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南宁市西乡塘团委2016年部门决算

目    录

 

第一部分:   西乡塘区团委 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:   西乡塘区团委 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:   西乡塘区团委 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权,对城区性青年社团组织进行指导和管理。

    2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

    3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

    4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

    5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

    6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

    7.负责城区内外青少年交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

    8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

 

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区团委的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个,为南宁市西乡塘区团委。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区团委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

344.25

一、一般公共服务支出

 342.53

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 1.35

 

 

 

 

本年收入合计

344.25

本年支出合计

 343.87

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 0.37

 

 

 

 

收入总计

344.25

支出总计

 344.25

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

344.25

344.25

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

342.90

342.90

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

342.90

342.90

 

 

 

 

 

2012901  

行政运行 

23.47

23.47

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务 

44.00

44.00

 

 

 

 

 

2012999 

其他群众团体事务支出 

275.43

275.43

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

1.35

1.35

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出 

1.35

1.35

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

1.35

1.35

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

343.87

299.88

44.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

342.53

298.53

44.00

 

 

 

20129

群众团体事务

342.53

298.53

44.00

 

 

 

2012901

行政运行

23.37

23.37

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

44.00

 

44.00

   

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

275.16

275.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.35

1.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.35

1.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

344.25 

一、一般公共服务支出

18

342.53 

   342.53

 0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

1.35

1.35 

   0.0

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

 344.25

本年支出合计

29

343.87 

343.87

00.0

年初财政拨款结转和结余

13

   0.0

年末结转和结余

30

0.37

0.37

0.0

一般公共预算财政拨款

14

   0.0

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

   0.0

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

   344.25

合计

34

344.25 

344.2 5

0.0

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

344.25

300.25

44.00

201

一般公共服务支出

342.90

298.90

44.00

20129

群众团体事务

342.90

298.90

44.00

2012901

  行政运行

23.47

23.47

 

2012902

  一般行政管理事务

44.00

0.00

44.00

2012999

  其他群众团体事务支出

275.43

275.43

 

221

住房保障支出

1.35

1.35

 

22102

住房改革支出

1.35

1.35

 

2210201

  住房公积金

1.35

1.35

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

296.16

302

商品和服务支出

      2.12

30101

  基本工资

14.40

30201

  办公费

      1.06

30102

  津贴补贴

 

30207

  邮电费

0.09

30103

  奖金

 6.60

30215

  会议费

0.08

  ……

  ……

 

30226

  劳务费

0.06

30107

  绩效工资

 

30228

  工会经费

0.1

30199

  其他工资福利支出

275.16

30299

  其他商品和服务支出

      0.72

303

对个人和家庭的补助

 1.60

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

0.25

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

1.35

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

297.76

公用经费合计

2.12 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.02 

 

 

 

 0.52

 0.5

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

南宁市西乡塘区团委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区团委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计344.25万元,比上年减少40.99万元,下降10.64%,原因为根据财政局规定,各镇、街道团组织工作经费由各团工委自行支配。

1.财政拨款收入344.25万元,为城区本级财政当年拨付的资金,比上年减少40.99万元,下降10.64%,原因为根据财政局规定,各镇、街道团组织工作经费由各团工委自行支配。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   (二)支出总计344.25万元,比上年减少52.97万元,下降13.34%,原因为活动减少,项目类经费支出减少。包括:

  1. 行政运行23.37万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出275.16万元:主要用于聘用人员工资福利支出。

3.住房公积金1.35万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

4.一般行政管理事务44.0万元:主要用于业务费支出、15个社工站工作经费支出、各镇、街道团工作经费支出、2016年春节慰问困难青少年支出、直属机关团工作经费支出以及城区预防青少年非法犯罪工作经费支出。

5.年末结转和结余0.37万元:为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区团委2016 年度一般公共预算支出343.88万元,比上年减少53.34万元,下降13.43%,原因为根据财政局规定,各镇、街道团组织工作经费由各团工委自行支配,因此项目支出减少。其中:基本支出299.88万元,项目支出44.0万元。

  • 基本支出包括:

1.行政运行23.37万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出275.16万元:主要用于聘用人员工资福利支出。

3.住房公积金1.35万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

 

(二)项目支出包括:

1.一般行政管理事务44.0万元:主要用于业务费支出、15个社工站工作经费支出、各镇、街道团工作经费支出、2016年春节慰问困难青少年支出、直属机关团工作经费支出以及城区预防青少年非法犯罪工作经费支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区团委2016年度政府性基金支出0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,与上年持平,无增减。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出299.88万元,其中:人员经费297.76万元,主要包括:基本工资、奖金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;公用经费2.12万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。公车保有量0辆。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少1.87万元,下降100%;主要原因是公务用车制度改革,南宁市西乡塘区团委现无公务用车留用。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是与上一年一致,无因公出境支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是与上一年一致,无因公出境支出。

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。主要原因是与上一年一致,无因公出境支出。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少2.45万元,降低53.61%。主要原因是:活动次数减少,办公费、印刷费、会议费、培训费等支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款24.82万元,占年初预算的5.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1.15个社工站工作经费24.02万元,城区本级经费拨款24.02万元,主要依据全市青少年事务社会工作的统一部署和要求,用于推进城区青少年事务社会工作,维护青少年合法权益。该将以城区15个社区、学校青少年社工站为阵地,以“常态活动+特色项目”的模式,面向社区、学校青少年提供法制教育、青春自护教育、心理辅导、亲情陪伴、课业辅导、困难帮扶、反家暴等服务,通过青少年社工的专业服务,推进预防青少年违法犯罪工作,促进青少年健康成长。

2.2016年春节慰问困难青少年,城区本级经费拨款0.8万元,主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求,用于慰问城区家庭经济困难青少年。该项目经费2016年2月底前使用完毕,用于慰问城区家庭经济困难青少年40人。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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