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双定镇2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

第一部分:部门概况 

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

双定镇共有13个预算单位,其中行政单位1个,事业单位12 个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

含机关本级和二层机构事业单位13个,分别是:双定镇财政所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇社会保障服务中心、双定镇人口和计划生育服务所、双定镇文化体育和广播电视站、双定镇农机化技术推广与农机管理站、双定镇林业站、双定镇水利站、双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农业服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所。

(二)部门预算单位构成

1.601002    双定镇人民政府(一级预算单位)

2.601002001 双定镇人民政府本级(二级预算单位)

3.601002003 双定镇财政所(二级预算单位)

4.601002004 双定镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

5. 601002005 双定镇社会保障服务中心(二级)

6.601002006双定镇农机化技术推广与农机管理站(二级)、

7.601002007双定镇人口和计划生育服务所(二级)

8.601002008双定镇国土规建环保安监站(二级)

9.601002010双定镇高峰电灌站(二级)

10.601002011双定镇水产畜牧兽医站(二级)

11.601002012 双定镇义梅水库管理所(二级)

12.601002014 双定镇水利站(二级)

13.601002015 双定镇林业站(二级)

14.601002016 双定镇农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员编制数67人(行政编30人,事业编37人),实有数 133人,(其中在职在编数66人,聘用人员数 67人)。

(二)人员构成

双定镇人民政府本级行政编制33人,退休7人,聘用571人(包括机关事业单位编外人员、大学生村官、城管协管员、食药所协管员、在职村干、队长、各村保洁员)。

双定镇财政所参公事业编在职2人,退休0人,聘用1人。

双定镇文化体育和广播影视站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。

双定镇社会保障服务中心事业编在职3人,退休0人,聘用3人。

双定镇农机化技术推广与农机管理站事业编在职3人,退休0人,聘用2人。

双定镇人口和计划生育服务所事业编在职2人,退休0人,聘用9人。

双定镇国土规建环保安监站事业编在职5人,退休0人,聘用5人。

双定镇高峰电灌站事业编在职4人,退休8人,聘用0人。

双定镇水产畜牧兽医站事业编在职4人,退休0人,聘用0人。

双定镇义梅水库管理所事业编在职5人,退休2人,聘用0人。

双定镇水利站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。

双定镇林业站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。

双定镇农业技术推广站事业编在职1人,退休0人,聘用2人。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2149.47万元,同比增加463.13 万元,同比增长21.54 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款2051.5万元,同比增加409.05 万元,同比增长19.9 %。

2、上年结余收入55.89万元,同比增加12 万元,增加21.4%;其中:其他结转 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。

3、

2017年收入预算总体增加的主要原因:各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2149.47万元,其中:基本支出1521.31 万元,占支出总预算70 %,同比增加141.28万元,增长9.2%;项目支出628.17万元,占支出总预算 29.2 %,同比增加321.86万元,增长51.2 %。支出增长的主要原因是各单位在职在编人员工资标准调高,编外人员工资增加,社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:

(1)一般公共服务支出639.6万元,占支出总预算的29.7 %,同比增加80.13万元,增长12.5 %;主要用于镇人大、统计、纪检、群团、组织、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)教育支出0.52万元,占支出总预算的0.02 %,同比增加0.52万元,增长100%,主要用于大学生村官、村两委干部、农村党员培训支出。

(3)科学技术支出32.44万元,占支出总预算的1.5%,同比增加32.44万元,增长100%,主要用于农业产业示范推广项目支出。

(4)文化体育与传媒支出16.59万元,占支出总预算的0.7%,同比增加 1.05万元,增长 6.3%;主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

(5)社会保障和就业支出267.31万元,占支出总预算的12.4%,同比增加 141.23万元,增长 52.8%;主要用于双定镇社会保障事务所开展业务经费,各单位人员社会保障、行政事业单位离退休、民政、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出346.49万元,占支出总预算的16.1%,同比增加 71.64万元,增长 20.6%;主要用于计划生育服务事务、行政、事业单位医疗补助开支。

(7)节能环保支出1.38万元,占支出总预算的0.06%,同比增加1.38万元,增长100%;主要用于农村环境卫生支出。

(8)城乡社区支出416.68万元,占支出总预算的19.38%,同比增加57.98万元,增长13.9%;主要用于建设站日常工作经费、以及各单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

(9)农林水支出360.99万元,占支出总预算的16.79%,同比增加52.03万元,增长13.9%;主要用于农业服务中心、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、高峰电灌站、义梅水库日常业务工作所需的基本工资和津补贴以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和农业项目支出。

(10)资源勘探信息等支出3.62万元,占支出总预算的0.16%,同比增加3.62万元,增长100%;主要用于安全生产监管专项经费支出。

(11)国土海洋气象等支出4万元,占支出总预算的0.16%,同比增加4万元,增长100%;主要用于村级净采矿权出让试点工作经费支出。

(12)住房保障支出51.12万元,占支出总预算的2.3%,同比增加10.48万元,增长100%;主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1521.31万元,占支出总预算的 70.7%,同比增加141.28万元,增长9.2%。其中:

    ①工资福利支出 1060.56万元,占基本支出预算的69.7 %,同比增加122.18万元,增长11.5 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出125.71万元,占基本支出预算的8.2%,同比增加33.33万元,增长26.5%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助335.04万元,占基本支出预算的15.5 %,同比减少14.24万元,减少4.25 %。主要用于村、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等.

 (2)项目支出预算 628.17万元,占支出总预算的 29 %,同比增加321.86万元,增长51.2%。其中:

    ①工资福利支出6.3万元,占项目支出预算的 1 %,同比增加1.65万元,增长 26.1%。主要用于延续上年未完成的支付。

②商品和服务支出313.51万元,占项目支出预算的 49.9%,同比增加123.16万元,增长39.2%。主要用于为保障双定镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如生态乡村、统计、党员活动、群团组织、维稳、安全生产等项目支出。

③对个人和家庭的补助30.24万元,占项目支出预算的4.8%,同比增加30.24万元,增长100%。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2107.39万元,其中:一般公共预算收入预算2051.5万元,一般公共预算拨款结转26.7万元,政府性基金预算拨款结转29.19万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2107.39万元,其中:一般公共预算支出预算619.9万元,政府性基金预算支出预算29.19万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

    (1)一般公共服务支出619.9万元

2010104人大会议3万元,主要用于人大例会及人大业务工作;

2010108代表工作5.8万元,主要用于人大代表活动经费;

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)410.63万元,主要用于政府机关行政管理项目的支出;

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)97.24万元,主要用于政府机关的其他支出;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.5万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

2010507专项普查活动  5.33万元,主要用于农业普查;

2010601 行政运行(财政事务)32.48万元,主要用于财政所基本运行及日常办公事务。

2010602一般行政管理事务(财政事务)10万元,主要用于财政所开展业务工作。

2011199其他纪检监察事务支出3万元,主要用于纪检工作支出;

2012999 其他群众团体事务支出7万元,主要用于镇团委、妇联工作支出;

6013299 其他组织事务支出36.92,主要用于党建组织工作;

(2)教育支出0.52万元

2050803培训支出0.52万元,主要用于大学生村官、村两委干部培训。

(3)科学技术支出32.44万元

2060402 应用技术研究与开发32.44万元,主要用于农业项目示范及技术推广。

(4)文化体育与传媒支出16.59万元

2070109群众文化16.59万元,主要用于乡村群众文化活动。

(5)社会保障和就业支出267.31万元

  2080105劳动保障监察20.95万元,主要用于社保中心工资福利及日常工作;

2080109社会保险经办机构17.99万元,主要用于社保中心各项业务工作;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.9万元,主要用于社会保障服务中心其他业务工作。

2080204拥军优属0.07万元,主要用于拥军优属慰问;

 2080208基层政权和社区建设120.43万元,主要用于镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等;

2080501 归口管理的行政单位离退休10.9万元,主要用于行政单位离退休费;

2080502事业单位离退休15.12万元,主要用于事业单位离退休费;

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6万元,主要用于行政事业单位基本养老保险费支出;

 2081199其他残疾人事业支出3.36万元,主要用于残疾人补助、培训、慰问等各项工作;

  • 医疗卫生与计划生育支出346.49万元

     2100409重大公共卫生专项0.71万元,主要用于重大公共卫生专项工作;

     2100499其他公共卫生支出0.19万元,主要用于其他公共卫生支出;

      2100717计划生育服务6.02万元,主要用于计划生育服务工作;

      2100799其他计划生育事务支出248.7万元,主要用于其他计划生育事务支出;

      2101099其他食品和药品监督管理事务支出25.9万元,主要用于食品和药品监督管理所工资福利支出;

2101101 行政单位医疗14.91万元,主要用于行政单位医疗保险缴费;

2101102  事业单位医疗13.02万元,主要用于事业医疗保险缴费;

2101103 公务员医疗补助35.48万元,主要用于公务员医疗保险;

2101299  财政对其他基本医疗保险基金的补助1.55万元,主要用于乡镇基本医疗保险基金的补助;

  • 节能环保支出1.38万元

农村环境保护1.38 万元,主要用于农村环境卫生;

(8)城乡社区支出372.84万元

2120201城乡社区规划与管理14.57万元,主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支;

 2120399其他城乡社区公共设施支出5.28万元,主要用于其他社区公共设备支出;

2120501 城乡社区环境卫生19.35万元,主要用于环卫车辆运行开支;

2129999其他城乡社区支出333.64万元,主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出;

  • 农林水支出360.99万元

2130104事业运行(农业)59.05万元,主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、 西乡塘区双定镇农业技术推广站、 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;

2130106  科技转化与推广服务1万元,主要用于西乡塘区双定镇农业技术推广站科技转化与推广经费开支;

2130108  病虫害控制3.29万元,主要用于 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站病虫害控制;

2130122农业生产支持0.3万元,主要用于 西乡塘区双定镇农业服务中心农业生产支持;

2130152 对高校毕业生到基层任职补助11.75万元,主要用于大学生村官的工资发放;

 2130199其他农业支出0.45万元,主要用于农业类宣传经费;

2130205  森林培育(林业)2.4万元,主要用于村屯绿化经费;

 2130234林业防灾减灾2万元,主要用于 西乡塘区双定镇林业站森林防火工作经费;

2130299 其他林业支出14.97万元,主要用于林业站人员工资福利及日常工作开支;

2130311水资源节约管理与保护88.47万元,主要用于 西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、  西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;

2130314  防汛3.3万元,主要用于西乡塘区双定镇水利站防汛经费开支;

2130399 其他水利支出3.55万元,主要用于南宁市第二批水利项目经费开支;

2130599 其他扶贫支出1.15万元,主要用于扶贫工作开支;

2130701 对村级一事一议的补助3万元,主要用于村级公益事业一事一议的工作经费支出;

2130705对村民委员会和村党支部的补助173.16万元,主要用于村委成员工资福利、村党支部书记工资福利、村委公用经费支出;

  • 资源勘探信息等支出3.62万元

2150605   安全监管监察专项3.08万元,主要用于安全生产工作支出;

2150699 其他安全生产监管支出0.54万元,主要用于各村安监员岗位补贴;

  • 国土海洋气象等支出4万元

2200114地质矿产资源利用与保护4万元,主要用于净采矿权出让试点工作经费;

  • 住房保障支出51.12万元

     2210201住房公积金51.12万元,主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助。

  • 其他支出1.01万元

    2299901其他支出1.01万元,主要用于固定资产投资工作开支。

    2. 政府性基金预算支出预算。

2120801   征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)21.45万元,主要用于镇圩基础设施建设项目和工业园区项目;

2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.24万元,主要用于2015—2016年敬老院、五保村水电补贴;

2290203  用于体育事业的彩票公益金支出7.49万元,主要用于文化活动中心环境整治改造工程款。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.41万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10.8万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算34.41万元,比2016年预算47.77万元减少13.36万元,同比下降38.8%。减少的主要原因是严格控制公务用车,厉行节约。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平的原因主要是:无出国(境)需求。

2.公务接待费2017年预算11.5万元,比2016年预算15.16万元减少3.66万元,同比下降31.8%,减少的原因主要是:厉行节约。主要用于:来函公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平的原因主要是:公车改革,且无购车需求。

4. 公务用车运行维护费2017年预算10.8万元,比2016年预算12.86万元减少2.06万元,同比下降19%,减少的原因主要是:厉行节约,严格管理公务用车。主要用于:6辆公务用车下村开展工作。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算125.71万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加33.33万元,增长26.5%,增加的原因主要是:一是进一步推进辖区“清洁乡村”和乡村建设工作;二是精准扶贫的建设和宣传工作,三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2017年本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2017年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有公务车辆6辆,均为一般公务用车;环卫工作用车有:手扶拖拉机15辆、后驱动1辆,洒水车1辆、垃圾压缩车1辆,勾臂车2辆,摩托三轮车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额41万元,全部为一般公共预算支出41万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 业务费项目32万元,全部为一般预算拨款。

2. 维稳及安全生产专项经费项目9万元,全部为一般预算拨款。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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