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南宁市西乡塘妇女联合会2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区妇女联合会概况

一、主要职能

西乡塘区妇女联合会是党领导下的辖区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

(1)根据党的路线、方针、政策和妇女工作方针和城区党委、政府、市妇联在每个时期的中心工作任务,确定城区妇联工作方针和任务,指导全城区各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;并进行业务指导。

(2)指导和推动全城区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动;团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(3)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的整体素质,促进妇女人才的成长。配合区委组织部做好推荐基层妇联班子主要领导人选及优秀妇女人才的工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区妇女联合会的决算报表为行政单位1个,即南宁市西乡塘区妇女联合会本级。

 

第二部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 59.01

一、一般公共服务支出

 56.93

二、事业收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

 0.04

三、事业单位经营收入

 

三、住房保障支出

 2.04

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

59.01

本年支出合计

59.01

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

59.01

支出总计

59.01


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

59.01

59.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

56.93

56.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

56.93

56.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

37.44

37.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

19.49

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

59.01

39.68

19.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

56.93

37.60

19.33

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

56.93

37.60

19.33

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

37.44

37.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

19.49

0.16

19.33

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

59.01

一、一般公共服务支出

18

56.93

56.93

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

 

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.04

0.04

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

2.04

2.04

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

59.01

本年支出合计

29

59.01

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

59.01

合计

34

59.01

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

59.01

39.68

19.33

201

一般公共服务支出

56.93

37.60

19.33

20129

群众团体事务

56.93

37.60

19.33

2012901

  行政运行

37.44

37.44

0.00

2012902

  一般行政管理事务

19.49

0.16

19.33

210

医疗卫生与计划生育支出

0.044

0.04

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

0.00

221

住房保障支出

2.04

2.04

0.00

22102

住房改革支出

2.04

2.04

0.00

2210201

  住房公积金

2.04

2.04

0.00

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

35.67

302

商品和服务支出

1.93

30101

  基本工资

8.39

30201

办公费

0.54

30102

  津贴补贴

11.37

30202

印刷费

0.19

30103

  奖金

7.90

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.12

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

8.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.08

30211

差旅费

0.27

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

培训费

0.05

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.04

30218

专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.01

30225

专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

  住房公积金

2.04

30227

委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.09

30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.45

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.20

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.04

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务付息支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

人员经费合计

37.74

公用经费合计

1.93

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.04

0

1.04

0

1.04

0

0.45

0

0.45

0

0.45

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市西乡塘区妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计59.01万元,比上年减少61.36万元,下降50.97%,原因为人员减少、取消公务用车、项目支出中的儿童家园建设项目任务数减少。

1.财政拨款收入59.01万元,为西乡塘区财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0元。

   (二)支出总计59.01万元,比上年减少61.36万元,下降50.97%,原因为人员减少、取消公务用车、项目支出中的儿童家园建设项目任务数减少。包括:

1.一般公共服务支出56.93万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作任务、保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于妇女双维双促、妇女培训、关爱留守妇女、儿童、老人等方面的项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出0.04万元:主要用于在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

3.住房保障支出2.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区妇女联合会2016 年度一般公共预算支出59.01万元,比上年减少61.36万元,下降50.97%,原因为人员减少、取消公务用车、项目支出中的儿童家园建设项目任务数减少。其中:基本支出39.68万元,项目支出19.33万元。

1.行政运行37.44万元,主要用于妇联机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作任务、保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务19.49万元,主要用于妇联完成各项工作任务,如妇女双维双促、妇女培训、关爱留守妇女、儿童、老人等方面发生的项目支出。

3.计划生育服务0.04万元,主要用于在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

4.住房公积金2.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区妇女联合会2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39.68万元,其中:人员经费37.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0.45万元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.45万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.45万元。主要用于市内因公出行以及开展妇联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年初西乡塘区妇女联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.45万元,平均每辆 0.45万元,2016年3月妇联取消公务用车。

(三)公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.45万元,占年初预算的43.58%;比上年减少1.56万元,下降77.61 %;主要原因是2016年3月取消了公务用车。

2. 因公出国(境)费决算0元,与上年支出数对比,无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0.45万元,占年初预算的43.27 %;比上年减少1.56万元,下降77.61 %;主要原因是2016年3月取消了公务用车。

4.公务接待费支出决算0元,与上年支出数对比,无增减变化。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.93万元,比2015年减少1.95万元,降低50.25%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,西乡塘区妇女联合会共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的18.36%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年儿童家园建设项目,项目年度绩效目标为在城区20个社区、村建设为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和中介等服务的“儿童家园”,并纳入自治区和西乡塘区为民办实事项目。项目资金主要用于购置“儿童家园”室内、室外游乐玩具等设备设施,制作悬挂“儿童家园”标志牌和各项工作制度牌匾,以及各个儿童家园开展活动经费。到2016年底已按预定的目标建成20个“儿童家园”,已如期按质按量完成本项目,达到了项目申请时的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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