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政协南宁市西乡塘区委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

目录

 

 

 第一部分:部门概况 

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成

 第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

    政协南宁市西乡塘区委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本级单位和内设机构:本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额拨款;机构名称为政协南宁市西乡塘区委员会办公室。

设有一个办公室两个委:政协南宁市西乡塘区委员会办公室、综合专委和提案委。

(二)部门预算单位构成

1.102  政协南宁市西乡塘区委员会办公室(一级预算单位)

2.102001  政协南宁市西乡塘区委员会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有政协南宁市西乡塘区委员会办公室本级一个二级预算单位。

     三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本单位在职在编人数16人。

(二)人员构成

    本单位人员实有人数24人,其中:在职在编人员16人,聘用人员1人,借调人员7人。

 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算371.18万元,同比增加20.98万元,同比增长 5.99 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 371.18万元,同比增加 20.98万元,同比增长 5.99%。

2、上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:今年新增了单位职工养老保险单位部分经费以及公车取消后增加了公车补贴支出。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算 371.18万元,其中:基本支出280.63 万元,占支出总预算 75.60 %,同比增加 23.92 万元,增长9.32  %;项目支出 90.55 万元,占支出总预算 24.40 %,同比减少2.99万元,下降 3.2 %,项目支出减少的主要原因是2016年有政协换届选举经费开支,2017年无此项开支。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务支出 298.80 万元,占支出总预算的80.50 %,同比减少20.66万元,下降6.47 %;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以等方面支出。

   (2)社会保障和就业支出30.84万元,占支出总预算的8.31 %,为新增类支出;主要用于单位职工养老保险等的缴费。

   (3)医疗卫生与计划生育支出22.24 万元,占支出总预算的 5.99%,同比增加 9.67万元,增长76.93 %;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的职工医疗保险费用、职工独生子女奖励金的支出。

   (4)住房保障支出19.31万元,占支出总预算的5.20 %,同比增加 1.08万元,增长5.92%;主要用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 280.63 万元,占支出总预算的75.60 %,同比增加 23.92 万元,增长9.32 %。其中:

①工资福利支出207.6万元,占基本支出预算的 73.98 %,同比减少1.02万元,下降0.49%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出43.02万元,占基本支出预算的 15.33 %,同比增加13.44万元,增长 45.43%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

    ③对个人和家庭的补助 29.98 万元,占基本支出预算的  10.69%,同比增加11.50万元,增长 62.23%。主要用于住房公积金、社会养老金等单位应缴部分的缴纳。

(2)项目支出预算 90.55 万元,占支出总预算的24.40%,同比减少2.99万元,下降3.2 %。其中:

商品和服务支出 90.55万元,占项目支出预算的100%,同比增加5万元,增长5.84 %。主要用于政协机关为完成相关工作任务而发生的项目支出以及政协召开的各类会议的费用支出、政协委员在履行职责、开展视察和调研活动时产生各项费用的支出以及宜居乡村及整洁畅通有序大行动活动的经费支出。

同2016年相比,2017年的项目支出少了其他支出类的支出,下降100%。主要是项目支出经济分类科目的调整所致。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算371.18万元,其中:一般公共预算收入预算371.18万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算371.18万元,其中:一般公共预算支出预算371.18万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2010201行政运行(政协事务)预算数为208.25万元,主要是为了保证日常运转发生的基本支出和为了完成政协各项工作任务发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为30.84万元,主要用于单位职工养老保险的缴费。

   (3)2100717行政单位医疗预算数为22.24万元,主要是根据南宁市统一的规定,按规定的比例计缴的行政单位医疗保险。

   (4)2210201住房公积金预算数为19.31万元,主要是按照国家统一规定用于单位职工计缴住房公积金的开支。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

   (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,比2016年预算9.58万元减少6.58万元,同比下降68.68%。 减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费支出。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算3万元,与2016年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待的费用。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

    4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算6.58万元减少6.58万元,同比下降100%,减少的原因主要是:根据公车改革要求,2016年我单位的车辆全部进行调拨及拍卖,到2016年12月底本单位车辆数为0,减少了公务用车运行维护费支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算86.03万元,比2016年预算59.16万元增加26.87 万元,增长45.41%,增加的原因主要是在职人员基本工资调整、新增养老保险单位缴纳部分支出及公车改革后新增公车补贴支出增加了其他交通费的预算支出等。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年底资产总额606567.89元,其中固定资产(其他固定资产)总额252197元,无形资产4000元。无出租、出借资产,无对外投资,无担保、抵押、质押资产等事项。

本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额21.96万元,其中:一般公共预算支出21.96万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2017年全会经费项目18.96万元,全部为一般预算拨款。

2.常委会会议经费项目3万元,全部为一般预算拨款。

 

  • 分:名词解释

 一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

 



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