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南宁市西乡塘食药局2016年部门决算

 

目    录

 

  • 分:食药局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:食药局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:食药局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区食药局概况

一、主要职能

根据市政府《南宁市人民政府办公厅关于南宁市食品药品监督管理权限划分的通知》(南府办〔2014〕11号)文件精神,于2014年3月17日组建了城区食品药品监督管理局,增挂“西乡塘区食品安全委员会办公室”的牌子。同时确立了稽查大队、乡镇(街道)食品药品监督管理所的机构设置,负责辖区内食品药品、医疗器械、保健食品、化妆品产品抽验、行政执法、案件查办等相关事务性、服务性工作,以及重大活动食品安全保障职责。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区食药局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区食药局,参照公务员管理事业单位1个分别是南宁市西乡塘区食品药品稽查大队。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区食药局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

990.92

一、一般公共服务支出

 0.28

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 953.67

 

 

七、住房保障支出

 42.48

 

 

 

 

本年收入合计

990.92

本年支出合计

 996.43

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

33.63 

年末结转与结余

 28.12

 

 

 

 

收入总计

1024.55

支出总计

 1024.55

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类/款/项       合计

 990.92

990.92

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

      0.28

0.28

 

 

 

 

 

20133

宣传事务 

 0.28

0.28

 

 

 

 

 

201339     

其他宣传事务支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育出

948.16

948.16

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务 

0.33

0.33

 

 

 

 

 

210077

  计划生育服务

0.33

0.33 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

947.83

947.83

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

767.36

767.36

 

 

 

 

 

2101002

 一般行政管理事务

84.97

84.97

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

95.50

95.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.48

42.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.48

42.48

 

 

 

 

 

221021

  住房公积金

42.48

42.48

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类/款/ 项     合计

996.43

913.26

83.17

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.28

0.00

0.28

 

 

 

20133

宣传事务

0.28

0.00

0.28

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

0.28

0.00

0.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

953.67

870.78

82.89

 

 

 

21007

计划生育事务

0.37

0.37

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.37

0.37

0.00

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

953.30

870.41

82.89

 

 

 

2101001

  行政运行

767.36

767.36

0.00

 

 

 

2101002

一般行政管理事务

85.10

23.5

61.60

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

100.84

79.56

21.28

 

 

 

221

住房保障支出

42.48

42.48

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

42.48

42.48

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

42.48

42.48

0.00

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

990.92

一、一般公共服务支出

18

0.28

0.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

953.67

953.67

 

 

10

 

八、住房保障支出

27

42.78 

42.78

 

本年收入合计

12

990.92

本年支出合计

29

996.43

年初财政拨款结转和结余

13

33.63

年末结转和结余

30

28.12

一般公共预算财政拨款

14

33.63

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1024.55

合计

34

1024.55

表四:财政拨款收入支出决算总表                  单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类/款/项        合计

996.43

913.26

83.17

201

一般公共服务支出

0.28

0.00

0.28

20133

宣传事务

0.28

0.00

0.28

2013399

  其他宣传事务支出

0.28

0.00

0.28

210

医疗卫生与计划生育支出

953.67

870.78

82.89

21007

计划生育事务

0.37

0.37

0.00

2100717

  计划生育服务

0.37

0.37

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

953.30

870.41

82.89

2101001

  行政运行

767.36

767.36

0.00

2101002

  一般行政管理事务

85.10

23.50

61.60

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

100.84

79.56

21.28

221

住房保障支出

42.48

42.48

0.00

22102

住房改革支出

42.48

42.48

0.00

2210201

  住房公积金

42.48

42.48

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

771.50

302

商品和服务支出

 49.72

30101

  基本工资

443.18

30201

  办公费

12.83

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

 0.04

30103

  奖金

31.85

30203

  邮电费

 6.34

30104

  其他社会保障缴费

72.62

30204

  电费

 0.52

30107

  绩效工资

 

30216

  差旅费

 1.18

30199

  其他工资福利支出

129.24

30228

 培训费

 0.39

303

对个人和家庭的补助

92.04

30231

  工会经费

1.45

30301

  离休费

 

30239

  公务用车运行维护费

16.50

30302

  退休费

 

30299

  其他交通费用

0.73

30303

  救济费

0.00

310

 维修(护)费

 0.02

30304

  医疗费

0.71

31001

  其他商品和服务支出

 9.73

30305

  助学金

0.00

31099

其他资本性支出

 

 30306

  生活补助

25.85

 

  房屋建筑物购建

 

30307

  住房公积金

59.79

307

  其他资本性支出

 

30308

奖励金

0.11

30701

债务付息支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 5.59

  ……

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 863.54

公用经费合计

 49.72

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.5

 

16.5 

 

 16.5

 

16.5

 

16.5

 

16.5 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。南宁市西乡塘区食药局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区食药局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1024.55万元。比上年减少95.41万元,减少9.3%,原因为我单位15年新购置办公设备、快检设备等

1.财政拨款收入1024.55万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余33.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计996.4万元。比上年减少89.93万元,减少9%,原因为我单位15年新购置办公设备、快检设备等

1.一般公共服务(类)0.28万元:主要用于宣传事务。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)953.67万元:主要用于食品药品安全保障经费。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)42.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余28.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区食药局2016年度一般公共预算支出 996.43万元,比上年减少89.93万元,减少9%,原因为我单位15年新购置办公设备、快检设备等。其中:基本支出913.26万元,项目支出83.17万元。

1 其他宣传事务支出0.28万元,主要用于食品药品公共卫生宣传支出;

2、计划生育服务支出0.37万元,主要用于计划生育支出;

3、行政运行支出767.36万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、一般行政管理事务支出85.10万元,主要用于食品药品安全保障经费;

5、其他食品和药品监督管理事务支出100.84万元,主要用于食品药品安全保障专项经费。

6、住房公积金支出42.48万元,用于职工住房公积金缴费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

食药局2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出913.26万元,其中:人员经费863.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费 49.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.5万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品安全监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公车改革分配我单位公务用车保有量为11辆,全年运行费支出16.5万元,平均每辆1.5万元。

(三)公务接待费支出 0万元,

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算16.5万元,年初预算为16.5万元,比上年增加16.5万元,主要原因是今年公车改革分配我单位11辆公务用车;

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平

3. 公务用车购置及运行费支出决算16.5万元,比上年增加16.5万元,主要原因是今年公车改革分配我单位11辆公务用车;

4.公务接待费支出决算0万元,与上年持平

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出25.88万元,比2015年减少132.16 万元,降低511%。主要原因是:主要是上年度本单位公务车辆采取租赁方式。2016年减少了14辆公务用车租赁费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额29.83万元,其中:政府采购货物支出20.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9.75 万元。其中授予中小企业合同金额29.83万元,占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车11辆

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,项目名称食品安全检测,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的3.95%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是维护食品市场秩序,更好地依法履行食品安全监管职责,营造安全的食品消费环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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