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政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算

目    录

 

第一部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、部门决算单位构成

本级单位和内设机构:本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额拨款;机构名称为政协南宁市西乡塘区委员会办公室。

设有一个办公室两个委:政协南宁市西乡塘区委员会办公室、综合专委和提案委。

 

 

 

第二部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算报表(详见附件下载)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分:政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计347.1万元。比上年减少42.98万元,下降11%,原因为2016年人员数基本没有变动及工资调整变动不大,项目数量减少。

1.财政拨款收入347.1万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余14.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计352.20万元。比上年减少23.2万元。下降 6.18%,主要原因为同上年相比,2016年人员数基本没有变动及工资调整变动不大,项目数量减少。支出包括:

1.一般公共服务(类)335.76万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以等方面支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出0.23万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定支付的职工独生子女奖励金的支出。

3.住房保障支出(类)16.21万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余9.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年度一般公共预算支出349.71万元,比上年减少6.06万元,下降1.70%。主要原因为同上年相比,2016年人员数基本没有变动及工资调整变动不大。其中:基本支出272.73万元,项目支出76.98万元。

1.行政运行256.29万元。主要用于为了保证政协各部门日常运转发生的基本支出和为了完成政协各项工作任务发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务10.44万元。主要用于政协机关为完成相关工作任务而发生的项目支出。

 

3.政协会议30.02万元主要用于政协召开的各类会议的费用支出。。

4.委员视察23.02万元。主要用于政协委员在履行职责、开展视察和调研活动时产生各项费用的支出。

5.其他政协事务支出13.50万元。主要用于乡村建设及整洁畅通有序大行动活动的经费支出。

7.计划生育服务0.23万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出,计划生育家庭奖励。

8.住房公积金16.21万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年持平,无增减。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出272.73万元,其中:人员经费255.67万元,主要包括:基本工资、奖金及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金;公用经费17.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出以及其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.56万元;公务接待费支出决算1.83万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区政协单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出6.56万元,平均每辆0.66万元。

(三)公务接待费支出1.83万元,国内公务接待批次 8次,人次 211次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待的费用。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度“三公经费”总支出决算8.39万元,占年初预算的87.57%;比上年减少32.34万元,下降 79.40%;主要原因是根据公车改革要求,2016年车改后我单位的车辆全部进行调拨及拍卖,到2016年12月底本单位车辆数为0,减少了公务用车运行维护费支出。

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算6.56万元,占年初预算的68.48%;比上年减少33.04万元,下降83.43%;主要原因是2016年3月车改后我单位的车辆全部进行调拨及拍卖,到2016年12月底本单位车辆数为0,减少了公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出决算1.83万元,占年初预算19.11%,比上年增加了0.7万元,增长61.94%。主要原因是2016年接待人次比上年多。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.06万元,比2015年减少20.72万元,降低54.84%。主要原因是:2016年车改后我单位的车辆全部进行调拨及拍卖,到2016年12月底本单位车辆数为0,减少了公务用车运行维护费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年2月29日,本部门共有车辆10辆,均为一般公务用车。2016年3月进行公车改革后,本单位的车辆数为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款17.44万元,占年初项目预算的55.29%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是确保完成新一届政协委员协商产生、新一届政协班子成员及常委委员选举产生。

为圆满完成绩效目标,在城区党委的正确领导下,在会议筹备领导小组的精心组织下,协商产生了新一届政协委员、新一届政协班子成员、常委委员。这对进一步改善政协的整体结构,增强政协工作的生机与活力起到至关重要的作用。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:政协南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算报表.xls

 



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