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南宁市西乡塘文化新闻出版体育局2016年部门决算

目    录

第一部分:文新体局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:文新体局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:文新体局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市西乡塘区文新体局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家有关文化、新闻出版(版权)、体育工作的政策、法规;拟订全区文化、新闻出版(版权)、体育事业发展规划并组织实施;指导、推进全区文化、新闻出版(版权)、体育领域的体制机制创新。

    (二)负责全区文化艺术、新闻出版(版权)、体育领域的行政审批、行政许可、行政监督工作;负责全区新闻出版(版权)和体育工作行政行为的行政复议、行政应诉及行政执法监督等工作。

    (三)指导、管理全区文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动。

    (四)负责管理全区文化体育市场,会同有关部门制定全区文化体育市场发展规划和规范性文件并组织实施;负责全区文化体育市场综合执法工作。

    (五)负责全区公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全区重点文化设施和文化新闻出版专项文化经费,合理安排文化产业发展引导经费。

    (六)负责全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;管理全区著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

    (七)负责全区文化遗产保护工作;负责全区文物保护工作,规划、组织实施全区非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

    (八)拟订全区文化产业发展规划,引导和促进全区文化产业发展。拟订全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施;推进文化产业信息化建设;指导对外文化产业交流与合作。

  1. 拟订全区文化艺术教育规划并组织实施,指导全区社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区文化新闻出版体育局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队,事业单位1个为南宁市西乡塘区图书馆。

第二部分:南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1310.48

一、一般公共服务支出

0.5

二、事业收入

 

二、教育支出

0.31

三、事业单位经营收入

 

三、科学技术支出

24.92

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

1186.01

 

 

五、社会保障和就业支出

77.56

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

0.63

 

 

七、住房保障支出

28.24

 

 

八、其他支出

1.60

本年收入合计

1310.48

本年支出合计

 1319.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

266.09

年末结转与结余

 256.79

 

 

 

 

收入总计

1576.57

支出总计

 1576.57

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,310.48

1,310.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.31

0.31

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.31

0.31

 

 

 

 

 

2050899

 其他进修及培训

0.31

0.31

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

24.92

24.92

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

24.92

24.92

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

24.92

24.92

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,207.09

1,207.09

 

 

 

 

 

20701

文化

919.79

919.79

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

134.22

134.22

 

 

 

 

 

2070102

 一般行政管理事务

14.66

14.66

 

 

 

 

 

2070104

  图书馆

29.04

29.04

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

10.84

10.84

 

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

196.43

196.43

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

534.60

534.60

 

 

 

 

 

20703

体育

30.11

30.11

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

30.11

30.11

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

2.98

2.98

 

 

 

 

 

2070406

  电影

2.98

2.98

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

254.22

254.22

 

 

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

244.22

244.22

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

55.35

55.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

55.35

55.35

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

55.35

55.35

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.63

0.63

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.08

20.08

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.08

20.08

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.08

20.08

 

 

 

 

 

229

其他支出

1.60

1.60

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.60

1.60

 

 

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1.60

1.60

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,319.77

648.64

671.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

20133

宣传事务

0.50

0.50

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

205

教育支出

0.31

0.31

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.31

0.31

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

0.31

0.31

 

 

 

 

206

科学技术支出

24.92

 

24.92

 

 

 

20604

技术研究与开发

24.92

 

24.92

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

24.92

 

24.92

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,186.01

539.80

646.21

 

 

 

20701

文化

902.61

479.04

423.57

 

 

 

2070101

  行政运行

137.66

137.66

 

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

14.66

 

14.66

 

 

 

2070104

  图书馆

32.66

32.66

 

 

 

 

2070109

  群众文化

22.02

22.02

 

 

 

 

2070112

  文化市场管理

281.71

281.71

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

413.90

5.00

408.90

 

 

 

20703

体育

31.91

31.91

 

 

 

 

2070308

  群众体育

31.91

31.91

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

3.21

3.21

 

 

 

 

2070406

  电影

3.21

3.21

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

248.29

25.64

222.65

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

9.66

9.66

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

238.63

15.98

222.65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.56

77.56

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.56

77.56

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

77.56

77.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.63

0.63

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.63

0.63

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.24

28.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.24

28.24

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.24

28.24

 

 

 

 

229

其他支出

1.60

1.60

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.60

1.60

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.60

1.60

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,308.88

一、一般公共服务支出

18

0.50 

0.50 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.60

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

0.31

0.31

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

24.92

24.92

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

1,186.01

1,186.01

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

77.56

77.56

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.63

0.63

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

28.24 

28.24 

 

 

9

 

九、其他支出

26

1.60 

 

 1.60

 

10

 

 

27

 

本年收入合计

11

1,310.48

本年支出合计

28

1,319.77

年初财政拨款结转和结余

12

266.09

年末结转和结余

39

256.79

一般公共预算财政拨款

13

249.24

 

30

 

政府性基金预算财政拨款

14

16.85

 

31

 

 

15

 

 

32

 

合计

16

1,576.57

合计

33

1,576.57 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,318.17

647.04

671.14

201

一般公共服务支出

0.50

0.50

 

20133

宣传事务

0.50

0.50

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

 

205

教育支出

0.31

0.31

 

20508

进修及培训

0.31

0.31

 

2050899

  其他进修及培训

0.31

0.31

 

206

科学技术支出

24.92

 

24.92

20604

技术研究与开发

24.92

 

24.92

2060402

  应用技术研究与开发

24.92

 

24.92

207

文化体育与传媒支出

1,186.01

539.80

646.21

20701

文化

902.61

479.04

423.57

2070101

  行政运行

137.66

137.66

 

2070102

  一般行政管理事务

14.66

 

14.66

2070104

  图书馆

32.66

32.66

 

2070109

  群众文化

22.02

22.02

 

2070112

  文化市场管理

281.71

281.71

 

2070199

  其他文化支出

413.90

5.00

408.90

20703

体育

31.91

31.91

 

2070308

  群众体育

31.91

31.91

 

20704

新闻出版广播影视

3.21

3.21

 

2070406

  电影

3.21

3.21

 

20799

其他文化体育与传媒支出

248.29

25.64

222.65

2079903

  文化产业发展专项支出

9.66

9.66

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

238.63

15.98

222.65

208

社会保障和就业支出

77.56

77.56

 

20805

行政事业单位离退休

77.56

77.56

 

2080502

  事业单位离退休

77.56

77.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

 

21007

计划生育事务

0.63

0.63

 

2100717

  计划生育服务

0.63

0.63

 

221

住房保障支出

28.24

28.24

 

22102

住房改革支出

28.24

28.24

 

2210201

  住房公积金

28.24

28.24

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、9列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

352.34

302

商品和服务支出

170.95

30101

  基本工资

204.70

30201

  办公费

11.78

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

10.65

30103

  奖金

19.27

30207

  邮电费

0.64

30104

  其他社会保障缴费

24.47

30213

  维修(护)费

7.24

30106

  伙食补助费

 

30216

  培训费

0.36

30107

  绩效工资

44.71

30217

  公务接待费

2.01

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.28

30226

  劳务费

61.15

30109

  职业年金缴费

5.14

30227

  委托业务费

76.19

30199

  其他工资福利支出

43.78

30228

  工会经费

0.87

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.06

303

对个人和家庭的补助

110.02

310

其他资本性支出

 13.72

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

77.56

31002

  办公设备购置

9.84

30303

  退职(役)费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

3.88

30304

  抚恤金

0.51

304

对企事业单位的补贴

 

30305

  生活补助

 

30401

  企业政策性补贴

 

30306

  救济费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费

2.08

307

债务付息支出

 

30308

  助学金

 

30701

  国内债务付息

 

30309

  奖励金

1.64

  ……

  ……

 

30310

  生产补贴

 

399

其他支出

 

30311

  住房公积金

28.24

39901

  赠与

 

人员经费合计

462.36

公用经费合计

 184.68

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.8 

 

1.8

 

 1.8

 3

2.01 

 

 

 

 

2.01 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16.85

1.60

1.60 

1.60

 

16.85 

229

其他支出

16.85

1.60

1.60

1.60

 

16.85

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

16.85

1.60

1.60

1.60

 

16.85

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

16.85

1.60

1.60

1.60

 

16.85

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。


 

第三部分:南宁市西乡塘区文体2016年度部门决算情况说明

2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1576.57万元。

1.财政拨款收入1576.57万元,为城区本级财政当年拨付的资金,比上年减少了217.81万元,下降12%,减少的原因为上年新增项目比本年增多,例如为各行政材配送文化体育设施、购买石埠”美丽南方“园区广播系统设备、“美丽南方”洛克玫瑰庄园大型动漫文化节、文化市场信息监管中心建设,美丽南方知青土改农耕展示馆建设项目等为新增项目,所以本年收入比上年减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余266.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计1576.57万元,比上年减少了217.81万元,下降12%,减少的原因为上年新增项目比本年增多,例如为各行政材配送文化体育设施、购买石埠”美丽南方“园区广播系统设备、“美丽南方”洛克玫瑰庄园大型动漫文化节、文化市场信息监管中心建设,美丽南方知青土改农耕展示馆建设项目等为新增项目,所以本年支出比上年减少。

支出包含以下方面

1、一般公共服务(类)0.5万元:主要用于文化市场宣传资料印刷费用支出。

2、教育支出(类)0.31万元,主要用于外出学习培训。

3、科学技术支出(类)24.92万元:主要用于图书馆网络专线维护,执法监察系统维护。

4、文化体育与传媒支出(类)1186.01万元:主要用于:文新体局本级以及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障文化体育事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于文化市场专项检查、信息化建设、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)77.56万元,主要用于所属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)0.63万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

7、住房保障支出(类)28.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、其他支出(类)1.6万元,主要用于体育事业彩票公益金支出。

9、年末结转和结余256.79万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区文体局2016 年度一般公共预算支出1318.17 万元,比上年减少了207.93万元,下降了13.6%。减少的原因为上年新增项目比本年增多,例如为各行政材配送文化体育设施、购买石埠”美丽南方“园区广播系统设备、“美丽南方”洛克玫瑰庄园大型动漫文化节、文化市场信息监管中心建设,美丽南方知青土改农耕展示馆建设项目等为新增项目,所以本年支出比上年减少。

其中:基本支出647.04万元,项目支出671.14万元。

1、其他宣传事务支出0.5万元:主要用于文化市场宣传资料印刷费用。

2、其他进修及培训0.31万元:主要用于人员外出培训学习费用。

3、应用技术研究与开发24.92万元:主要用于图书馆网络专线维护,执法监察系统维护。

4、行政运行137.66万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

5、一般行政管理事务14.66万元:主要是用于专项业务工作的经费支出。如为民办实事项目、24小时自助图书馆建设、村级公共服务中心项目,国际民歌节绿城歌台演出、知青老口农耕三个展示馆项目、文化市场“扫黄打非”工作、美丽南宁村史室项目等项目支出。

6、图书馆32.66万元:主要用:保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。

7、群众文化22.02万元:主要用于完成各项群众文化工作任务、保障文化事业发展而发生的项目支出。

8、文化市场管理281.71万元:主要用于保证文化执法大队日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。

9、其他文化支出413.9万元:主要用于专项业务工作的经费支出,如全民健身万里行、国民体质监测、万村农民篮球赛、东盟国际龙舟邀请赛、城乡万人气排球赛、全民健身运动会、全国水上摩托艇锦标赛、为民办实事健身路径项目、农家书屋配送书籍等项目支出。

10、群众体育31.91万元:主要用于完成各项体育工作任务、保障体育事业发展而发生的项目支出。

11、电影3.21万元:主要用于农村社区电影公益放映。

12、文化产业发展专项支出9.66万元:主要用于保证文化市场日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。

13、其他文化体育与传媒支出238.63万元:主要用于保证专项业务运转发生的各项经费支出,如为民办实事项目,村级公共服务中心项目,乡村和谐大展演支出,健身路径维修费用等项目支出。

14、事业单位离退休77.56万元主要用于所属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

15、计划生育服务0.63万元:主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

16、住房公积金28.24万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区文体局2016年度政府性基金支出1.60万元,比上年增加1.6万元,增长100%,原因:此为新增项目,用于体育事业的彩票公益金支出1.60万元,其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元。

、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出647.04万元,其中:

  • 人员经费462.36万元,主要包括:基本工资204.7万元、奖金19.27万元、其他社会保障缴费24.47万元、绩效工资44.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职业年金缴费5.14万元、其他工资福利支出43.78万元、退休费77.56万元、抚恤金0.51万元、医疗金2.08万元、奖励金1.64万元、住房公积金28.24万元;

二、公用经费184.68万元,主要包括:办公费11.78万元、印刷费10.65万元、邮电费0.64万元、维修(护)费7.24万元、培训费0.36万元、公务接待费2.01万元、劳务费61.15万元、委托业务费76.19万元、工会经费0.87万元、税金及附加费用0.06万元、办公设备购置9.84万元、信息网络及软件购置更新3.88万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.01万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区文体局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 2.01 万元,国内公务接待批次 39次,人次406 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要用于接待上级考察督查文化产业项目进度。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算2.01万元,占年初预算的 41.8 %;与上年一致,下降 0%;

2. 因公出国(境)费决算 0万元,占年初预算的 0 %;比上年减少 0 万元,下降0 %;

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占年初预算的 0 %;比上年减少 1.58 万元,下降100 %;主要是:公车改革,公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出决算 2.01 万元,占年初预算41.8 %;与上年一致,下降 0%。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 164.12 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少81.42万元,降低33 %。机关运行经费预算减少的原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,严格按逐年递减的原则控制公务用车运行维护费预算所致。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 671.14 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 671.14 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年文体局以及下属单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元,占年初项目预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:一、城区2016年村级公共服务中心建设自治区级任务为10个点,计划投资480万元(自治区250万元、市级130万元、城区配套10万元),城区及任务为8个点,计划投资60万元,工程的各戏台、篮球场项目已于2016年开工建设,现已完成90%的工程量。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是广泛开展农村体育活动,对增强广大农民体质、丰富业余文化生活、建设文明和谐的新农村有着重要的促进作用。为完善农村体育事业发展的规划和政策,加大扶持力度,推动农村体育场地设施建设。

二、文体活动专项经费20万元,丰富辖区群众文化精神生活和提高身体素质:送戏下乡镇、社区演出14场,全年开展文艺演出6场,农村电影公益放映744场,新建自助图书馆2个(在友爱广场及美丽南方),开展书香文化“五个进”活动(进村屯、进社区、进工地、进小区、进广场)。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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