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南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年度部门决算

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第一部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全城区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

(六)组织推进基层医疗机构改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八)贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与城区人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全城区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关股研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

(十四)指导城区镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

(十六)贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

(十七)承担城区爱国卫生运动局、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

(十八)承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区卫生和计划生育局的汇总决算报表由17个单位构成。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个,局属差额事业单位11个。行政单位是城区卫生和计划生育局机关本级、城区计划生育协会;局属参照公务员管理事业单位分别是:城区卫生监督所;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:城区计划生育宣传指导站、城区新型农村合作医疗管理中心、城区疾病预防控制中心。局属差额事业单位分别是:南宁市西乡塘区西乡塘卫生院、南宁市西乡塘区安吉卫生院、南宁市西乡塘区石埠卫生院、南宁市西乡塘区金陵中心卫生院、南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院、南宁市西乡塘区双定中心卫生院、南宁市西乡塘区那龙卫生院、南宁市西乡塘区富庶卫生院、南宁市西乡塘区坛洛镇第二卫生院、南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心、南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心。

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

11,745.69

一、社会保障和就业支出

618.31

二、事业收入

7,301.94

二、医疗卫生与计划生育支出

16,222.39

三、事业单位经营收入

 

三、城乡社区支出

 

四、其他收入

213.40

四、住房保障支出

104.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

19,261.03

本年支出合计

16,945.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1,922.27

 上年结转

1,503.92

年末结转与结余

1,897.03

 

 

 

 

收入总计

20,764.95

支出总计

20,764.95

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,261.03

11,745.69

0.00

7,301.94

0.00

0.00

213.40

208

社会保障和就业支出

607.99

607.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

516.99

516.99

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

516.99

516.99

 

 

 

 

 

20810

社会福利

91.00

91.00

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

91.00

91.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18,588.43

11,073.10

 

7,301.94

 

 

213.40

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

243.33

243.33

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

206.26

206.26

 

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

28.41

28.41

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

8.65

8.65

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

9,481.12

1,998.90

 

7,301.94

 

 

180.28

2100301

  城市社区卫生机构

1,157.84

304.22

 

780.28

 

 

73.34

2100302

  乡镇卫生院

7,558.69

930.09

 

6,521.66

 

 

106.94

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

764.59

764.59

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

6,106.96

6,080.74

 

 

 

 

26.22

2100401

  疾病预防控制机构

240.46

240.46

 

 

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

254.00

254.00

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

4,206.66

4,206.66

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1,226.56

1,200.34

 

 

 

 

26.22

2100499

  其他公共卫生支出

179.29

179.29

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

335.31

328.41

 

 

 

 

6.90

2100506

  新型农村合作医疗

213.21

206.31

 

 

 

 

6.90

2100599

  其他医疗保障支出

122.09

122.09

 

 

 

 

 

21006

中医药

65.31

65.31

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

65.31

65.31

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2,356.42

2,356.42

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1,260.28

1,260.28

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1,096.14

1,096.14

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

64.61

64.61

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

4.04

4.04

 

 

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

4.04

4.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.57

60.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.57

60.57

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,945.65

12,497.72

4,447.92

 

 

 

208

社会保障和就业支出

618.31

618.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

516.99

516.99

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

516.99

516.99

 

 

 

 

20810

社会福利

101.32

101.32

 

 

 

 

2081002

  老年福利

101.32

101.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16,222.39

11,818.85

4,403.54

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

249.26

206.41

42.86

 

 

 

2100101

  行政运行

206.41

206.41

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

29.51

 

29.51

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

13.35

 

13.35

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

7,311.93

6,849.70

462.23

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

733.73

612.66

121.07

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

5,899.31

5,784.98

114.32

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

678.89

452.06

226.83

 

 

 

21004

公共卫生

6,274.73

2,689.78

3,584.95

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

240.46

240.46

 

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

258.26

258.26

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

4,457.07

2,167.57

2,289.50

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1,189.89

20.16

1,169.73

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

129.05

3.33

125.72

 

 

 

21005

医疗保障

335.31

180.59

154.71

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

213.21

180.59

32.62

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

122.09

 

122.09

 

 

 

21006

中医药

134.90

38.08

96.82

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

134.90

38.08

96.82

 

 

 

21007

计划生育事务

1,916.25

1,854.29

61.97

 

 

 

2100716

  计划生育机构

4.31

4.31

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1,260.28

1,209.20

51.08

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

651.66

640.78

10.89

 

 

 

221

住房保障支出

104.95

60.57

44.38

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

44.38

 

44.38

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

44.38

 

44.38

 

 

 

22102

住房改革支出

60.57

60.57

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.57

60.57

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

      

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11745.69

一、社会保障和就业支出

18

618.31

618.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

10629.71

10629.71

 

 

3

 

三、城乡社区支出

20

 

 

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

104.95

104.95

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

11745.69

本年支出合计

29

11352.97

年初财政拨款结转和结余

13

1503.92

年末结转和结余

30

1896.64

一般公共预算财政拨款

14

1503.92

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13249.61

合计

34

13249.61

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,352.97

6,935.79

4,417.18

208

社会保障和就业支出

618.31

618.31

 

20805

行政事业单位离退休

516.99

516.99

 

2080502

  事业单位离退休

516.99

516.99

 

20810

社会福利

101.32

101.32

 

2081002

  老年福利

101.32

101.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,629.71

6,256.92

4,372.80

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

249.26

206.41

42.86

2100101

  行政运行

206.41

206.41

 

2100102

  一般行政管理事务

29.51

 

29.51

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

13.35

 

13.35

21003

基层医疗卫生机构

1,751.98

1,289.75

462.23

2100301

  城市社区卫生机构

153.28

32.20

121.07

2100302

  乡镇卫生院

919.81

805.49

114.32

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

678.89

452.06

226.83

21004

公共卫生

6,248.91

2,689.78

3,559.13

2100401

  疾病预防控制机构

240.46

240.46

 

2100402

  卫生监督机构

258.26

258.26

 

2100408

  基本公共卫生服务

4,457.07

2,167.57

2,289.50

2100409

  重大公共卫生专项

1,164.07

20.16

1,143.91

2100499

  其他公共卫生支出

129.05

3.33

125.72

21005

医疗保障

328.41

178.61

149.79

2100506

  新型农村合作医疗

206.31

178.61

27.70

2100599

  其他医疗保障支出

122.09

 

122.09

21006

中医药

134.90

38.08

96.82

2100601

  中医(民族医)药专项

134.90

38.08

96.82

21007

计划生育事务

1,916.25

1,854.29

61.97

2100716

  计划生育机构

4.31

4.31

 

2100717

  计划生育服务

1,260.28

1,209.20

51.08

2100799

  其他计划生育事务支出

651.66

640.78

10.89

221

住房保障支出

104.95

60.57

44.38

22101

保障性安居工程支出

44.38

 

44.38

2210106

  公共租赁住房

44.38

 

44.38

22102

住房改革支出

60.57

60.57

 

2210201

  住房公积金

60.57

60.57

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,125.12

302

商品和服务支出

1,539.66

30101

  基本工资

1,211.66

30201

  办公费

193.61

30102

  津贴补贴

152.66

30202

  印刷费

79.15

30103

  奖金

37.15

30203

  咨询费

0.20

30104

  其他社会保障缴费

410.26

30204

  手续费

0.60

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

11.40

30107

  绩效工资

821.30

30206

  电费

35.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.88

30207

  邮电费

16.97

30109

  职业年金缴费

2.24

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

478.96

30209

  物业管理费

3.12

303

对个人和家庭的补助

2,159.29

30211

  差旅费

8.25

30301

  离休费

7.26

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

493.81

30213

  维修(护)费

184.20

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

6.80

30304

  抚恤金

5.30

30215

  会议费

4.82

30305

  生活补助

597.48

30216

  培训费

7.26

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.06

30307

  医疗费

2.21

30218

  专用材料费

288.77

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

745.02

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

575.28

30311

  住房公积金

177.84

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.38

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.02

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

28.49

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.68

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

130.36

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

90.60

 

 

 

310

其他资本性支出

111.71

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

109.78

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

1.93

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

5,284.41

公用经费合计

1,651.38

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.61

 

34.11

 

34.11 

3.50

32.25

 

 

 

30.68

1.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。。


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

说明:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计20,764.95万元,比上年增加1735.65万元,增长9.12%,原因为辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心开展医疗业务活动收入增长以及开展基本公共卫生服务收入增长。

1.财政拨款收入11,745.69万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入7,301.94万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心开展医疗业活动所取得的收入。

3.其他收入213.40万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入、辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心库存物资盘盈收入及变卖废品收入等。

4.上年结转和结余1,503.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计20,764.95万元,比上年增加1735.65万元,增长9.12%,原因为随着辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心开展医疗业活动所取得的收入增长,支出也相应增长。包括:

1.社会保障和就业(类)618.31万元:主要用于所属15个事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)16,222.39万元:主要用于机关本级及所属各事业单位按各自职能开展医疗卫生和计划生育事务管理、卫生计生基础建设项目、艾滋病防控、基本公共卫生服务、重大公共卫生、妇幼保健、爱国卫生、创建卫生城市、基层中医药事业等方面的支出。

3.住房保障支出(类)104.95万元:主要用于所属乡镇卫生院职工保障房建设方面的支出;机关事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配1,922.27万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余1,897.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016 年度一般公共预算支出11,352.97万元,比上年减少4529.33万元,减少28.51%,原因为辖区基层医疗机构基建建设项目减少、城区财政压缩一般公共预算支出等,其中:基本支出6,935.79万元,项目支出4,417.18万元。

1. 事业单位离退休516.99万元:主要用于所属15个事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 老年福利101.32万元:主要用于所属坛洛镇第二卫生院农村养老服务中心新建项目前期经费方面的支出。

3.行政运行206.41万元,主要用于局本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务29.51万元,主要用于局本级机关为完成相关年度卫计工作任务、保障卫计事业发展而发生的项目支出。如用于创建全国卫生城、中医药先进县区、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动、登革热疫情紧急防控灭蚊虫工作任务等方面的项目支出。

5.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出13.35万元,主要用于局机关开展创建国家卫生城的各项支出。如世锦赛病媒生物防制示范小区创建、夏季爱国卫生运动购买除四害药物、开展全国爱国卫生月活动、购买除“四害”药械迎接国家卫生城市复审农贸市场专项整治工作推介会工作等创建国家卫生城各项日常公用经费支出。

6.城市社区卫生机构153.28万元,主要用于城市社区卫生服务机构基本建设、设备购置、实行基本药物制度、以奖代补、房屋租金补助等方面的支出。如两个政府办社区卫生服务中心开办经费、社区卫生服务中心标准化建设、实行基本药品制度补助、2016年为民办实事项目配置上尧、新阳中兴社区卫生服务中心医疗设备、公立医院承办社区卫生服务中心房屋租金补助等方面的支出。

7.乡镇卫生院919.81万元,主要用于辖区乡镇卫生院在职人员经费、基础设施建设、医疗设备购置、实行基本药物制度补助等方面的支出。如乡镇卫生院在职人员基本工资差额补助、乡镇卫生院规范化建设、职工保障房建设、实行基本药品制度补助、乡镇卫生院购置救护车、卫生院医疗设备购置等方面的支出。

8.其他基层医疗卫生机构支出678.89万元,主要用于基层医疗卫生机构设备购置、村卫生室实施基本药物制度补助等方面的支出。

9.疾病预防控制机构240.46万元,主要用于为保证所属城区疾病预防控制中心日常工作开展及基本建设方面的支出。如城区疾病预防控制中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;城区疾病预防控制中心项目(第一期)城区配套建设经费等方面的支出。

10.卫生监督机构支出258.26万元,主要用于为保证所属城区卫生监督所日常工作开展方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;城区卫生监督所项目建设经费等方面的支出。

11.基本公共卫生服务支出4,457.07万元:主要用于拨付辖区基层医疗卫生机构开展所辖居民基本公共卫生服务工作补助上级财政转移支付及城区配套经费开支。

12.重大公共卫生专项支出1,164.07万元:主要用于:开展艾滋病防治、免费自愿婚前医学检查、贫困危重孕产妇救助、孕产妇住院分娩管理、传染性疾病预防控制、登革热疫情防控等各专项业务工作经费开支。

13. 其他公共卫生支出129.05万元:主要用于开展城区农村改厕工作、南宁市国家卫生城市复审及开展病媒生物防制工作、服务世锦赛市容环境整治提升工程重点整治范围开展病媒生物防制工作等项目经费开支。

14. 新型农村合作医疗206.31万元:主要用于为保证所属城区新农合管理中心日常工作开展方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

15. 其他医疗保障支出122.09万元:主要用于城区机关干部、职工健康体检及村(社区)“两委”干部体检经费开支。

16.中医(民族医)药专项134.90万元,主要用于开展解决和提升基层中医药服务能力现状、2016年为民办实事项目配置卫生院中医设备、巩固全国基层中医药先进单位工作、村卫生室基层中医适宜技术服务能力建设、2016年自治区补助卫生室中医药壮瑶医药诊疗技术服务包建项目等方面的工作经费。

17.计划生育服务4.31万元:主要用于为保证城区辖属各镇办计划生育指导机构开展日常工作方面的支出。

18.其他计划生育事务支出1,260.28万元:主要用于为保证所属计划生育指导站日常工作开展方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

19. 其他医疗卫生与计划生育支出651.66万元:主要用于双定镇秀山村陇丰坡文化楼装修、第二十六个爱国卫生月活动工作经费开支。

20. 公共租赁住房44.38万元:主要用于开展乡镇卫生院职工保障房工程建设项目资金开支。

21. 住房公积金60.57万元:主要用于局机关及所属各参公、全额事业单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生和计划生育局2016年度无政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,935.79万元,其中:人员经费5,284.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1,651.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.68万元;公务接待费支出决算1.58万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出30.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出30.68万元。主要用于局机关及所属各参公及事业单位市内因公出行以及下乡开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局机关及所属各参公、全额及差额事业单位16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆,全年运行费支出30.68万元,平均每辆0.767万元。

(三)公务接待费支出1.58万元,国内公务接待批次27次,人次224次,无国(境)外公务接待。主要用于其他县区卫计部门来我城区进行业务参观学习业务交交流等接待开支。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因说明。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算32.25万元,占年初预算的85.75%;比上年减少59.09万元,下降64.69%;主要原因是2016年3月份城区实行公车改革,局机关公务用车运行维护费明显下降。因此,“三公经费”总支出较上年显著下降。

2. 因公出国(境)费年初预算与上年支出均无金额发生。

3. 公务用车购置及运行费支出决算30.68万元,占年初预算的89.92%,比年初预算34.11万元减少3.43万元,下降10.06%;比上年减少57.98万元,下降65.40%;主要原因是较去年相比公务用车购置费减少了41.58万元,2016年无公务用车购置费开支。另外,2016年3月份城区实行公车改革,局机关公务用车运行维护费开支减少也是公务用车运行维护费较去年显著下降的主要原因。

4.公务接待费支出决算1.58万元,占年初预算的45.02%,比上年减少1.12万元,下降41.54%。公务接待费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制不必要的公务接待,严格执行接待标准,控制接待经费的开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.91万元,比2015年减少577.09万元,降低43.32%。主要原因是:我部门严格按照城区有关要求减少一般公务运行维护费用开支,因此全年整体机关运行经费较上年度显著下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3,457.51万元,其中:政府采购货物支出2,702.42万元、政府采购工程支出242.65万元、政府采购服务支出512.43万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中:一般公务用车14辆、特种专业技术用车15辆、其他用车11辆,其他用车主要是乡镇卫生院的救护车;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4,706.16万元,占年初预算的24.12%。绩效评价结果显示,纳入绩效评价项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年度基本公共卫生服务项目财政支出项目长期绩效目标和年度绩效目标都是促进基本公共卫生服务逐步均等化,增进辖区人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革的重要工作,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

我城区基本公共卫生工作为促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,对于提高居民健康素质有重要促进作用,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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