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南宁市西乡塘城市管理局汇总2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市西乡塘区城市管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区城市管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市西乡塘区城管概况

  • 主要职能

  1、 贯彻执行国家和自治区有关城市管理、市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治、城市管理相对集中行政处罚权方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关行政复议、行政诉讼工作。

2、负责指挥、调度、协调本辖区城市管理事务。综合协调和指挥调度城市综合管理中涉及多个部门或街道(乡镇)的相关工作;及时将城市管理中出现的问题按职责分工,指派给相关责任单位,并反馈处理结果。

3、在本辖区实施城市建设和城市管理领域的综合行政执法工作。依法按要求逐步将涉及城市建设和城市管理方面的市容和环境卫生管理方面、市政设施管理方面、城市绿化管理方面、环境保护(部分)方面法律法规规章规定的行政处罚权,工商行政管理方面法律法规规章规定的对无照商贩的行政处罚权、公安交通管理方面法律法规规章规定的对侵占道路行为以及规划管理、国土资源管理、建筑市场和施工管理、房产管理、公用事业管理、人防工程建筑管理、城市内河管理、文化市场管理、民政殡葬管理、卫生行政管理、畜禽屠宰管理、人口和计划生育管理、劳动和人才市场管理、安全生产管理等方面的法律、法规、规章、规定的有关行政处罚权纳入城市管理综合行政执法的范围。

4、研究制定本辖区市政基础设施、相关的公用事业、环境卫生和城市市容环境综合整治的发展战略以及中长期规划、年度计划,并负责组织实施。

5、会同有关部门制定本辖区城市建设维护资金使用计划,经批准后负责组织实施;根据全市资金计划划拨资金,编制下达本辖区市政维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理相对集中行政处罚权工作的资金计划,对资金使用实施监督管理;管理相关的市政公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治方面依法征收的费用。

 

  • 部门决算单位构成

城管局下属四个二层机构:城市管理综合执法队、环卫站、城市管理指挥中心和市政设施维护所。2013年,西乡塘区对城市管理综合行政执法大队机构编制进行调整,西乡塘区城市管理综合行政执法大队更名为南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队,城管局局长任队长。执法队下设四个大队,分别为城管监察大队、国土监察大队、规划监察大队、特勤大队。

2016年度西乡塘区城市管理局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区城市管理局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队和南宁市西乡塘区城市管理指挥中心,事业单位2个分别是南宁市西乡塘区市政设施维护所和南宁市西乡塘区环境卫生管理站。

第二部分:南宁市西乡塘区城管局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

22609.20

一、一般公共服务支出

2.5

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

1232.74

八、社会保障和就业支出

952.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.41

 

 

十、节能环保支出

64.22

 

 

十一、城乡社区支出

22610.93

 

 

十九、住房保障支出

615.08

 

 

 

 

本年收入合计

23841.94

本年支出合计

24249.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

549.14

年末结转与结余

142.01

 

 

 

 

收入总计

24391.09

支出总计

24391.09

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,841.94

22,609.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1,232.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.50

2.50

 

 

 

 

0.00

20133

宣传事务

2.50

2.50

 

 

 

 

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.50

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

952.93

952.93

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

952.93

952.93

 

 

 

 

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.56

69.56

 

 

 

 

0.00

2080502

  事业单位离退休

883.37

883.37

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.43

3.43

 

 

 

 

0.00

21004

公共卫生

0.50

0.50

 

 

 

 

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

0.50

0.50

 

 

 

 

0.00

21007

计划生育事务

2.93

2.93

 

 

 

 

0.00

2100717

  计划生育服务

2.93

2.93

 

 

 

 

0.00

211

节能环保支出

67.60

67.60

 

 

 

 

0.00

21103

污染防治

67.60

67.60

 

 

 

 

0.00

2110399

  其他污染防治支出

67.60

67.60

 

 

 

 

0.00

212

城乡社区支出

22,592.09

21,359.34

 

 

 

 

1,232.74

21201

城乡社区管理事务

5,903.25

5,903.25

 

 

 

 

0.00

2120101

  行政运行

70.10

70.10

 

 

 

 

0.00

2120102

  一般行政管理事务

13.74

13.74

 

 

 

 

0.00

2120104

  城管执法

5,819.40

5,819.40

 

 

 

 

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,018.40

1,018.40

 

 

 

 

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,018.40

1,018.40

 

 

 

 

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14,969.07

13,736.32

 

 

 

 

1,232.74

2120501

  城乡社区环境卫生

14,969.07

13,736.32

 

 

 

 

1,232.74

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

237.69

237.69

 

 

 

 

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

237.69

237.69

 

 

 

 

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

283.65

283.65

 

 

 

 

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

283.65

283.65

 

 

 

 

0.00

21299

其他城乡社区支出

180.04

180.04

 

 

 

 

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

180.04

180.04

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

223.40

223.40

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

223.40

223.40

 

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

223.40

223.40

 

 

 

 

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24,249.08

21,601.26

2,647.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

24,249.08

21,601.26

2,647.82

 

 

 

20133

宣传事务

2.50

2.00

0.50

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.00

0.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.50

2.00

0.50

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

952.93

952.93

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

952.93

952.93

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

69.56

69.56

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

883.37

883.37

0.00

 

 

 

21004

公共卫生

3.41

2.91

0.50

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

0.50

0.00

0.50

 

 

 

21007

计划生育事务

0.50

0.00

0.50

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2.91

2.91

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

2.91

2.91

0.00

 

 

 

21103

污染防治

64.22

0.00

64.22

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

64.22

0.00

64.22

 

 

 

212

城乡社区支出

64.22

0.00

64.22

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

22,610.93

20,415.41

2,195.52

 

 

 

2120101

  行政运行

5,922.94

5,897.56

25.38

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.10

70.10

0.00

 

 

 

2120104

  城管执法

13.74

0.00

13.74

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

5,839.09

5,827.45

11.64

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,017.85

1,017.85

0.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,017.85

1,017.85

0.00

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

14,968.77

13,418.72

1,550.04

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14,968.77

13,418.72

1,550.04

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

237.69

0.00

237.69

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

237.69

0.00

237.69

 

 

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

283.65

0.00

283.65

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

283.65

0.00

283.65

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

180.04

81.28

98.76

 

 

 

221

住房保障支出

180.04

81.28

98.76

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

615.08

228.00

387.08

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

387.08

0.00

387.08

 

 

 

22102

住房改革支出

387.08

0.00

387.08

 

 

 

2210201

  住房公积金

228.00

228.00

0.00

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22087.87

一、一般公共服务支出

18

2.50

2.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

521.33

八、社会保障和就业支出

19

952.93

952.93

0.00

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

3.41

3.41

0.00

 

4

 

十、节能环保支出

21

64.22

64.22

0.00

 

5

 

十一、城乡社区支出

22

21,378.19

20,856.85

521.33

 

6

 

十九、住房保障支出

23

615.08

615.08

0.00

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

22609.2

本年支出合计

29

23016.33

年初财政拨款结转和结余

13

549.14

年末结转和结余

30

142.01

一般公共预算财政拨款

14

549.14

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

16

23158.34

合计

33

23158.34

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,495.00

21,601.26

893.74

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.50

2.00

0.50

20133

宣传事务

2.50

2.00

0.50

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.00

0.50

208

社会保障和就业支出

952.93

952.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

952.93

952.93

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.56

69.56

0.00

2080502

  事业单位离退休

883.37

883.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.41

2.91

0.50

21004

公共卫生

0.50

0.00

0.50

2100499

  其他公共卫生支出

0.50

0.00

0.50

21007

计划生育事务

2.91

2.91

0.00

2100717

  计划生育服务

2.91

2.91

0.00

211

节能环保支出

64.22

0.00

64.22

21103

污染防治

64.22

0.00

64.22

2110399

  其他污染防治支出

64.22

0.00

64.22

212

城乡社区支出

20,856.85

20,415.41

441.44

21201

城乡社区管理事务

5,922.94

5,897.56

25.38

2120101

  行政运行

70.10

70.10

0.00

2120102

  一般行政管理事务

13.74

0.00

13.74

2120104

  城管执法

5,839.09

5,827.45

11.64

21203

城乡社区公共设施

1,017.85

1,017.85

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,017.85

1,017.85

0.00

21205

城乡社区环境卫生

13,736.02

13,418.72

317.30

2120501

  城乡社区环境卫生

13,736.02

13,418.72

317.30

21299

其他城乡社区支出

180.04

81.28

98.76

2129999

  其他城乡社区支出

180.04

81.28

98.76

221

住房保障支出

615.08

228.00

387.08

22101

保障性安居工程支出

387.08

0.00

387.08

2210106

  公共租赁住房

387.08

0.00

387.08

22102

住房改革支出

228.00

228.00

0.00

2210201

  住房公积金

228.00

228.00

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18253.17

302

商品和服务支出

2067.19

30101

  基本工资

1526.88

30201

  办公费

73.39

30102

  津贴补贴

775.51

30202

  印刷费

8.97

30103

  奖金

451.86

30204

  手续费

0.69

30104

  其他社会保障缴费

28.85

30206

  电费

200.56

30106

  伙食补助费

6.48

30207

  邮电费

5.69

30107

  绩效工资

179.75

30211

  差旅费

3.65

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

78.44

30213

  维修(护)费

901.83

30109

  职业年金缴费

 

30214

  租赁费

352.44

30199

  其他工资福利支出

15205.39

30215

  会议费

1.00

 

 

 

30216

  培训费

19.12

 

 

 

30217

  公务接待费

0.08

 

 

 

30224

  被装购置费

127.66

30107

  绩效工资

 

30226

  劳务费

29.16

 

 

 

30227

  委托业务费

103.25

 

 

 

30228

  工会经费

16.31

 

 

 

30229

  福利费

1.15

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

80.21

 

 

 

30239

  其他交通费用

116.66

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

25.38

303

对个人和家庭的补助

1280.3

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

952.93

  ……

  ……

 

30304

  抚恤金

34.68

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

0.23

307

债务付息支出

 

30307

  医疗费

32.76

30701

  国内债务付息

 

30309

  奖励金

21.93

399

其他支出

 

30311

  住房公积金

228

 

 

 

人员经费合计

19533.47

公用经费合计

2067.19

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

86.23

0

86.23

0

83.23

3

80.29

0

80.29

0

80.21

0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

521.33

521.33

 

521.33

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

237.69

237.69

 

237.69

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

237.69

237.69

 

237.69

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

283.65

283.65

 

283.65

 

2121001

  征地和拆迁补偿支出

 

283.65

283.65

 

283.65

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市西乡塘区城市管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

  • 分:南宁市西乡塘区城管局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计24391.09万元,比上年减少938.61万元,减少3.84%,原因为厉行节约,各项经费预算有所减少。

 

1.财政拨款收入22609.2万元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 549.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计24391.09万元。比上年减少506.83                          万元,减少2.07%,原因为厉行节约,各项经费支出有所减少。

包括:

1.一般公共服务(类)2.5万元:主要用于创建国家卫城复检各项经费。

2.医疗卫生与计划生育支出3.41万元,主要用于独生子女保健及医疗费。

3.城乡社区支出22610.93万元,主要用于行政机关的各项办公、人员工资福利等开展工作的各项支出。

4.社会保障和就业(类) 952.93万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.节能环保支出64.22万元,主要用于购买喷雾压尘车

6.住房保障支出(类) 615.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余142.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区财政2016 年度一般公共预算支出22495万元,比上年减少949.74万元,减少4.22%,原因为厉行节约,各项经费支出有所减少。

其中:基本支出 21601.26 万元,项目支出 893.74万元。

1.一般公共服务(类)2.5万元:主要用于创建国家卫城复检各项经费。

2.医疗卫生与计划生育支出3.41万元,主要用于独生子女保健及医疗费。

3.城乡社区支出22610.93万元,主要用于行政机关的各项办公、人员工资福利等开展工作的各项支出。

4.社会保障和就业(类) 952.93万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.节能环保支出64.22万元,主要用于购买喷雾压尘车

6.住房保障支出(类) 615.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区财政2016年度政府性基金支出521.33 万元,比上年增加521.33万元,增长100%,原因为增加征地和拆迁补偿方面的支出。

其中:基本支出 0 万元,项目支出 521.33万元。

主要是:

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出237.69万元。

  1. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的 征地和拆迁补偿支出283.65万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21601.26 万元,其中:人员经费19533.47万元,主要包括:基本工资1526.88万元、津贴补贴775.51万元,奖金451.86万元,住房公积金228万元;公用经费2067.79万元,主要包括:办公费73.39万元、 印刷费8.97万元,手续费0.69万元,电费200.56万元,邮电费5.69 万元,差旅费3.65万元,维修(护)费901.83万元,租赁费352.44万元,会议费1.00万元,培训费19.12万元,公务接待费0.08万元,被装购127.66万元,劳务费29.16万元,委托业务费103.25万元,工会经费16.31 万元,福利费1.15万元, 公务用车运行维护费80.21万元,其他交通费用116.66万元,其他商品和服务支出25.38万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算80.21万元;公务接待费支出决算0.08 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本单位 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出80.21万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 80.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区城管局1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为179辆,全年运行费支出80.21万元,平均每辆0.44万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出 2016年度“三公经费”总支出决算80.21万元,占年初预算的0.34%;上年支出数184.47万元,比2015年全年运行少104.26万元,减少56.51%.

1.因2016年3月公务用车制度改革,2016年3月后城管队余6台车,环卫站余173台车,其他单位无公务用车。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算80.21万元,占年初预算的 0.34 %;比上年减少104.26万元,下降56.51%;因2016年3月公务用车制度改革,2016年3月后城管队余6台车,环卫站余173台车,其他单位无公务用车。

4.公务接待费支出决算 0万元,占年初预算的0 %;比上年减少 0万元,下降0%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17559.83万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少1436.14万元,减少20 %。主要原因是:1.由于提倡节约办公,且围绕数字城管业务开展工作,使用项目专项经费支出,本年度设备及易损耗物品购置比上年减少,因此运行经费支出较上年减少。2.新增在职人员14人,比去年减少48人:下放各街道办协管员417人。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额899.58万元,其中:政府采购货物支出247.86万元、政府采购工程支出651.72 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆179辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车158辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 599万元,占年初预算的2.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.邓圩村精准扶贫工作2万元,本项目建立精准扶贫机制,确保帮扶措施和效果落实到户、到人,协助政府逐步妥善解决城乡贫困人口的生活困难问题。针对扶贫对象的贫困情况定责任人和帮扶措施,确保帮扶效果,因地制宜,分类指导,精准扶贫”的工作方针,重在从“人”“钱”两个方面细化方式,确保帮扶措施和效果落实到户、到人。受到城区党委,政府及人民群众的满意。

2.南财经[2015]983号2015年南宁市为民办实事-公共厕所改造项目资金(南宁市资金)新阳三街公厕、原效区政府公厕、五里亭三街公厕、友爱广场公厕、华强中转站公厕、五里亭二街公厕、五里亭四街公厕7座星级公厕改造提升项目。2016年12月31日前完成7座公厕提升改造工作全部通过各项验收,经费全部按要求支付完毕。每座经费不超过25万元,工作总费用不超过175万元。

3.数字城管专项经费项目申请资金共计20万元,全部为西乡塘区财政当年拨付公共财政预算拨款,已于2016年初全部安排落实到位。通过项目的实施,组建了一支熟练掌握城市管理相关法律法规和操作流程及典型案件的处理的工作队伍,组成数字城管案件快速处置应急队伍,进一步加强重大活动期间、夜间、节假日等特殊时段案件的处置,确保各时间段全覆盖,案件做到及时、有效处理。保证了城区“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”活动顺利进行,取得了良好的经济社会效益。

4.2016年美丽南宁整洁畅通有序行动泥头车专项共申请资金总额300万元,主要用于辖区市政基础设施维护,市容环境卫生综合整治,城市管理综合行政执法,制止和查处违法建设违法占地,数字化城市管理案件处置和协调,防内涝应急抢险指挥和协调。结合实际,遵从城区党委政指示开展各项工作。“美丽南宁整洁畅通有序行动”泥头车专项整治后勤保障工作(车辆维修,用油,误餐费)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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