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南宁市西乡塘纪委2016年部门决算

目    录

 

第一部分:中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会概况

一、主要职能和机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:中国共产党南宁市西乡塘区纪律检查委员会概况

一、主要职能和机构设置情况

(一)主要职能

1、主管城区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和城区党委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和 党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助城区党委抓好党风廉政建 设和组织协调反腐败工作。  

2、主管城区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委监察部、自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委监察厅和市委、市人民政府、市纪委监察局以 及城区党委、城区人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查城区政府各部门及其工作人员,各镇人民政府及其工作人员,各街道办事处及其工作人员,城区人民 政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部以及国家行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织及其从事公务的人员执行国家政策和法律、法规、 国民经济和社会发展计划及国务院、自治区、南宁市、城区人民政府颁发的决议和命令的情况。  

3、负责检查处理城区党委和城区政府各部门、各镇、街道的党组织以及城区党委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。  

4、负责调查处理城区人民政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其工作人员、各街道办事处及其工作人员、城区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法 律、法规以及违反政纪的行为;纠正部门和行业不正之风;审理决定或建议对违纪人员作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉、受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告,保护监察对象的正当权利和合法权益。  

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作。  

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传、监督和检查工作,教育国家行政机关工作人员遵纪守法,为政清廉;组织和指导城区纪检监察系统干部的培训工作。  

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟贯彻执行纪检、监察法规和政策的有关规定。  

8、按照干部管理权限,会同各镇党委、政府和各街道党工委、办事处,以及城区组织部、城区直属有关部门做好纪检监察干部的考核、任免和管理工作。  

9、承办城区绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定 的年度绩效计划;督促检查 考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;完成城区绩效考评领导小组、上级绩效考评工作机构布置的各项工作。  

10、承办城区党委、政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西乡塘区纪委包含纪委、监察局、绩效办、派驻党委纪检组、政府纪检组等五个机构,属于行政单位性质,经费管理方式为全额财政拨款。

二、部门决算单位构成

西乡塘区纪委和西乡塘区监察局合署办公,主要职能是根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作、绩效考评工作等。

第二部分:南宁市西乡塘区纪委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

303.18

一、一般公共服务支出

 289.55

二、事业收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、事业单位经营收入

0.00 

三、教育支出

0.00 

四、其他收入

0.00 

......

 

 

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 0.1

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 12.68

 

 

 

 

本年收入合计

303.18

本年支出合计

 302.33

 用事业基金弥补收支差额

0.00 

结余分配

0.00 

 上年结转

 8.45

年末结转与结余

 9.3

 

 

 

 

收入总计

311.63

支出总计

 311.63

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

303.18

303.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

 一般公共服务支出

290.40

290.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20111

 纪检监察事务

290.40

290.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

212.02

212.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

 一般行政管理事务

78.37

78.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21007

计划生育事务 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

 计划生育服务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

302.33

225.25

77.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

289.55

212.46

77.09

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

289.55

212.46

77.09

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

212.46

212.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

77.09

0.00

77.09

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

303.18 

一、一般公共服务支出

18

289.55 

 289.55

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

19

 0.00

0.00 

 0.00

 

3

 

三、教育支出

20

 0.00

0.00 

 0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

 0.00

0.00 

 0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0.00

0.00 

 0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 0.00

0.00 

 0.00

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 0.10

 0.10

 0.00

 

9

 

十九、住房保障支出

26

12.68

12.68 

 0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

303.18

本年支出合计

29

 302.33

年初财政拨款结转和结余

13

 8.45

年末结转和结余

30

 9.30

一般公共预算财政拨款

14

8.45 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

合计

17

311.63 

合计

34

311.63 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

302.33

225.25

77.09

201

一般公共服务支出

289.55

212.46

77.09

20111

纪检监察事务

289.55

212.46

77.09

2011101

  行政运行

212.46

212.46

0.00

2011102

  一般行政管理事务

77.09

0.00

77.09

210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

2100717

  计划生育服务

0.10

0.10

0.00

221

住房保障支出

12.68

12.68

0.00

22102

住房改革支出

12.68

12.68

0.00

2210201

  住房公积金

12.68

12.68

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、9列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

197.74

302

商品和服务支出

14.38

30101

  基本工资

53.09

30201

  办公费

6.01

30102

  津贴补贴

72.39

30202

  印刷费

1.88

30103

  奖金

47.41

 30207

  邮电费

 1.20

30104

  其他社会保障缴费

9.15

 30211

  差旅费

 0.10

30107

  绩效工资

 0.00

30213

  维修(护)费

 0.16

 

 

 

30215

会议费

1.58

 

 

 

30216

培训费

0.08

 

 

 

30231

公务用车维护费

3.19

30199

  其他工资福利支出

15.70

30299

  其他商品和服务支出

 0.19

303

对个人和家庭的补助

13.13

310

其他资本性支出

 0.00

30307

  医疗费

0.07

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30309

  奖励金

0.03

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

12.68

31099

  其他资本性支出

 0.00

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.35

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  赠与

 0.00

人员经费合计

210.87

公用经费合计

14.38

单位:万元

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.22

       0.00 

8.22 

0.00 

8.22 

1.00 

 

 4.55

4.50

0.00 

4.50 

 0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 类

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 款

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 项

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开,西乡塘纪委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区纪委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计303.18万元,比上年减少46.53万元,同比下降13.31%,原因为根据纪检监察机关三转要求,专注聚焦主责主业,开展各项非主责业务的项目减少。

1.财政拨款收入303.18万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计311.63万元,比上年减少38.08万元,同比下降10.89%,原因为原因为根据纪检监察机关三转要求,专注聚焦主责主业,开展各项非主责业务的项目减少。包括:

1.一般公共服务(类)289.55万元:主要用于纪检监察一般支出业务。

2. 医疗卫生与计划生育支出0.10万元:纪委本级根据城区统一规定,按规定的比例为本单位职工计缴的医疗保险。

  3.住房保障支出12.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4.年末结转和结余9.30万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属于财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区纪委2016 年度一般公共预算支出302.33万元,比上年减少38.93万元,同比下降11.41%,原因为原因为根据纪检监察机关三转要求,专注聚焦主责主业,开展各项非主责业务的项目减少。

其中:基本支出225.24万元,项目支出77.09万元。

1.纪检监察事务支出289.55万元,主要用于行政运行费支出和一般行政管理事务支出。

2.计划生育服务支出0.10万元,主要用于对独生子女的奖励和保健费。

3、住房保障支出12.68万元,主要用于职工的住房公积金缴费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区财政2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.25万元,其中:人员经费210.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费14.38万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、会议费、公务用车运行费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算4.50万元;公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区纪委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.50万元,平均每辆2.25万元。(2017年1-3月公务用车改革前保有量为7辆)

(三)公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次1次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于业务往来接待费用支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比:

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算4.55万元,占年初预算的49.35%;比上年减少14.60万元,下降76.24%;主要原因是执行公务用车改革后,公务用车运行维护费大幅减少。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的100%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是没有发生因公出国(境)的情况,所以没有产生费用支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算4.50万元,占年初预算的54.74%;比上年减少14.45万元,下降76.25%;主要原因是执行公务用车改革后,公务用车运行维护费大幅减少。

4.公务接待费支出决算0.05万元,占年初预算的5%;比上年减少0.27万元,下降84.38%。主要原因是公务接待活动减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.38万元,比2015年减少18.53万元,降低56.31%。主要原因是:落实中央八项规定后,各种办公资源统筹使用,费用相应降低。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8.66万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额8.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款66.9万元,占年初预算的23.64%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况效果良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、“四风”专项工作经费绩效管理情况:通过开展“查处发生在群众身边的‘四风’和腐败问题”专项工作,有力地促进城区基层干部作风转变,推动城区经济又好又快发展。同时,本着从简节约的原则,严格资金管理,提高资金使用效率,整个年度在圆满完成工作目标,实际使用资金6.9万元,比预算节省0万元,节省了0%。

2、业务费绩效管理情况:一年来,我委坚持从严、依规治党,聚焦监督执纪问责,驰而不息抓作风建设,强化党内监督力度,切实解决群众反映突出问题,不断提高监督执纪问责能力水平,推动城区党风廉洁建设和反腐败工作不断深入。同时,本着从简节约的原则,严格资金管理,提高资金使用效率,整个年度在圆满完成工作目标,实际使用资金57.27万元,比预算节省2.73万元,节省了4.6%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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