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金陵镇2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区金陵镇人民政府是本镇管理社会行政事务的职能部门,其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

金陵镇共有16个预算单位,按单位性质分为行政单位1个(其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参公事业单位1个,事业单位14个;按经费管理方式分为全额拨款单位12个,差额拨款单位4个;按事业单位分类改革类别分为行政类2个,公益一类10个,公益二类4个。

    2. 所属单位

本部门所属单位有16个:金陵镇人民政府本级及隶属二级预算单位15个。组成的预算单位为:金陵镇人民政府本级(行政全额拨款行政类单位)、金陵镇财政所(参公全额拨款行政类单位)、金陵镇文化体育和广播影视站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇社会保障服务中心(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇农机化技术推广与农机管理站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇卫生和计划生育服务所(事业全额拨款公益一类单位)、金陵国土规建环保安监站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇水产畜牧兽医站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)、那龙电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)、定龙水库管理所(事业差额拨款公益二类单位)、流江电灌管理站(事业差额拨款公益二类单位)、那龙矿区留守工作处(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇林业站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇水利站(事业全额拨款公益一类单位)、金陵镇农业技术推广站(事业全额拨款公益一类单位)。

    (二)部门预算单位构成

1.601003     金陵镇人民政府(一级预算单位)

2.601003001 金陵镇人民政府本级(二级预算单位)

3.601003003 金陵镇财政所(二级预算单位)

4.601003004 金陵镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

5. 601003005 金陵镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6. 601003006 金陵镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

7.601003007金陵镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

8.601003009金陵国土规建环保安监站(二级预算单位)

9.601003011金陵镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

10.601003012 金陵电灌管理站(二级预算单位)

11.601003013 那龙电灌管理站(二级预算单位)

12. 601003014 定龙水库管理所(二级预算单位)

13. 601003015 流江电灌管理站(二级预算单位)

14. 601003016 那龙矿区留守工作处(二级预算单位)

15. 601003017 金陵镇林业站(二级预算单位)

16. 601003018 金陵镇水利站(二级预算单位)

17. 601003019 金陵镇农业技术推广站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

金陵镇现有编制合计175个,其中行政编制56个,参公编制9个,事业编制106个,工勤编制4个。

(二)人员构成

金陵镇现有财政供养实有人数153人,其中公务员在职人员50人,参公在职人员6人,事业在职人员84人,事业工勤人员7人,后勤控制数人员6人。

1.金陵镇人民政府本级行政编制60个,实有在职人员52人,遗属人员4人,机关事业单位聘用人员35人,社区人员34人,在职村干501人,离任村干194人,网格员16人,其他协管员20人,其他人员505人(包括大学生村官、卫生巡查员、镇、村、屯各级保洁员等)。

2.金陵镇财政所参公事业编制9个,实有在职人员7人,遗属人员1人,机关事业单位聘用人员0人,其他人员1人(门卫)。

3.金陵镇文化体育和广播影视站事业编制3个,实有在职人员3人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

4.金陵镇社会保障服务中心事业编制4个,实有在职人员4人,遗属人员1人,机关事业单位聘用人员7人。

5.金陵镇农机化技术推广与农机管理站事业编制3个,实有在职人员1人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员2人。

6.金陵镇卫生和计划生育服务所事业编制7个,实有在职人员7人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员5人,社区计生专干10人,村计生专干128人,计生离任村干43人,三支一扶人员1人。

7.金陵国土规建环保安监站事业编制11个,实有在职人员11人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员8人,临时环卫工人42人。

8.金陵镇水产畜牧兽医站事业编制9个,实有在职人员8人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

9.金陵电灌管理站事业编制13个,实有在职人员12人,遗属人员4人,机关事业单位聘用人员0人。

10.那龙电灌管理站事业编制16个,实有在职人员14人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

11.定龙水库管理所事业编制5个,实有在职人员4人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

12.流江电灌管理站事业编制7个,实有在职人员6人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

13.那龙矿区留守工作处事业编制15个,实有在职人员12人,遗属人员18人,机关事业单位聘用人员0人。

14.金陵镇林业站事业编制3个,实有在职人员3人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人,三支一扶人员1人。

15.金陵镇水利站事业编制3个,实有在职人员3人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人,三支一扶人员1人。

16.金陵镇农业技术推广站事业编制7个,实有在职人员6人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人,三支一扶人员1人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算5115.87万元,同比增加80.41万元,同比增长1.60 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款5115.87万元,同比增加 620.73万元,同比增长13.81%。

2、上年结余收入0万元,同比减少540.32万元,下降100%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

3、政府性基金预算拨款 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0  万元,增长 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:2016年各事业单位绩效工资增量剩余补发数及2017年各事业单位绩效工资增量补发数全部列入2018年预算安排,增加新录用公务员工资、在职在编人员、聘用人员及网格员工资标准的提高等;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元,与上年持平。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算5115.87万元,其中:基本支出 4411.45万元,占支出总预算 86.23 %,同比增加 886.73万元,增长25.16 %;项目支出704.42万元,占支出总预算13.77%,同比减少806.33万元,下降53.37 %。增加的主要原因是2016年各事业单位绩效工资增量剩余补发数及2017年各事业单位绩效工资增量补发数全部列入2018年预算安排,增加新录用公务员工资、在职在编人员、聘用人员及网格员工资标准的提高等。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

(1)一般公共服务支出1030.28万元,占支出总预算的20.14%,同比增加108.86万元,增长11.81%。主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2018年“美丽金陵.宜居乡村”建设工作等项目支出。

(2)公共安全支出111.22万元,占支出总预算的 2.17% ,同比增加54.95万元,增长97.65%。主要用于金陵镇专职消防人员的工资性支出、日常办公经费、专用设备购置等支出。

    (3)文化体育与传媒支出49.03万元,占支出总预算的 0.96% ,同比增加4.18万元,增长9.32%。主要用于金陵镇文化体育和广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费以及解决“三镇一办”行政村村史室建设经费等支出。

(4)社会保障和就业支出629.25万元,占支出总预算的12.30%,同比减少18.90万元,下降2.92%。主要用于金陵镇劳动保障监察、社会保障、民政、基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出683.68万元,占支出总预算的13.09%,同比增加42.08万元,增长6.56%。主要用于金陵镇卫生和计划生育、公共卫生、行政事业单位医疗保障、食品和药品监督管理等方面支出。

(6)城乡社区支出1196.05万元,占支出总预算的23.38%,同比减少515.65万元,下降30.16%。主要用于金陵镇人民政府、金陵国土规建环保安监站、那龙矿区留守工作处等单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出,包括金陵镇区路灯电费及维护费、城乡社区环境卫生等项目。

(7)农林水支出1254.95万元,占支出总预算的24.53%,同比增加371.65万元,增长42.07%。主要用于金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出,包括大学生村官经费、对村民委员会和村党支部书记的补助支出及扶贫项目建设资金等项目。

(8)资源探勘信息等支出2万元,占支出总预算的0.04%,同比减少1.44万元。主要用于安全生产监管支出。

(9)住房保障支出159.40万元,占支出总预算的3.12%,同比增加43.16万元,增长37.13%。主要用于按照国家统一规定,为全镇各预算单位职工计提的住房公积金单位部分。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算4411.45万元,占支出总预算的86.23%,同比增加886.73万元,增长25.16%。其中:

    ①工资福利支出 3393.33万元,占基本支出预算的76.92%,同比增加1002.93万元,增长41.96%。主要用于金陵镇各单位人员工资、津补贴、奖金、事业单位绩效工资增量补发、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出285.15万元,占基本支出预算的6.46%,同比增加29.46万元,增长11.52%。主要用于为保证各单位正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费等基本支出。

③对个人和家庭的补助732.96万元,占基本支出预算的  16.61%,同比减少145.66万元,下降16.58%。主要用于金陵镇各村村干部、社区干部、计生专干、人口管理员生活补助等方面支出。

 (2)项目支出预算704.42万元,占支出总预算的13.77%,同比减少806.33万元,下降53.37%。其中:

    ①工资福利支出4.87万元,占项目支出预算的0.69%,同比减少100.53万元,下降95.38%。主要用于2015年贫困退出户2017年城乡居民基本医疗保险个人缴费补助等。

②商品和服务支出461.30万元,占项目支出预算的65.49%,同比减少154.83万元,下降25.13%。主要用于第一书记工作经费、金陵镇专职消防队经费、纪检监察事务、2018年精神障碍患者监护责任以奖代补政策项目的经费、维稳及安全生产专项经费、2017年金陵镇兴贤片区控制性详细规划编制设计费用及金陵镇政府业务费等项目。

③对个人和家庭的补助121.27万元,占项目支出预算的17.22%,同比减少2.16万元,下降1.75%。主要用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助,补发村级卫生计生专干报酬、2017年度辖区村(居)民独生子女保健费等项目。

④资本性支出116.98万元,占项目支出预算的16.6%,同比减少528.84万元,下降81.89%。主要用于2016年金陵镇金城社区新建服务用房项目工程进度款、2017年金陵镇一站式服务大厅工程进度款、解决“三镇一办”行政村村史室建设经费等项目。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算5115.87万元,其中:一般公共预算收入预算5115.87万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算5115.87万元,其中:一般公共预算支出预算5115.87万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算数为8.9万元,主要用于镇人大代表活动经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)预算数为3万元,主要用于镇人大会议等工作经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协事务)(项)预算数为2.09万元,主要用于镇政协事务支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为736.03万元,主要用于行政机关人员工资发放和业务开展所需经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为76.52万元,主要用于2018年精神障碍患者监护责任以奖代补政策项目的经费、2017年金陵镇兴贤片区控制详细规划编制费用及政府机关行政管理项目等的支出。

(6)一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)预算数为8.73万元,主要用于镇本级统计协管员的工资性支出。

(7)一般公共服务支出(类) 财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)预算数为76.40万元,主要用于镇财政所人员的工资性支出及日常工作经费支出。

(8)一般公共服务支出(类) 财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)预算数为7.54万元,主要用于财政部门农村金融改革工作经费、2017年村级公益事业一事一议财政奖补工作经费、提前退休人员公积金等支出。

(9)一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算数为10万元,主要用于财政事业业务费支出。

(10)一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为34.70万元,主要用于乡镇信访接待室规范化建设工作经费、基层廉洁工作站经费、纪检工作经费等一般项目支出。

(11)一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为7.00万元,主要用于团委及预防青少年犯罪工作经费、妇联工作经费。

(12)一般公共服务支出(类) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为59.37万元,主要用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助、村(社区)党员活动经费及第一书记工作经费。

(13)公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款)其他消防(项)预算数为111.22万元,主要用于镇本级专职消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出。

(14)文化体育与传媒支出(类) 文化(款)群众文化(项)预算数为35.03万元,主要用于金陵镇文化体育和广播影视站的人员和公用经费支出。

(15)文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)预算数为14.00万元,主要用于解决“三镇一办”行政村村史室建设经费的支出。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算数为52.15万元,主要用于金陵镇社会保障服务中心的人员和公用经费支出。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为30.21万元,主要用于金陵镇社会保障服务中心的聘用人员工资性支出。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为268.00万元,主要用于金陵镇社区人员工资性支出及2016年金陵镇金城社区新建服务用房项目工程进度款、2017年金陵镇一站式服务大厅工程进度款等项目支出。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为8.73万元,主要用于金陵镇民政协管员的工资性支出及居家养老工作人员工资支出等。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.19万元,主要用于镇本级改革前获得荣誉改革后退休人员过渡期退休补贴。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为0.35万元,主要用于金陵镇水产站和那龙留守处改革前获得荣誉改革后退休人员过渡期退休补贴。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为265.67万元,主要用于本镇行政事业机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    (23)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)预算数为3.95万元,主要用于金陵镇2015年贫困退出户2017年城乡居民基本医疗保险个人缴费补助。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为18.20万元,主要用于金陵镇各单位及各村独生子女奖励金的发放等。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为436.63万元,主要用于金陵镇卫生和计划生育服务所编内外人员、计生专干、离任专干等工资性支出及计生专项经费支出等。

  • 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为43.82万元,主要用于金陵镇食品药品监督协管员的工资性支出。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为37.63万元,主要用于金陵镇行政机关和参公单位医疗保障支出。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)预算数为56.73万元,主要用于金陵镇各事业单位医疗保障支出。

(29)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)预算数为85.24万元,主要用于金陵镇各行政事业单位公务员医疗补助支出。

(30)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为5.43万元,主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助。

(31)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为167.20万元,主要用于那龙矿区留守工作处人员和公用经费的支出。

(32)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)预算数为162.90万元,主要用于金陵国土规建环保安监站人员和公用经费的支出。

(33)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为12.00万元,主要用于镇区路灯电费及维护费支出。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)预算数为114.62万元,主要用于金陵镇垃圾场地租金及填埋费用、环卫车辆经费、乡村建设工作经费等项目支出。

(35)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为739.33万元,主要用于金陵镇各级保洁员及城管协管员工资性支出、乐勇村那料坡污水排放改造工程、非税专项经费支出等。

(36)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)预算数为188.27万元,主要用于金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

(37)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)预算数为14.79万元,主要用于金陵镇农村土地承包经营权确权登记经费支出。

(38)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)预算数为25.52万元,主要用于2017西乡塘区农村道路交通安全“两站两员”工作经费支出。

(39)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)预算数为19.66万元,主要用于大学生村官经费支出。

(40)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为2.44万元,主要用于金陵镇水利站深化小型水利工程管理体制改革工作经费及金陵镇农业技术推广站三支一扶人员支出。

(41)农林水支出(类) 林业(款) 林业事业机构(项)预算数为43.08万元,主要用于金陵镇林业站人员和公用经费的支出及2017年春秋冬季森林防火工作经费支出。

(42)农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)预算数为417.82万元,主要用于金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资和公用经费支出。

(43)农林水支出(类) 扶贫(款) 行政运行(扶贫)(项)预算数为7.62万元,主要用于金陵镇2017年脱贫摘帽工作经费支出。

(44)农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为535.75万元,主要用于金陵镇14个村委公用经费的支出、在职离任村干部的工资性支出及对村民委员会和村党支部书记的补助支出。

(45)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项)预算数为2.00万元,主要用于金陵镇职业健康监管和企业标准化建设工作经费。

(46)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为159.40万元,主要用于金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算49.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算36.62万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算49.12万元,比2017年预算50.92万元减少1.80万元,同比下降4%。如金额与2017年一致,请说明“与2017年持平”。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算12.50万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算36.62万元,比2017年预算38.42万元减少1.80万元,同比下降5%,减少的原因主要是深化公务用车改革,认真贯彻落实国家、自治区、南宁市及城区关于公务用车制度改革精神,全力配合城区推进公务用车制度改革,严格控制公务用车,厉行节约。截至2017年12月31日,我镇16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,主要用于镇各行政事业单位公务用车的日常运行维护费支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算285.15万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加29.46万元,增长11.52%,增加的原因主要是一是继续推进“美丽金陵.宜居乡村”建设工作;二是脱贫攻坚的建设和宣传工作经费增长;三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2.00万元,同比减少9.13万元,下降82.03%,减少的原因主要是采购需求逐年减少。其中,货物项目采购预算2.00万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0    万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门及二层机构共有车辆110辆,其中一般公务用车有16辆,其他用车94辆(主要是环卫车辆等);本部门及二层机构总资产为2503.37万元,其中流动资产878.32万元,固定资产1619.67万元,无形资产5.38万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目有三个,涉及金额80.72万元,全部为一般公共预算支出80.72万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 金陵镇场地租金及填埋费项目10.72万元,全部为一般公共预算拨款。
  2. 乡村建设工作经费项目60万元,全部为一般公共预算拨款。
  3. 财政所业务费项目10万元,全部为一般公共预算拨款。
  4. 涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

    五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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