当前位置:首页 > 部门预算 > 乡镇,街道部门预算 > 双定镇 > 预算

双定镇2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

  • 主要职能

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

双定镇共有13个预算单位,其中行政单位1个,事业单位12 个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

含机关本级和二层机构事业单位13个,分别是:双定镇财政所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇社会保障服务中心、双定镇人口和计划生育服务所、双定镇文化体育和广播电视站、双定镇农机化技术推广与农机管理站、双定镇林业站、双定镇水利站、双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农业服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所。

    (二)部门预算单位构成

1.601002    双定镇人民政府(一级预算单位)

2.601002001 双定镇人民政府本级(二级预算单位)

3.601002003 双定镇财政所(二级预算单位)

4.601002004 双定镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

  1. 601002005 双定镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6.601002006双定镇农机化技术推广与农机管理站(二级)

7.601002007双定镇人口和计划生育服务所(二级)

8.601002008双定镇国土规建环保安监站(二级)

9.601002010双定镇高峰电灌站(二级)

10.601002011双定镇水产畜牧兽医站(二级)

11.601002012 双定镇义梅水库管理所(二级)

12.601002014 双定镇水利站(二级)

13.601002015 双定镇林业站(二级)

14.601002016 双定镇农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员编制数61人(行政编35人,事业编26人),实有数 119人,(其中在职在编数61人,聘用人员数58人)。

(二)人员构成

双定镇人民政府本级行政编制35人,退休7人,聘用311人(包括机关事业单位编外人员、大学生村官、城管协管员、食药所协管员、在职村干、队长、各村保洁员)。

双定镇财政所参公事业编在职2人,退休0人,聘用1人。

双定镇文化体育和广播影视站事业编在职2人,退休0人,聘用1人。

双定镇社会保障服务中心事业编在职3人,退休0人,聘用3人。

双定镇农机化技术推广与农机管理站事业编在职2人,退休0人,聘用0人。

双定镇人口和计划生育服务所事业编在职3人,退休0人,聘用9人。

双定镇国土规建环保安监站事业编在职6人,退休0人,聘用9人。

双定镇高峰电灌站事业编在职4人,退休8人,聘用0人。

双定镇水产畜牧兽医站事业编在职5人,退休0人,聘用0人。

双定镇义梅水库管理所事业编在职5人,退休2人,聘用0人。

双定镇水利站事业编在职2人,退休0人,聘用1人。

双定镇林业站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。

双定镇农业技术推广站事业编在职1人,退休0人,聘用2人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2791.77万元,同比增加642.3万元,同比增长 29.88 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款2755.15 万元,同比增加703.65万元,同比增长34.30 %。

2、上年结余收入 22.54 万元,同比减少33.35 万元,下降59.67 %;其中:其他结转 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。

3、2018年收入预算总体增加的主要原因:各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算2791.77万元,其中:基本支出1972.23万元,占支出总预算70.64 %,同比增加450.92万元,增长29.64 %;项目支出819.55万元,占支出总预算29.36%,同比增加191.38万元,增长30.47 %。支出增长的主要原因是各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:

(1)一般公共服务支出697.50万元,占支出总预算的24.98 %,同比增加57.9万元,增长9.05 %;主要用于镇人大、统计、纪检、群团、组织、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。     

(2)教育支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0.52万元,减少100%,主要用于大学生村官、村两委干部、农村党员培训支出。

(3)科学技术支出32.44万元,占支出总预算的1.16%,同比增加0万元,增长0%,主要用于农业产业示范推广项目支出。

(4)文化体育与传媒支出26.61万元,占支出总预算的0.95%,同比增加 10.02万元,增长60.40%;主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

(5)社会保障和就业支出257.41万元,占支出总预算的9.22%,同比减少 9.9万元,减少3.70%;主要用于双定镇社会保障事务所开展业务经费,各单位人员社会保障、行政事业单位离退休、民政、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出323.01万元,占支出总预算的11.57%,同比减少 23.48万元,减少6.78%;主要用于计划生育服务事务、行政、事业单位医疗补助开支。

(7)节能环保支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加1.38万元,增长100%;主要用于农村环境卫生支出。

(8)城乡社区支出530.20万元,占支出总预算的18.99%,同比增加113.52万元,增长27.24%;主要用于建设站日常工作经费、以及各单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

(9)农林水支出782.35万元,占支出总预算的28.02%,同比增加421.36万元,增长116.72%;主要用于农业服务中心、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、高峰电灌站、义梅水库日常业务工作所需的基本工资和津补贴以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和农业项目支出。

(10)交通运输等支出15.64万元,占支出总预算的0.56%,同比增加3.62万元,增长100%;主要用于培训租车费,人大开展活动。

(11)资源勘探信息等支出10.03万元,占支出总预算的0.36%,同比增加6.41万元,增长177.07%;主要用于安全生产监管专项经费支出。

(12)国土海洋气象等支出45.25万元,占支出总预算的1.62%,同比增加41.25万元,增长103.13%;主要用于村级净采矿权出让试点工作经费支出、拆除违章建筑经费、非法盗采矿产资源。

(13)住房保障支出71.33万元,占支出总预算的2.56%,同比增加20.21万元,增长39.53%;主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1972.23万元,占支出总预算的70.64%,同比增加450.92万元,增长29.64%。其中:

    ①工资福利支出1506.08万元,占基本支出预算的76.36%,同比增加445.52万元,增长42.01%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出150.07万元,占基本支出预算的7.61%,同比增加24.36万元,增长19.38%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助316.08万元,占基本支出预算的16.03%,同比减少18.96万元,减少5.66%。主要用于村、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算805.46万元,占支出总预算的28.85%,同比增加248.56万元,增长44.63%。其中:

     ①工资福利支出13.82万元,占项目支出预算的1.72%,同比增加7.52万元,增长119.37%。主要用于延续上年未完成的支付。

②商品和服务支出403.16万元,占项目支出预算的50.05%,同比增加92.58万元,增长29.81%。主要用于为保障双定镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如生态乡村、统计、党员活动、群团组织、维稳、安全生产等项目支出。

③对个人和家庭的补助78.52万元,占项目支出预算的9.75%,同比增加48.28万元,增长159.66%。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2769.24万元,其中:一般公共预算收入预算2755.15万元,政府性基金预算收入预算14.09万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入22.54万元。本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2791.77万元,其中:一般公共预算支出预算2777.68万元,政府性基金预算支出预算14.09万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出697.50万元。

20101人大事务(款)2010104人大会议(项)预算数为3万元,主要用于人大例会及人大业务工作;

20102政协事务(款)2010201行政运行(项)预算数为8万元,主要用于政协事务工作;

20103行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为580.22万元,主要用于政府机关行政管理项目的支出;

20103行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务(项)预算数为26.66万元,主要用于政府机关的其他支出;

20103行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为2.28万元,主要用于政府机关的其他支出;

20106财政事务(款)2010601行政运行(项)预算数为29.83万元,主要用于财政所行政管理项目;

20106财政事务(款)2010602一般行政管理事务(财政事务)(项)预算数为5万元,主要用于财政所一般行政管理事务项目;

20111纪检监察事务(款)2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)(项)预算数为18.66万元,主要用于纪检工作经费;

20129群众团体事务(款)2012902一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数为7万元,主要用于群众团体事务支出;

20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为4.04万元,主要用于一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出;

20132组织事务(款)2013202 一般行政管理事务(组织事务)(项)预算数为8.54万元,主要用于组织事务支出;

20136其他共产党事务支出(款)2013602 一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)预算数为4.26万元,主要用于农村党员活动经费、党代会经费;

(2)科学技术支出32.44万元

20601科学技术管理事务(款)2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)(项)预算数为32.44万元,主要用于农业项目示范及技术推广;

  • 文化体育与传媒支出26.61万元

20701文化(款)2070105文化展示及纪念机构(项)预算数为0.82万元,主要用于文化展示及纪念机构支出;

20701文化(款)2070109群众文化(项)预算数为25.80万元,主要用于乡村群众文化活动;

(4)社会保障和就业支出257.41万元

20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)预算数为15.86万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务;

20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080105劳动保障监察(项)预算数为30.98万元,主要用于社保中心工资福利及日常工作;

20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080109社会保险经办机构(项)预算数为16.97万元,主要用于社保中心各项业务工作;

20802民政管理事务(款)2080202一般行政管理事务(民政管理事务)(项)预算数为48.39万元,主要用于民政事务支出;

20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为118.89万元,主要用于行政事业单位基本养老保险费支出;

20811残疾人事业(款)2081199 其他残疾人事业支出(项)预算数为2.40万元,,主要用于残疾人补助、培训、慰问等各项工作;

20899 其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)预算数为23.93万元,主要用于其他社会保障和就业支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出323.01万元

21007计划生育事务(款)2100717 计划生育事务(项)预算数为9.83万元,主要用于计划生育服务工作;

21007计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支出(项)预算数为204.61万元,主要用于其他计划生育事务支出;

21010食品和药品监督管理事务(款)2101099其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为26.24万元,主要用于食品和药品监督管理所工资福利支出;

21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)预算数为22.31万元,主要用于行政单位医疗保险缴费;

21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)预算数为19.94万元,主要用于事业单位医疗保险缴费;

21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)预算数为36.98万元,主要用于公务员医疗保险;

21012财政对基本医疗保险基金的补助(款)2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为2.38万元,主要用于乡镇基本医疗保险基金的补助;

21099其他医疗卫生与计划生育支出(款)2109901其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为0.72万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出;

(6)城乡社区支出516.11万元

21201城乡社区管理事务(款)2120102一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)预算数为2.80万元,主要用于城乡社区管理事务支出;

21202城乡社区规划与管理(款)2120201城乡社区规划与管理(项)预算数为66.99万元,主要用于城乡社区规划与管理;

21202城乡社区规划与管理(款)2120201城乡社区规划与管理(项)预算数为66.99万元,主要用于城乡社区规划与管理;

21203城乡社区规划与管理(款)2120399其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为17.68万元,主要用于其他社区公共设备支出;

21205 城乡社区环境卫生(款)2120501城乡社区环境卫生(项)预算数为22.45万元,主要用于环卫车辆运行开支;

21299 其他城乡社区支出(款)2129999 其他城乡社区支出(项)预算数为406.19万元,主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出;

(7)农林水支出782.35万元

21301 农业(款)2130104事业运行(农业)(项)预算数为98.91万元,主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、 西乡塘区双定镇农业技术推广站、 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;

21302 林业(款)2130299 其他林业支出(项)预算数为13.71万元,主要用于林业站人员工资福利及日常工作开支;

21303 水利(款)2130311水资源节约管理与保护(项)预算数为122.35万元,主要用于南宁市第二批水利项目经费开支;

21305 扶贫(款)2130502一般行政管理事务(扶贫)(项)预算数为23.95万元,主要用于扶贫工作开支;

21305 扶贫(款)2130504农村基础设施建设(项)预算数为115.01万元,主要用于扶贫农村基础设施建设支出;

21305 扶贫(款)2130599 其他扶贫支出(项)预算数为16.15万元,主要用于扶贫工作开支;

21307 农村综合改革(款)2130701对村级一事一议的补助(项)预算数为59.40万元,主要用于对村级一事一议的补助;

21307 农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为242.08万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助;

21307 农村综合改革(款)2130706对村集体经济组织的补助(项)预算数为70万元,主要用于对村集体经济组织的补助;

21399 其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项)预算数为12万元,主要用于其他农林水支出;

(8)交通运输支出15.64万元

21401 公路水路运输(款)2140101行政运行(公路水路运输)(项)预算数为15.64万元,主要用于培训租车费,人大开展活动;

  • 资源勘探信息等支出10.03万元

21503 建筑业(款)2150302一般行政管理事务(建筑业)(公路水路运输)(项)预算数为8.03万元,主要用于一般行政管理事务(建筑业);

21506 安全生产监管(款)2150602 一般行政管理事务(安全生产监管)(项)预算数为2万元,主要用于安全生产工作支出;

(10)国土海洋气象等支出45.25万元

22001国土资源事务(款)2200101 行政运行(项)预算数为1万元,主要用于净采矿权出让试点工作经费;

22001国土资源事务(款)2200102  一般行政管理事务(项)预算数为44.25万元,主要用于拆除违章建筑经费、非法盗采矿产资源;

(11)住房保障支出71.33万元

22102住房保障支出(款)2210201 房公积金(项)预算数为71.33万元,主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助;

    2. 政府性基金预算支出预算。

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120801征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)预算数为14.09万元,主要用于镇圩基础设施建设项目和工业园区项目;

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算31.60万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算39.10万元,比2017年预算22.30万元增加16.8万元,同比增长75%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2017年持平的原因主要是:无出国(境)需求。

2.公务接待费2018年预算7.50万元,比2017年预算11.50万元减少4万元,同比下降35%,减少的原因主要是:厉行节约。主要用于:来函公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2017年持平的原因主要是:公车改革,且无购车需求。

4. 公务用车运行维护费2018年预算31.60万元,比2017年预算10.80万元增加20.8万元,同比增长193%,增加的原因主要是:增加了事业单位公务用车运行费。主要用于:下村开展工作。

截至2017年12月31日,我双定镇13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆其中:双定镇人民政府为2辆、双定镇农机化技术推广与农机管理站为2辆、双定镇人口和计划生育服务所为1辆、双定镇水产畜牧兽医站为2辆、双定镇农业技术推广站1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算150.07万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加 24.36万元,增长19.38%,增长的主要原因是;一是进一步推进辖区“清洁乡村”和乡村建设工作;二是精准扶贫的建设和宣传工作,三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算39.75万元,同比增加39.75万元,增长100%,增加的原因主要是:双定镇中心镇区、坛立工业园区控制性详细规划编制费用。其中,货物项目采购预算39.75万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆8辆,其中:镇级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆,手扶拖拉机16辆、后驱动1辆、洒水车1辆、垃圾压缩车1辆,勾臂车2辆,摩托三轮车1辆,电单车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额12.03万元,其中:一般公共预算支出12.03万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 双定镇道路路灯建设项目8.03万元,为一般预算拨款。

2. 武陵特色养殖区肉鸽养殖基地配套防疫设施建设经费4万元,为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】