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南宁市西乡塘人力资源和社会保障局2016年部门决算

目    录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责城区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,贯彻执行国家、自治区城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定安置计划并组织实施,组织协调军队转业干部培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。组织实施公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织本级行政机关公务员培训工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区人力资源和社会保障局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区劳动保障管理中心和南宁市西乡塘区劳动保障监察大队,全额拨款事业单位1个为南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6875.82

一、一般公共服务支出

 0.64

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 0.33

四、其他收入

 

六、科学技术支出

 9.15

 

 

八、社会保障和就业支出

 1358.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 5502.04

 

 

十二、农林水支出

 12.06

 

 

十九、住房保障支出

 25.36

本年收入合计

6875.82

本年支出合计

 6908.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 70.22

年末结转与结余

 37.57

 

 

 

 

收入总计

6946.04

支出总计

 6946.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6875.82

6875.82

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

18.30

18.30

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

18.30

18.30

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

18.30

18.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1318.05

1318.05

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

647.32

647.32

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

98.07

98.07

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

123.57

123.57

 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

324.74

324.74

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

54.82

54.82

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

46.12

46.12

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

383.30

383.30

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

116.91

116.91

 

 

 

 

 

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

266.40

266.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96.04

96.04

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.04

96.04

 

 

 

 

 

20807

就业补助

191.39

191.39

 

 

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

53.25

53.25

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

118.80

118.80

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

19.34

19.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5502.04

5502.04

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5502.04

5502.04

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

879.24

879.24

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1481.88

1481.88

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3137.31

3137.31

 

 

 

 

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

3.07

3.07

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.55

0.55

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.55

0.55

 

 

 

 

 

213

农林水支出

12.06

12.06

 

 

 

 

 

21305

扶贫

12.06

12.06

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.06

12.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.36

25.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.36

25.36

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.36

25.36

 

 

 

 

 

注:本表部门取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6908.48

6092.32

816.16 

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.64

0.00

0.64

0.0

0.0

0.0

20110

人力资源事务

0.64

0.00

0.64

0.0

0.0

0.0

2011006

  军队转业干部安置

0.64

0.00

0.64

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

0.33

0.33

0.00

0.0

0.0

0.0

20508

进修及培训

0.33

0.33

0.00

0.0

0.0

0.0

2050899

  其他进修及培训

0.33

0.33

0.00

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

9.15

0.00

9.15

0.0

0.0

0.0

20604

技术研究与开发

9.15

0.00

9.15

0.0

0.0

0.0

2060402

  应用技术研究与开发

9.15

0.00

9.15

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1358.89

564.58

794.31

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

688.16

462.09

226.07

0.0

0.0

0.0

2080101

  行政运行

98.07

98.07

0.00

0.0

0.0

0.0

2080102

  一般行政管理事务

167.66

0.00

167.66

0.0

0.0

0.0

2080105

  劳动保障监察

324.74

318.25

6.49

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

58.70

41.56

17.14

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

38.98

4.21

34.77

0.0

0.0

0.0

20803

财政对社会保险基金的补助

383.30

0.00

383.30

0.0

0.0

0.0

2080305

  财政对生育保险基金的补助

116.91

0.00

116.91

0.0

0.0

0.0

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

266.40

0.00

266.40

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

96.04

96.04

0.00

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.04

96.04

0.00

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

191.39

6.45

184.94

0.0

0.0

0.0

2080702

  职业培训补贴

53.24

0.00

53.24

0.0

0.0

0.0

2080705

  公益性岗位补贴

118.80

0.00

118.80

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

19.34

6.45

12.89

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

5502.04

5502.04

0.00

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

5501.49

5501.49

0.00

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

879.23

879.23

0.00

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

1481.88

1481.88

0.00

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

3137.30

3137.30

0.00

0.0

0.0

0.0

2100508

  城镇居民基本医疗保险

3.07

3.07

0.00

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

0.55

0.55

0.00

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

5,520.00

5,520.00

0.00

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

12.06

0.00

12.06

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

12.06

0.00

12.06

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

12.06

0.00

12.06

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

25.36

25.36

0.00

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

25.36

25.36

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.36

25.36

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况.

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6875.82

一、一般公共服务支出

18

0.64

0.64

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

19

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、教育支出

20

0.33

0.33

0.0

 

4

 

六、科学技术支出

21

9.15

9.15

0.0

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

0.3

0.3

0.0

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

1358.89

1358.89

0.0

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

5,501.7

5,501.7

0.0

 

8

 

十、节能环保支出

25

0.00

0.0

0.0

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十二、农林水支出

27

12.06

12.06

0.0

 

11

 

十九、住房保障支出

28

25.36

25.36

0.0

本年收入合计

12

6875.82

本年支出合计

29

6908.48

6908.48

0.0

年初财政拨款结转和结余

13

70.15

年末结转和结余

30

37.49

37.49

0.0

一般公共预算财政拨款

14

70.15

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.0

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

6945.97

合计

34

6945.97

6945.97

0.0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6908.48

6092.32

816.16 

201

一般公共服务支出

0.64

0.00

0.64

20110

人力资源事务

0.64

0.00

0.64

2011006

  军队转业干部安置

0.64

0.00

0.64

205

教育支出

0.33

0.33

0.00

20508

进修及培训

0.33

0.33

0.00

2050899

  其他进修及培训

0.33

0.33

0.00

206

科学技术支出

9.15

0.00

9.15

20604

技术研究与开发

9.15

0.00

9.15

2060402

  应用技术研究与开发

9.15

0.00

9.15

208

社会保障和就业支出

1358.89

564.58

794.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

688.16

462.09

226.07

2080101

  行政运行

98.07

98.07

0.00

2080102

  一般行政管理事务

167.66

0.00

167.66

2080105

  劳动保障监察

324.74

318.25

6.49

2080109

  社会保险经办机构

58.70

41.56

17.14

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

38.98

4.21

34.77

20803

财政对社会保险基金的补助

383.30

0.00

383.30

2080305

  财政对生育保险基金的补助

116.91

0.00

116.91

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

266.40

0.00

266.40

20805

行政事业单位离退休

96.04

96.04

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.04

96.04

0.00

20807

就业补助

191.39

6.45

184.94

2080702

  职业培训补贴

53.24

0.00

53.24

2080705

  公益性岗位补贴

118.80

0.00

118.80

2080799

  其他就业补助支出

19.34

6.45

12.89

210

医疗卫生与计划生育支出

5502.04

5502.04

0.00

21005

医疗保障

5501.49

5501.49

0.00

2100501

  行政单位医疗

879.23

879.23

0.00

2100502

  事业单位医疗

1481.88

1481.88

0.00

2100503

  公务员医疗补助

3137.30

3137.30

0.00

2100508

  城镇居民基本医疗保险

3.07

3.07

0.00

21007

计划生育事务

0.55

0.55

0.00

2100717

  计划生育服务

5,520.00

5,520.00

0.00

213

农林水支出

12.06

0.00

12.06

21305

扶贫

12.06

0.00

12.06

2130599

  其他扶贫支出

12.06

0.00

12.06

221

住房保障支出

25.36

25.36

0.00

22102

住房改革支出

25.36

25.36

0.00

2210201

  住房公积金

25.36

25.36

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5944.13

302

商品和服务支出

25.10

30101

基本工资

104.53

30201

办公费

19.49

30102

津贴补贴

122.04

30202

印刷费

0.0

30103

奖金

82.70

  ……

……

 

30104

其他社会保障缴费

5504.55

30207

邮电费

2.11

  ……

……

 

 30213

维修(护)费

0.44 

 

 

 

30216

培训费

0.33

 

 

 

30228

工会经费

0.93

30107

绩效工资

 

0.0

 

30231

  公务用车运行维护费

1.81

  ……

……

 

30240

税金及附加费用

 

0.0

 

30199

其他工资福利支出

 

0.0

 

30299

其他商品和服务支出

0.0

303

对个人和家庭的补助

 

123.08

 

310

其他资本性支出

0.0

30301

离休费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30302

退休费

96.64

  ……

……

 

 30307

医疗费

0.52

 

 

 

30309

奖励金

0.55

 

 

 

  ……

……

 

 

 

 

30311

住房公积金

25.36

31099

其他资本性支出

0.0

  ……

……

 

304

对企事业单位的补贴

0.0

30313

购房补贴

 

0.0

 

30401

企业政策性补贴

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.0

 

  ……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

0.0

 

 

 

30701

国内债务付息

0.0

 

 

 

  ……

……

 

 

 

 

399

其他支出

0.0

 

 

 

39901

赠与

0.0

 

 

 

  ……

……

 

人员经费合计

 

6067.21

 

公用经费合计

25.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.81

 

1.81

 

1.81

 

1.81

 

1.81

 

1.81

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因我局没有政府性基金收入,也没有政府基金安排的支出,故无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计6946.04万元,比上年增加5916.73万元,增长574.82%,原因为新增公务员医疗补助、机关事业单位医疗保险以及生育保险单位部分经费在我局列支。

1.财政拨款收入6875.82万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余70.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6946.04万元,比上年增加5916.73万元,增长574.82%,原因为新增公务员医疗补助、机关事业单位医疗保险以及生育保险单位部分经费在我局列支。

包括:

1.一般公共服务(类)0.64万元:主要用于要用于人力资源和社会保障局机关为公务员培训、公务员招考、其他人事事务工作支出。

2.教育(类)0.33万元;主要用于加强全公务员综合素质培训及本单位在职人员开展教育培训。

3.科学技术(类)9.15万元;主要用于城乡居保专线网络费的支出。

4.社会保障和就业(类)1358.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)5502.04万元;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

6.农林水(类)12.06万元;主要用于水上人家社保补贴的支出。

7.住房保障支出(类)25.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余37.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出6908.48万元,其中:基本支出6092.32万元,项目支出816.16万元,比上年增加5916.73万元,增长574.82%,原因为新增公务员医疗补助、机关事业单位医疗保险以及生育保险单位部分经费在我局列支。

1.军队转业干部0.64万元,主要用于军转干部工作费用。

2.其他进修及培训0.33万元,主要用于加强公务员综合素质培训及本单位在职人员开展教育培训支出。

3.应用技术研究与开发9.15万元,主要用于城乡居保专线网络费用的支出。

4.行政运行98.07万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般行政事务管理167.66万元,主要用于局机关和3个局属事业单位为完成相关人力资源和社会保障工作任务、保障人力资源和社会保障事业发展而发生的项目支出。

6.劳动保障监察324.74万元,主要用于按国家规定发放的单位在职人员基本工资和津补贴、退休人员工资津补贴、单位保证正常运转以及开展执法办案清欠农民工工资等项目的支出。

7.社会保险经办机构58.70万元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮寄费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

8.其他人力资源和社会保障管理事务支出38.98万元,主要用于年度全系统市直机关绩效考评奖金等支出。

9.财政对生育保险基金的补助116.91万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的生育保险的补助。

10.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助266.39万元,用于城乡居民基本养老保险缴费补贴城区配套部分支出。

11.归口管理的行政单位离退休96.04万元,主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

12.职业培训补贴53.25万元,用于登记失业人员、农村转移就业劳动者进行岗前培训补贴的支出

13.公益性岗位补贴118.80万元,用于公益性岗位补贴城区配套部分支出。

14.其他就业补助支出19.34万元,用于产业工人技能提升培训支出。

15.行政单位医疗879.24万元,城区本级根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

16.事业单位医疗1481.88万元,城区直属事业单位根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

17.公务员医疗补助3137.30万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政单位公务员医疗补助。

18.城镇居民基本医疗保险3.07万元,城镇居民基本医疗保险重残城区配套部分。

19.计划生育服务0.55万元,用于职工独生子女奖励金发放支出。

20.其他扶贫支出12.06万元,用于贫困劳动力培训交通食宿补贴发放。

21.住房公积金25.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6092.32万元,其中:人员经费6067.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费25.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.81万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人力资源和社会保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区人力资源和社会保障局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出1.81万元,因公车改革年末公车保有量为0.

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

1. 2016年度“三公经费”总支出决算1.81万元,占年初预算的9.35%;比上年减少22.12万元,下降1222%;主要原因是公车改革车辆经费调减。

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算1.81万元,占年初预算的12.19%;比上年减少22.12万元,下降1222%;主要原因是公车改革,车辆运行费用调减。

4.公务接待费支出决算0万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出22.87万元,比2015年增加4.48万元,增长24.36%。主要原因是:工资调整后人员基本支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额62.76万元,其中:政府采购货物支出62.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,共组织对1个项目(公益性岗位)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款118.80万元,占年初预算的14.56%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是解决再就业困难人员的就业问题,解决基本的生活和社保问题,我局为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照自治区和南宁市相关文件要求,按时发放公益性岗位补贴并及时缴纳社保。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保证了公益性岗位人员的基本生活收入和社保缴纳的正常,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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