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西乡塘区委统战部2016年部门决算

目    录

 

第一部分:西乡塘区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡塘区委统战部2016年部门决算报表   

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:西乡塘区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:西乡塘区委统战部概况

一、主要职能

主要协助有关部门引进资金、技术、人才等项工作为城区经济建设服务;发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用,支持、帮助他们加强自身建设;做好对台、侨务民族宗教工作;指导工商联开展工作,抓好非公企业党组织建设和非公经济人士的教育、培训工作;推荐、选拔党外代表人士等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区委统战部的决算报表仅有西乡塘区委统战部1个本级单位构成。

第二部分:西乡塘区委统战部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 120.62

一、一般公共服务支出

 116.65

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

120.62

本年支出合计

 121.57

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 2.04

年末结转与结余

 1.09

 

 

 

 

收入总计

122.66

支出总计

 122.66

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 120.62

120.62 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

201

 一般公共服务支出

115.7 

115.7 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

 20134

 统战事务

115.7 

      115.7

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

2013401  

 行政运行

80.85 

80.85 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

2013402

 一般行政管理事务

33.85 

33.85 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

2013499

其他统战事务支出

1.00 

 1.00

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08 

0.08 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

 21007

计划生育事务

0.08 

0.08 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

2100717

 计划生育服务

 0.08

0.08 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

221

住房保障支出

4.83

4.83

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

22102

住房保障支出

4.83

4.83

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

2210201

住房公积金

4.83

4.83

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

121.57 

84.72 

 36.84

 0.00

0.00 

0.00 

201

 一般公共服务支出

116.65 

79.8

36.84

 0.00

0.00 

0.00 

 20134

统战事务

 116.65

79.8 

36.84 

 0.00

0.00 

0.00 

2013401  

 行政运行

79.8 

 79.8

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

2013402

一般行政管理事务

 35.84

0.00 

35.84 

 0.00

0.00 

0.00 

2013499

其他统战事务支出

1.00 

 0.00

1.00 

 0.00

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

 0.08

 0.08

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

 0.00

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

0.08

0.08

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

4.83

4.83

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

22102

住房保障支出

4.83

4.83

0.00

 0.00

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

4.83

4.83

 0.00

0.00 

0.00 

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120.62 

一、一般公共服务支出

18

116.65 

 116.65

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

4.83 

 4.83

0.00 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

120.62 

本年支出合计

29

121.57 

年初财政拨款结转和结余

13

2.04 

年末结转和结余

30

1.09 

一般公共预算财政拨款

14

 2.04

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

122.66 

合计

34

122.66 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

121.57 

84.72 

 

201

 一般公共服务支出

116.65 

79.80 

36.84 

 20134

统战事务

116.65 

 79.80

 36.84

2013401  

 行政运行

79.80 

 79.80

 

2013402

一般行政管理事务

 35.84

0.00

 36.84

2013499

其他统战事务支出

 1.00

 0.00

 1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

 

2100717

计划生育服务

0.08

0.08

 

221

住房保障支出

4.83

4.83

 

22102

住房保障支出

4.83

4.83

 

2210201

住房公积金

4.83

4.83

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 74.72

302

商品和服务支出

 4.68

30101

  基本工资

 51.79

30201

  办公费

 2.03

30102

  津贴补贴

 15.37

30202

  印刷费

 0.13

  ……

  ……

 0.00

 

  邮电费

 0.62

 30104

 其他社会保障缴费

 2.46

 

 差旅费

 0.23

30107

  绩效工资

 0.00

30240

 维修费

 0.07

30199

  其他工资福利支出

 5.11

30299

 工会经费

 0.24

303

对个人和家庭的补助

 0.00

310

公务用车运行维护费

 0.87

30301

  离休费

 0.00

31001

  其他交通费

 0.87

30302

  退休费

 0.00

  ……

  税金及附加费用

 0.00

 30311

  住房公积金

 5.24

31099

  其他商品和服务支出

 0.18

  ……

  ……

0.00 

304

其他资本性支出

 0.00

30313

  购房补贴

 

30401

房屋建筑物购建

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.08

  ……

  ……

 0.00

 

 

 

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  赠与

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 0.00

人员经费合计

 80.05

公用经费合计

 4.68

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.43

18

1.93

 0.00

 1.93

 0.5

17.48

 16.22

0.87

 0.00

0.87 

 0.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。本单位没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:西乡塘区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 120.62 万元,比上年减少31.02万元,下降20%,主要原因人员减少,公务用车改革,费用减少。

1.财政拨款收入 120.62万元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1.09  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计121.57万元。比上年减少36.71万元,下降23%,主要原因是人员减少,公务用车改革,费用减少。包括:

1.一般公共服务(类)116.65  万元:主要用于统战部为完成相关财政工作任务、保障统战部事务发展而发生的项目支出116.65万元。

2.医疗卫生与计划生育支出0.08万元,主要用于计划生育服务0.08万元。

3.住房保障支出(类)4.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1.09 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

2016年支出总预算121.57万元,比上年减少36.71万元,下降23%,主要原因是人员减少,公务用车改革,费用减少。基本支出84.72万元,;项目支出36.84万元。

1.行政运行(统战事务)79.8万元,占支出总预算的66%,同比增加16.93万元,增长30%,主要用于统战部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务(统战事务)35.84万元,占支出总预算的29%,同比减少20.64万元,下降37%,主要用于统战部为完成相关财政工作任务、保障统战部事务发展而发生的项目支出。;

3.其他统战事务支出1万元,占支出总预算的0.8%;主要用于2016年乡村整洁畅通有序大行动经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(计划生育事务)0.08万元,根据城区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金(住房改革支出)4.83万元,占支出总预算的0.9%,同比减少0.06万元,下降0.62%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.72万元,其中:人员经费80.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关单位绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费4.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.21万元;公务用车运行维护费支出决算0.87万元;公务接待费支出决算0.39万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出16.21万元。全年使用财政拨款安排出国出境团组1个,累计8人次。开支内容包括:

1. 2016年西乡塘区赴台交流考察团8人费用14.64万元。

2.2016年赴台考察交流团座谈会、公杂费等费用1.53万元。

3. 办理2016年公务赴台通行证费用0.04万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.87万元。其中: 

2016年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0.87万元。主要用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费支出0.39万元。主要用于统战部相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共3批次,40人次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 17.48 万元,占年初预算的 14.38 %;比上年减少 6.15 万元,下降26 %;主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少。

2. 因公出国(境)费决算 16.21万元,占年初预算的  13.33%,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0.87 万元,占年初预算的 0.71 %;比上年减少 6.15 万元,下降87.60 %;主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出决算 0.39 万元,占年初预算的 0.32 %,与上年持平。

 

六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出4.68万元,主要用于机关开展与业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、办公费等各项费用。 

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,公车改革后本部无公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

   2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.21万元,占年初项目预算的0.133%。应台湾股权投资协会的邀请,2016年4月15日至21日,西乡塘区委副书记罗安平及区委常委、宣传部部长、政府副区长李东红率城区统战部、农林水利局、科技局、金陵镇、双定镇、石埠办等有关同志一行8人赴台开展考察交流活动,项目预算18万元,资金来源为公共财政预算拨款。

绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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