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南宁市西乡塘区红十字会2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分:红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:红十字会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:红十字会概况

一、主要职能

西乡塘区红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。西乡塘区红十字会由城区政府领导联系,其机关主要职责是:

(一)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、依照《中国红十字会章程》制定城区红十字会工作规划,指导及协调基层红十字会依法开展工作;

(二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助,争取境内外红十字组织的援助,募集资金和物资,发展红十字社会福利事业,增强人道主义救援救助的能力;

(三)开展人道领域的社区服务和社会公益活动,指导西乡塘区基层红十字会医疗救护机构,与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识;

(四)以爱国主义、人道主义教育为中心,指导开展红十字青少年活动,促进社会主义精神文明建设;

(五)与国内外红十字会及红新月(组织)联系,加强相互之间的友好交往与合作,宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作;

(六)组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作;

(七)承担城区党委、政府和南宁市红十字会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区红十字会的部门决算有一个单位构成,即南宁市西乡塘区红十字会。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区红十字会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

46.11

一、一般公共服务支出

0.00

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

六、社会保障和就业支出

 45.25

 

 

七、住房保障支出

 0.86

 

 

 

 

本年收入合计

46.11

本年支出合计

 46.11

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

46.11

支出总计

 46.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46.11 

46.11 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45.25 

45.25 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

45.25

45.25 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

22.54 

22.54 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

3.71 

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

19.0

19.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46.11 

23.40 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45.25 

22.54 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

20816

红十字事业

45.25 

22.54 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2081601

行政运行

 22.54

22.54 

0.00  

0.00 

0.00 

0.00 

2081602

一般行政管理事务

3.71 

0.00  

3.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2081699

其他红十字事业支出

19.0 

0.00  

19.0 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

 0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46.11

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、教育支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

45.25 

 45.25

0.00 

 

7

 

……

24

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

……

25

0.00 

0.00 

0.00 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

0.86 

0.86 

0.00 

 

10

 

……

27

0.00 

0.00 

0.00 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

46.11

本年支出合计

29

46.11

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

46.11

合计

34

46.11

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46.11 

23.40 

22.71 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45.25 

22.54 

22.71 

20816

红十字事业

45.25 

22.54 

22.71 

2081601

行政运行

 22.54

22.54 

0.00

2081602

一般行政管理事务

 3.71

0.00 

3.71 

2081699

其他红十字事业支出

 19.0

 0.00 

19.0 

221

住房保障支出

 0.86

0.86

0.00

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00

2210201

住房公积金

0.86

0.86

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度6一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21.29

302

商品和服务支出

1.25

30101

基本工资

7.64

30201

办公费

0.83

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.10

30103

奖金

2.63

30207

邮电费

0.07

  ……

……

0.00

30213

维修(护)费

0.06

30107

绩效工资

0.00

30228

工会经费

0.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.83

30231

公务用车运行维护费

0.16

301099

其他工资福利支出

10.19

30299

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.86

310

其他资本性支出

0.00

30301

离休费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30302

退休费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

  ……

……

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

  ……

……

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30311

住房公积金

0.86

  ……

……

0.00

30313

购房补贴

0.00

307

债务付息支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

  ……

……

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

赠与

0.00

 

 

 

  ……

  ……

0.00

人员经费合计

22.15

公用经费合计

 1.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.16

 0

 0.75

 0

 0.75

 0.65

 0.16

 0

0.16

0 

0.16 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据。

 


 

第三部分:南宁市西乡塘区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 46.11  万元。比上年减少 3.15 万元,减少 6.39% ,原因为我会2016年取消公务用车。      

1.财政拨款收入  46.11 万元,为本级财政当年拨付的资金。

    (二)支出总计 46.11 万元。比上年减少 3.15 万元,减少 6.39% ,原因为我会2016年取消公务用车。包括:

1.社会保障和就业(类)45.25 万元:主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。包括用于保障西乡塘区红十字会单位正常运转的日常支出和为保障西乡塘区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、业务招待费等日常公用经费支出;红十字“博爱送万家”送温暖活动、红十字应急救护培训、人道主义救助、社会募捐、社区红十字服务、红十字重大活动日举办、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设及年内必须完成的其他业务等项目支出。

2.住房保障支出(类)  0.86  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余  0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区红十字会2016 年度一般公共预算支出 46.11万元,比上年减少 3.15 万元,减少 6.39% ,原因为我会2016年取消公务用车。其中:基本支出23.4万元,项目支出22.71万元。

1.行政运行22.54万元,主要用于我会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务3.71万元,主要用于我会为完成相关年度工作任务、保障红十字事业发展而发生的项目支出。如用于乡村建设及整洁畅通有序大行动活动、红十字“博爱送万家”送温暖活动、人道主义救助、社会募捐、社区红十字服务、红十字重大活动日举办、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设及年内必须完成的其他业务等项目支出。

3.其他红十字事业支出19万元,主要用于万人应急救护培训和成立学校红十字会等项目支出。

4.住房公积金0.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区红十字会2016年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23.4万元,其中:人员经费22.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0.16万元;公务接待费支出决算   0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.16 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出  0.16  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展红十字业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0.16  万元,平均每辆 0.16 万元,运行费在2016年1-2月支出,2016年2月本单位已按规定取消公务用车,故2016年本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.16万元,占年初预算的 11.43 %;比上年减少 0.92 万元,下降85.19 %;主要原因是2016年2月本单位取消公务用车,故2016年本单位公务用车保有量为0辆。

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0.16万元,占年初预算的 21.33 %;比上年减少 0.92 万元,下降85.19 %;主要原因是2016年2月本单位取消公务用车,故2016年本单位公务用车保有量为0辆。

4.公务接待费支出决算0万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4.96 万元,比2015年增加1.56万元,增长45.88%。主要原因是:机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加。 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  5.3万元,其中:政府采购货物支出 5.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款19万元,占年初预算的62.32%。绩效评价结果显示,纳入绩效评价项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年度万人应急救护培训项目财政支出项目长期绩效目标和年度绩效目标都是为进一步增强辖区群众的防震减灾避险意识,提高群众的自救互救能力,在群众中普及应急救护知识,建立健全群众性应急救护培训工作长效机制,积极开展以院前应急救护知识、技能为主要内容的群众性应急救护培训,不断强化群众参与现场救护意识,增强群众防灾避险意识,提高自救互救能力,将各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低程度,为保障群众人身安全和建设富裕文明和谐西乡塘作出积极贡献。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,对于提高群众的自救互救能力有重要促进作用,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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