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金陵镇2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目录

第一部分:金陵镇部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:金陵镇2017年部门预算及“三公“经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公“经费支预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公“经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公“经费支出预算情况

四、其它重要事项情况说明

(一)金陵镇机关运行经费安排情况

(二)金陵镇政府采购安排情况

(三)金陵镇政府购买服务情况

(四)金陵镇国有资产占用情况

(五)金陵镇预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

 

 

    第一部分:金陵镇部门概况 

一、主要职能

南宁市西乡塘区金陵镇人民政府是本镇管理社会行政事务的职能部门,其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、人口计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    金陵镇共有16个预算单位,其中行政单位1个(其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参公事业单位1个,事业单位14个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

本部门所属单位有16个:金陵镇人民政府本级及隶属二级预算单位15个。组成的预算单位为:金陵镇人民政府本级(机关)、金陵镇财政所(参公)、金陵镇文化体育和广播影视站(事业)、金陵镇社会保障服务中心(事业)、金陵镇农机化技术推广与农机管理站(事业)、金陵镇卫生和计划生育服务所(事业)、金陵国土规建环保安监站(事业)、金陵镇水产畜牧兽医站(事业)、金陵电灌管理站(事业)、那龙电灌管理站(事业)、定龙水库管理所(事业)、流江电灌管理站(事业)、那龙矿区留守工作处(事业)、金陵镇林业站(事业)、金陵镇水利站(事业)、金陵镇农业技术推广站(事业)。

(二)部门预算单位构成

1.601003     金陵镇人民政府(一级预算单位)

2.601003001 金陵镇人民政府本级(二级预算单位)

3.601003003 金陵镇财政所(二级预算单位)

4.601003004 金陵镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

5.601003005 金陵镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6.601003006 金陵镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

7.601003007金陵镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

8.601003009金陵国土规建环保安监站(二级预算单位)

9.601003011金陵镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

10.601003012 金陵电灌管理站(二级预算单位)

11.601003013 那龙电灌管理站(二级预算单位)

12.601003014 定龙水库管理所(二级预算单位)

13.601003015 流江电灌管理站(二级预算单位)

14.601003016 那龙矿区留守工作处(二级预算单位)

15.601003017 金陵镇林业站(二级预算单位)

16.601003018 金陵镇水利站(二级预算单位)

17.601003019 金陵镇农业技术推广站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

金陵镇现有编制187个,其中行政编制67个(机关人员编制62个,工勤人员编制5个),事业编制120个(参照公务员法管理人员编制9个,财政补助人员编制111个)。

(二)人员构成

金陵镇现有在职职工143人,退休88人,机关事业单位聘用人员60人。

  1. 金陵镇人民政府本级行政编制67个,实有在职人员48人,退休人员17人,遗属人员4人,机关事业单位聘用人员38人,社区人员35人,其他协管员19人,在职村干139人,离任村干223人,网格人员17人,其他人员667人(包括大学生村官、队长、各村保洁员等)。

     2.金陵镇财政所参公事业编制9个,实有在职人员7人,退休人员3人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

    3.金陵镇文化体育和广播影视站事业编制3个,实有在职人员3人,退休人员2人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

    4.金陵镇社会保障服务中心事业编制4个,实有在职人员4人,退休人员1人,遗属人员1人,机关事业单位聘用人员7人。

    5.金陵镇农机化技术推广与农机管理站事业编制1个,实有在职人员1人,退休人员2人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员2人。

    6.金陵镇卫生和计划生育服务所事业编制14个,实有在职人员9人,退休人员4人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员5人,社区计生专干10人,村计生专干175人,计生离任村干43人。

    7.金陵国土规建环保安监站事业编制7个,实有在职人员7人,退休人员1人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员8人,临时环卫工人49人。

    8.金陵镇水产畜牧兽医站事业编制9个,实有在职人员7人,退休人员1人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

    9.金陵电灌管理站事业编制16个,实有在职人员11人,退休人员27人,遗属人员3人,机关事业单位聘用人员0人。

    10.那龙电灌管理站事业编制16个,实有在职人员13人,退休人员14人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

    11.定龙水库管理所事业编制5个,实有在职人员3人,退休人员5人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

    12.流江电灌管理站事业编制8个,实有在职人员6人,退休人员5人,遗属人员2人,机关事业单位聘用人员0人。

    13.那龙矿区留守工作处事业编制15个,实有在职人员12人,退休人员3人,遗属人员18人,机关事业单位聘用人员0人。

    14.金陵镇林业站事业编制3个,实有在职人员3人,退休人员0人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

    15.金陵镇水利站事业编制3个,实有在职人员3人,退休人员0人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人。

    16.金陵镇农业技术推广站事业编制7个,实有在职人员6人,退休人员3人,遗属人员0人,机关事业单位聘用人员0人,三支一扶人员1人。

    第二部分:金陵镇2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算5035.46  万元,同比增加1042.84万元,同比增长26.12%。其中:

    1、一般公共财政预算拨款4495.14  万元,同比增加539.52万元,同比增长13.64%。

2、上年结余收入540.32万元,同比增加503.32万元,增长1360.32%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

    2017年收入预算总体增加的主要原因:各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高,民生支出的加大投入以及继续完成上年项目所需经费等。

(二)2017年部门支出预算总体情况

    2017年支出总预算5035.46 万元,其中:基本支出3524.72万元,占支出总预算70 %,同比增加39.92万元,增长1.15%;项目支出1510.75万元,占支出总预算30 %,同比增加1002.93万元,增长197.50 %。支出增长的主要原因是各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高,民生支出的加大投入以及继续完成上年项目所需经费等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为十一类,其中:

    (1)一般公共服务支出921.42万元,占支出总预算的18.30 %,同比增加49.25万元,增长5.65%;主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2017年“生态乡村”建设工作等项目支出。
    (2)公共安全支出56.27万元,占支出总预算的1.12 %,同比增加51.77万元,增长1150.44%;主要用于金陵镇专职消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出。

   (3)教育支出4.19万元,占支出总预算的0.08 %,主要用于主要用于大学生村官、村两委干部、农村党员培训等支出。

    (4)文化体育与传媒支出44.85万元,占支出总预算的0.89 %,同比增加18.74万元,增长71.77%;主要用于金陵镇文化体育和广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费以及解决“三镇一办”行政村村史室建设经费、2016年金陵玄武文化节政府服务经费等支出。

(5)社会保障和就业支出648.15万元,占支出总预算的12.87 %,同比增加137.92万元,增长27.03%;主要用于金陵镇人力资源、社会保障、民政、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济以及金城社区办公用房加层工程结算款等支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出641.60万元,占支出总预算的12.74 %,同比增加10.51万元,增长1.67%;主要用于金陵镇计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理。

(7)城乡社区支出1711.70万元,占支出总预算的33.99 %,同比增加711.37万元,增长71.11%;主要用于金陵镇人民政府、金陵国土规建环保安监站、那龙矿区留守工作处等单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出,包括2015年自治区城镇化建设百镇示范工程建设资金、建设金陵镇兴贤村平畚坡10队新村护坡、城乡社区环境卫生等项目。

   (8)农林水支出883.30万元,占支出总预算的17.54 %,同比增加39.44万元,增长4.67%;主要用于金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出,包括对村民委员会和村党支部书记的补助支出及基层服务体系建设项目建设资金等项目。

   (9)资源勘探信息等支出3.44万元,占支出总预算的0.07 %,同比减少1.02万元,下降22.87 %;主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理支出。

   (10)住房保障支出116.24万元,占支出总预算的2.31 %,同比增加16.36万元,增长16.38%;主要用于按照国家统一规定,为全镇各站所职工计提的住房公积金。

   (11)其他支出4.29万元,占支出总预算的0.09 %,主要用于社会福利的彩票公益金支出等。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算3524.72万元,占支出总预算的70 %,同比增加39.92万元,增长1.15 %。其中:

    ①工资福利支出2390.40万元,占基本支出预算的67.82 %,同比增加164.72万元,增长7.40%。主要用于金陵镇各单位人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

    ②商品和服务支出255.69万元,占基本支出预算的7.25 %,同比增加40.94万元,增长19.06%。主要用于为保证各单位正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费等基本支出。

    ③对个人和家庭的补助878.62万元,占基本支出预算的24.93 %,同比减少165.75万元,下降15.87 %。主要用于金陵镇各村、社区村干、计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等.

  (2)项目支出预算1510.75万元,占支出总预算的30 %,同比增加1002.93万元,增长197.50%。其中:

    ①工资福利支出105.40万元,占项目支出预算的6.98 %。主要用于延续上年未完成的支付。

   ②商品和服务支出616.13万元,占项目支出预算的40.78 %,同比增加291.01万元,增长89.51 %。主要用于为保障金陵镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如生态乡村、统计、党员活动、群团组织、维稳、安全生产等项目支出。

   ③对个人和家庭的补助123.43万元,占项目支出预算的8.17 %。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

    ④基本建设支出20万元,占项目支出预算的1.32 %。主要用于基层政权建设补助资金维修镇政府办公区项目。

    ⑤其他资本性支出645.79万元,占项目支出预算的42.75 %,同比增加579.09万元,增长868.20 %。主要用于基层政权和社区建设、自治区城镇化建设百镇示范工程建设资金、征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)、农村基础设施建设支出等。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

 2017年部门财政拨款收入预算5035.46万元,其中:一般公共预算收入预算4495.14万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。上年结转540.32万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算5035.46万元,其中:一般公共预算支出预算4927.41万元,政府性基金预算支出预算108.05万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

   (1)代表工作预算数为8.90万元,主要用于:镇人大代表活动经费支出。

(2)其他人大事务支出预算数为4.19万元,主要用于:镇人大会议等工作经费支出。

(3)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为572.69万元,主要用于:行政机关人员工资发放和业务开展所需经费支出。

(4)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为95.48万元,主要用于:政府机关行政管理项目的支出。

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为27.75万元,主要用于:政府机关的其他支出。

   (6)专项普查活动预算数为5.12万元,主要用于:农业普查工作经费。

(7)其他统计信息事务支出预算数为8.65万元,主要用于:政府统计协管员的工资支出。

(8) 行政运行(财政事务)预算数为53.03万元,主要用于:镇财政所人员的工资性支出及业务开展经费。

(9)其他财政事务支出预算数为20.00万元,主要用于:财政事业业务费支出。

(10)其他纪检监察事务支出预算数为3.00万元,主要用于:镇经委检查工作经费。

   (11)其他群众团体事务支出预算数为9.88万元,主要用于:镇团委、妇联工作经费支出。

   (12)其他组织事务支出预算数为93.69万元,主要用于:2017年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助、村(社区)党员活动经费、第一书记工作经费、党建组织工作等支出。

   (13)其他一般公共服务支出预算数为19.04万元,主要用于:金陵镇政府办公楼维修结算款。

   (14)其他消防预算数为56.27万元,主要用于:金陵镇专职消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出。

   (15)干部教育预算数为2.69万元,主要用于:金陵镇大学生村官、村两委干部培训经费支出。

(16)培训支出预算数为1.50万元,主要用于:金陵镇农村党员培训支出。

(17)群众文化预算数为21.85万元,主要用于:金陵镇文化体育和广播影视站的人员和公用经费支出。

(18)其他文化支出预算数为9.00万元,主要用于:2016年金陵玄武文化节政府服务经费支出。

(19)其他文化体育与传媒支出预算数为14.00万元,主要用于:解决“三镇一办”行政村村史室建设经费支出。

    (20)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)预算数为0.30万元,主要用于:金陵镇农村劳动力资源调查工作经费支出。

    (21)劳动保障监察预算数为11.41万元,主要用于:金陵镇社会保障服务中心的人员和公用经费支出。

(22)社会保险经办机构预算数为52.45万元,主要用于:金陵镇社会保障服务中心的聘用人员工资性支出及在职在编人员工资支出等。

    (23)其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为2.10万元,主要用于:金陵镇2016年农民工创业专项扶持资金及农村劳动力资源调查工作经费支出。

    (24)拥军优属预算数为0.22万元,主要用于:金陵镇2016年度重点优抚对象数据核查工作经费。

    (25)基层政权和社区建设预算数为285.14万元,主要用于:金陵镇金城社区办公用房加层工程结算款及基层政权和社区建设等项目支出。

    (26)其他民政管理事务支出预算数为9.76万元,主要用于:金陵镇民政协管员的工资性支出及居家养老工作人员工资支出等。

    (27)归口管理的行政单位离退休预算数为28.70万元,主要用于:金陵镇行政机关和参公单位退休人员退休费的发放。

    (28)事业单位离退休预算数为79.36万元,主要用于:金陵镇各事业单位退休人员退休费的发放。

    (29)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为178.70万元,主要用于:金陵镇各行政事业单位基本养老保险缴费单位部分的支出。

    (30)重大公共卫生专项预算数为0.53万元,主要用于:金陵镇2016年西乡塘区艾滋病宣传教育工作经费支出。

    (31)计划生育服务预算数为17.42万元,主要用于:金陵镇各单位独生子女奖励金的发放等。

(32)其他计划生育事务支出预算数为407.39万元,主要用于:金陵镇卫生和计划生育服务所编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出等。

(33)其他食品和药品监督管理事务支出预算数为49.00万元,主要用于:金陵镇食品药品监督协管员的工资性支出。

    (34)行政单位医疗预算数为25.13万元,主要用于:金陵镇行政机关和参公单位医疗保障支出。

    (35)事业单位医疗预算数为39.48万元,主要用于:金陵镇各事业单位医疗保障支出。

    (36)公务员医疗补助预算数为98.96万元,主要用于:金陵镇各行政事业单位公务员医疗补助支出。

    (37)财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为3.70万元,主要用于:财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

   (38)其他城乡社区管理事务支出预算数为126.38万元,主要用于:金陵镇第九届城市市容环境综合整治“南珠杯”竞赛补助经费及那龙矿区留守工作处人员和公用经费的支出。

    (39)城乡社区规划与管理预算数为92.78万元,主要用于:金陵国土规建环保安监站人员和公用经费的支出及“三镇一办”农村住宅审批配各物资及经费支出等。

    (40)小城镇基础设施建设预算数为25.00万元,主要用于:金陵镇一户一宅审批经费的支出。

    (41)其他城乡社区公共设施支出预算数为350.53万元,主要用于:2015年自治区城镇化建设百镇示范工程建设资金及金陵镇路灯电费及维护费支出。

    (42)城乡社区环境卫生预算数为193.30万元,主要用于:金陵镇环卫工人工资、环卫车辆经费、垃圾场地租金、垃圾清运费等支出。

    (43)其他城乡社区支出预算数为816.86万元,主要用于:金陵镇镇级、村各级保洁员的经费支出等。

    (44)事业运行(农业)预算数为124.16万元,主要用于:金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

    (45)农产品质量安全预算数为0.80万元,主要用于:金陵镇农业技术推广站2016年自治区农产品质量安全监管与体系建设专项资金支出。

    (46)农业生产支持补贴预算数为0.35万元,主要用于:金陵镇2016年第一批农机购置补贴工作经费支出。

    (47)农村道路建设预算数为1.49万元,主要用于:金陵镇金陵村宁村二队新村基础设施建设资金支出。

    (48)对高校毕业生到基层任职补助预算数为21.02万元,主要用于:大学生村官经费支出。

    (49)其他农业支出预算数为17.87万元,主要用于:2015年西乡塘区耕地质量监测点建设经费及其他农业支出等。

(50)林业事业机构预算数为24.87万元,主要用于:金陵镇林业站人员和公用经费的支出。

    (51)森林培育(林业)预算数为1.66万元,主要用于:金陵镇2016年村屯绿化活动一般村屯建设任务城区配套经费支出。

(52)水资源节约管理与保护预算数为250.10万元,主要用于:金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资和公用经费支出。

    (53)防汛预算数为1.20万元,主要用于:金陵镇2016年非国有水库非汛期守补助经费的支出。

    (54)其他水利支出预算数为22.54万元,主要用于:金陵镇水利站基层服务体系建设项目建设资金的支出。

    (55)其他扶贫支出预算数为6.01万元,主要用于:金陵镇扶贫专项经费的支出。

(56)对村民委员会和村党支部的补助预算数为411.23万元,主要用于:金陵镇14个村委公用经费的支出、村干部的工资性支出及对村民委员会和村党支部书记的补助支出。

   (57)安全监管监察专项预算数为2.54万元,主要用于:金陵镇安全监管监察专项经费的支出。

   (58)其他安全生产监管支出预算数为0.90万元,主要用于:金陵镇各村安监员人员支出。

   (59)住房公积金预算数为116.24万元,主要用于:金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

   (60)其他支出预算数为3.10万元,主要用于:金陵镇固定资产投资工作经费等支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

   (1)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)预算数为53.85万元,主要用于:金陵镇征地和拆迁补偿支出。

   (2)城市建设支出预算数为3.01万元,主要用于:金陵镇新天地项目地上房屋清表经费的支出。

   (3)农村基础设施建设支出预算数为50.00万元,主要用于:建设金陵镇兴贤村平畚坡10队新村护坡。

   (4)用于社会福利的彩票公益金支出预算数为1.19万元,主要用于:金陵镇用于社会福利的彩票公益金支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算50.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算38.42万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算50.92万元,比2016年预算57.78万元减少6.86万元,同比下降12%。减少的主要原因是严格控制公务用车,厉行节约。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

    2.公务接待费2017年预算12.50万元,比2016年预算13.95万元减少1.45万元,同比下降10%,减少的原因主要是我镇严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准并按逐年递减的原则来安排预算。主要用于:来函公务接待。

    3.公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平的原因主要是:公车改革,且无购车需求。

4.公务用车运行维护费2017年预算38.42万元,比2016年预算43.82万元减少5.4万元,同比下降12%,减少的原因主要是:深化公务用车改革,认真贯彻落实国家、自治区、南宁市及城区关于公务用车制度改革精神,全力配合城区推进公务用车制度改革,严格控制公务用车,厉行节约。2017年我镇公务用车保有量为16辆,主要用于镇各行政事业单位公务用车的日常运行维护费支出。

四、其他重要事项情况说明

  (二)机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费预算255.69万元,全部用于日常公用经费,比2016年预算增加40.94万元,增长19.06%,增加的原因主要是:一是进一步推进金陵镇“生态乡村”和乡村建设工作;二是扶贫攻坚的建设和宣传工作经费增长;三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购安排情况

2017年政府采购预算11.13万元,同比减少16.51万元,下降59.73%,减少的原因主要是:采购需求逐年减少。其中,货物项目采购预算11.13万元,占政府采购预算的100%,工程类0万元,服务类0万元;政府采购预算资金中,一般公共预算11.3万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门及二层机构共有车辆113辆,其中一般公务用车有16辆,其他用车97辆(主要是环卫车辆等);本部门及二层机构总资产为3296.01万元,其中流动资产1710.37万元,固定资产1582.44万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目四个,涉及金额582.12万元,全部为一般公共预算支出582.12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 其他城乡社区支出项目121.84万元,全部为一般预算拨款。

  1. 基层政权和社区建设项目101.75万元,全部为一般预算拨款。
  2. 2015年自治区城镇化建设百镇示范工程建设资金项目338.53万元,全部为一般预算拨款。
  3. 财政所业务费项目20万元,全部为一般预算拨款。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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