其他工资福利支出

12.63

 

维修(护)费

0.54

303

对个人和家庭的补助

6.00

 

会议费

0.66

30301

  离休费

 

 

培训费

1.25

30302

  退休费

 

 

工会经费

0.12

30303

  退职(役)费

 

 

公务用车运行维护费

2.13

30311

  住房公积金

5.83

 

其他商品和服务支出

1.51

30313

  购房补贴

 

30240

  税金及附加费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.17

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 104.45

公用经费合计

 10.63

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.36 

 0

5.36

 0

 5.36

 1.00

2.13

 0

2.13

 0

2.13 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。南宁市西乡塘区科技局及下属生产力促进中心没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区科技局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计384.45万元,比上年减少964.76万元,减少71.5%,减少的原因为2016年度本级科技项目由于评审原因没能当年安排,因此财政没有下达该项经费,其他为单位本年度没有争取到上级科技项目,其他收入减少。

1.财政拨款收入232.94万元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入27.80万元,为取得的上级业务部门项目拨款收入。其中。

5.上年结转和结余123.71万元,为以前年度支出预算及在实施科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及事业收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计384.45万元,比上年减少964.76万元,减少71.5%,减少的原因为2016年没有下达本级科技项目,支出减少,同时城区中小企业获国家中小企业发展专项资金补助也减少,因此支出整体大幅减少。支出包括:

1.一般公共服务0元。

2.科学技术支出278.19万元,主要用于新产品、新技术开发引进推广,开展科学研究、支持企业创新发展、科普宣传、科技扶贫等项目支出,及为保证日常工作运转发生的基本支出,主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等工作。

3. 资源勘探信息等支出15.00万元,为城区中小企业广西南宁绿晶功能高分子材料有限公司获得的国家中小企业发展专项资金。

4、医疗卫生与计划生育支出0.17万元,主要用于干部职工独生子女保健费及统筹医疗支出

5.住房保障支出5.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余85.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、未到期验收在实施科技项目,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区科技局2016年度一般公共预算支出 252.46万元,比上年减少642.63万元,减少74.79%,减少原因为2016年没有下达本级科技项目,一般公共预算支出减少,同时城区中小企业获国家中小企业发展专项资金补助也减少,因此支出整体大幅减少。其中:基本支出115.08万元,项目支出137.38万元。

1、行政运行64.79万元,主要用于科技局为保证日常运转发生的基本支出。主要包括科技局工作人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务1.38万元,主要专项用于科技局下乡到坛洛镇武康村开展科技扶贫及清洁乡村发生的支出。

3、其他应用研究支出5.80万元,主要用于由科技局实施的在石埠美丽南方建设“美丽南方”官方网站项目发生的支出。

4、应用技术研究与开发83.26万元,主要用于在石埠美丽南方建设70千瓦太阳能光伏发电站发生的支出及支付给与科技局共同承担自治区、南宁市科技项目的企事业单位开展科学应用技术研究与开发而发生的各项支出。

5、其他科学技术普及支出8.62万元,主要用于城区每年1月科技三下乡活动、5月全国科技活动周、10月科普大行动等大型活动科普宣传支出。

6、其他科学技术管理实务支出67.60万元,主要用于开展城区科技扶贫工作及支付给辖区企事业单位、科研院所开展知识产权活动发生的支出及科技局下属二层单位西乡塘区生产力促进中心保证日常运转发生的基本支出。主要包括生产力促进中心工作人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出0.17万元,用于支付科技局、生产力促进中心干部职工独生子女保健费及医疗统筹费。

8、资源勘探信息等支出15.00万元,为城区中小企业广西南宁绿晶功能高分子材料有限公司获得的国家中小企业发展专项资金。

9、住房公积金支出5.83万元,主要用于按照国家政策规定对单位职工补贴的住房公积金的基本支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区科技局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,政府性基金支出为0元。上年度单位也无政府性基金预算财政拨款收入、支出,无变化。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出115.08万元,

一、人员经费104.45万元,其中:1、工资福利支出98.45万元,主要包括:基本工资35.70万元、津贴补贴16.43万元、奖金12.83万元、社会保障缴费4.78万元、绩效工资16.08万元、其他工资福利支出12.63万元,2、对个人和家庭的补助6万元,主要包括:住房公积金5.83万元、其他对个人和家庭补助支出0.17万元。

二、公用经费10.63万元,主要包括:办公费0.83万元、印刷费0.17万元、咨询费1.40万元、手续费0.05万元、邮电费0.30万元、差旅费1.69万元、维修(护)费0.54万元、会议费0.66万元、培训费1.25万元、工会经费0.12万元、公务车运行维护费2.13万元、其他商品服务支出1.51万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2.13万元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。2016年西乡塘区科技局无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费支出2.13万元。其中:

1、公务用车购置支出 0元。2016年科技局及下属无购置公务车辆。

2、公务用车运行支出2.13万元。主要是下属事业单位生产力促进中心2辆公务车因公下乡以及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动情况如下:

1. 因公出国(境)费比年初预算增减0元,比上年支出数增减0元,原因为2016年西乡塘区科技局无因公出国(境)费,也无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费支出比年初预算减 3.23万元,无购置车辆,比上年支出数减少1.75万元,原因为2016年3月行政单位科技局公车改革,取消公务用车。下属事业单位生产力促进中心没有进行公车改革,保留公务车2辆。

3. 公务接待费支出比年初预算减1.00万元,比上年支出数增减 0元,原因为2016年单位无公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年西乡塘科技局机关运行经费支出10.63万元,比2015年的5.60万元增加5.03万元,增加89.82%。增加的主要原因是:针对城区贫困村农民举办科技培训班,培训费增加;参加南宁市科技局在成都举办的科技管理能力提高班,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出52.41万元,其中通过广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心采购代理机构组织招标的“西乡塘区美丽南方万骏城农趣园70KW分布式光伏并网发电”项目由南宁市三华太阳能科技有限公司中标,中标合同价52.41万元,项目于2016年10月验收通过。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门含下属单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    2016年,我单位组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.06万元,占年初预算18万元的89.22%。项目到位资金16.06万元,支出资金16.06万元,资金支出率100%,顺利实现绩效工作目标。绩效评价结果显示,上述2个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、用于完成南宁市下达的专利申请绩效任务“专利工作经费补助”项目2016年财政拨款6.06万元,占年初预算10万元的60.6%。项目到位资金6.06万元,支出资金6.06万元,资金支出率100%,完成南宁市下达的发明专利申请数811件的任务,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标;2、用于开展贫困村科技特派员帮扶专项行动专项2016年财政拨款8万元,占年初预算的100%,项目到位资金8万元,实际支出8万元,资金支出率100%。城区科技部门为12个贫困村每村配备1名科技特派员,专项经费专门用于科技特派员下村开展技术指导、培训农民而发生的差旅、误餐、农民误工等支出,科技特派员按工作要求每月不少于3次到贫困村开展技术指导工作,全年共举办贫困村农业技术种养培训班5期,培训贫困户220多人,发放种养相关资料400多份,社会效益显著,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指西乡塘区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入西乡塘区财政预决算管理的“三公”经费,是指西乡塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西乡塘区科技局2016年部门决算报表.xls



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