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坛洛镇2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

主管预算部门西乡塘区坛洛镇人民政府, 基本职能: 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

坛洛镇共有13个预算单位,其中行政单位1个(其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参公事业单位1个,事业单位11个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

  1. 所属单位

    本部门所属单位有13个:坛洛镇人民政府本级及隶属二级预算单位12个。组成的预算单位为:坛洛镇人民政府本级(机关)、坛洛镇财政所(参公)、坛洛镇文化体育和广播影视站(事业)、坛洛镇社会保障服务中心(事业)、坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(事业)、坛洛镇卫生和计划生育服务所(事业)、坛洛国土规建环保安监站(事业)、坛洛镇水产畜牧兽医站(事业)、下楞电灌管理站(事业)、丰联电灌管理站(事业)、坛洛镇林业站(事业)、坛洛镇水利站(事业)、坛洛镇农业技术推广站(事业)。

(二)部门预算单位构成

1.601001    坛洛镇人民政府(一级预算单位)

    2.601001001 坛洛镇人民政府本级(二级预算单位)

    3.601001003 坛洛镇财政所(二级预算单位)

    4.601001004 坛洛镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

    5. 601001005 坛洛镇社会保障服务中心(二级预算单位)

    6. 601001006 坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

    7.601001007坛洛镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

    8.601001009坛洛国土规建环保安监站(二级预算单位)

    9.601001011下楞电灌管理站(二级预算单位)

    10.601001012 丰联电灌管理站(二级预算单位)

    11.601001013 坛洛镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

    12. 601001014 坛洛镇林业站(二级预算单位)

    13. 601001015 坛洛镇水利站(二级预算单位)

    14. 601001016 坛洛镇农业技术推广站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

坛洛镇现有编制152个,其中行政编制59个(机关人员编制56个,工勤人员编制3个),事业编制93个(参照公务员法管理人员编制10个,财政补助人员编制83个)。

所属二级预算单位编制和人员构成:

 1坛洛镇人民政府本级行政编制59个,实有在职人员56人,遗属人员8人,机关事业单位聘用人员53人,在职村干164人,离任村干277人,网格人员13人,其他人员875人(包括大学生村官4人、队长各村保洁员等)。

2西乡塘区坛洛镇财政所:编制数10,实有10人,;

3西乡塘区坛洛镇人口和计划生育服务所:编制数19人,实有11人,聘用人员6人;

4西乡塘区坛洛国土规建环保安监站:编制数15人,实有13人,聘用人员9人;

5西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心:编制数4人、实有人数在编3人、聘用人员8人、村级协管员19人;

6西乡塘区坛洛镇文化体育与广播影视站:编制数3人,实有2人;

7西乡塘区坛洛镇林业站:编制数4人,实有3人;

8西乡塘区坛洛镇水利站:编制数4人,实有2人;

9西乡塘区坛洛镇农业技术推广站:编制数6人,实有5人;

10西乡塘区坛洛镇农机化技术推广与农机管理站:编制数3人,实有2人,聘用人员1人;

11西乡塘区坛洛镇畜牧兽医站:编制数10人,实有9人;

12西乡塘区下楞电灌管理站:编制数8人,实有8人。

(13西乡塘区丰联电灌管理站:编制数7人,实有4人;

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 4834.15 万元,同比增加 387.3 万元,同比增长 8.7 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 4754.15 万元,同比增加 555.15万元,同比增长 13.22 %。

2、上年结余收入 80 万元,同比增加 80 万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:坛洛镇人民政府基本支出增加258.09万元、项目支出增加148.89万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算4834.15 万元,其中:基本支出 3962.1万元,占支出总预算 81.96 %,同比增加 859.28 万元,增长 27.69 %;项目支出 872.05 万元,占支出总预算 18.04 %,同比减少 471.98 万元,减少 35.1 %。支出增长的主要原因:坛洛镇人民政府基本支出增加258.09万元、项目支出增加148.89万元、土地经营确权预算增加45万元、扶贫工作经费200万元、镇机关事业单位医疗预算增加41.2万元。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

    (1)一般公共服务支出1377.13 万元,占支出总预算的28.49 %,同比增加 451.54万元,增长 48.78%;主要用于人大代表调研活动经费11.9万元、政府基本支出及项目支出1115.25万元、统计信息事务3.13万元、财政所工资及日常运行经费120万元、纪委工作经费18.46万元、团委妇联等工作经费7万元、党建工作经费1.76万元、扶贫驻村工作队及党员活动经费99.64万元。

(2)公共安全支出 8.64万元,占支出总预算的0.18 %,同比增加 5.08万元,增长142.7 %;主要用于消防支出。

(3)教育支出1.05万元,占支出总预算的0.02 %,与上年持平,主要用于职工培训经费。

(4)文化体育与传媒支出24.83万元,占支出总预算的0.5 %,同比增加 2.43万元,增长10.84 %;主要用于西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站经费。

(5)社会保障和就业支出481.47万元,占支出总预算的9.96 %,同比减少 26.91万元,减少5.29 %;主要用于:坛洛镇社会保障服务中心工资及日常运行经费121.76万元、社会保障服务中心聘用人员工资及社保费39.2万元、坛洛镇村委办公建设项目103.98万元、镇机关事业单位基本养老保险缴费支出228.52万元、严重精神障碍患者监护经费7.5万元、安装低压配电工作经费19万元、流动人口协管员经费0.72万元。

(6)医疗卫生与计划生育支出594.25万元,占支出总预算的12.29 %,同比增加 41.2万元,增加7.45 %;主要用于:村景村卫计宣传栏经费2万元、防艾滋病经费0.56万元、镇卫生和计划生育服务所工资及日常运行经费389.54万元、食品和药品监督员工资43.46万元、全镇行政事业单位医疗154.12万元、财政对基本医疗保险基金的补助4.57万元。

(7)城乡社区支出1078.61万元,占支出总预算的22.31 %,同比减少 199.98万元,减少15.64 %;主要用于:南宁市西乡塘区坛洛镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费170.89万元、南宁西站供水管道工程费19万元、西乡塘区坛洛镇垃圾填埋场经费90.85万元、镇村坡级环卫工工资797.87万元。

(8)农林水支出1130.57万元,占支出总预算的23.39 %,同比增加 151.2万元,增加18.97 %;主要用于:坛洛镇农机化技术推广与农机管理站、西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站、坛洛镇农业技术推广站三个单位工资及日常运行经费306.23万元、土地经营确权工作经费45.08万元、村官工资30.44万元、西乡塘区坛洛镇林业站工资及日常运行经费44.47万元、西乡塘区下楞电灌管理站、西乡塘区丰联电灌管理站、西乡塘区坛洛镇水利站三个单位工资及日常运行经费176.29万元、政府扶贫工作经费7.66万元、村委工资及公用经费595.92万元。

(9)资源勘探信息等支出的安全生产监管0.48万元,占支出总预算的0.001 %,同比减少 11.4万元,减少95.96 %;主要用于:安全生产监管。

(10)住房保障支出137.11万元,占支出总预算的2.84 %,同比增加 48.48万元,增加54.7 %;主要用于:全镇职工住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 3962.1 万元,占支出总预算的  81.96 %,同比增加859.28 万元,增长 27.69 %。其中:

    ①工资福利支出 2901.7 万元,占基本支出预算的 73.24  %,同比增加876.43万元,增长 43.28  %。主要用于坛洛镇人民政府、坛洛镇财政所、坛洛镇文化体育和广播影视站、坛洛镇社会保障服务中心、坛洛镇农机化技术推广与农机管理站、坛洛镇卫生和计划生育服务所、坛洛国土规建环保安监站、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、坛洛镇水产畜牧兽医站、坛洛镇林业站、坛洛镇水利站、坛洛镇农业技术推广站等单位职工工资、住房公积金及聘用人员和环卫工人工资。

②商品和服务支出 256.44 万元,占基本支出预算的 6.47  %,同比增加38.55万元,增长 17.69  %。主要用于坛洛镇人民政府、坛洛镇财政所、坛洛镇文化体育和广播影视站、坛洛镇社会保障服务中心、坛洛镇农机化技术推广与农机管理站、坛洛镇卫生和计划生育服务所、坛洛国土规建环保安监站、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、坛洛镇水产畜牧兽医站、坛洛镇林业站、坛洛镇水利站、坛洛镇农业技术推广站等单位公用经费的支出。

③对个人和家庭的补助 803.96 万元,占基本支出预算的 20.29  %,同比减少55.7万元,减少 6.48 %。主要用于坛洛镇人民政府村委干部工资536.04万元、坛洛镇社会保障服务中心村级就业协管员生活补助48.67万元、坛洛镇卫生和计划生育服务所计生专干工资203.82万元、镇职工独生子女医疗费1.58万元、坛洛镇人民政府遗嘱生活补助6.16万元、坛洛镇财政所遗嘱生活补助0.9万元。

 (2)项目支出预算 872.05 万元,占支出总预算的 18.04  %,同比减少 471.98 万元,减少 35.11 %。其中:

    ①工资福利支出 2.11 万元,占项目支出预算的  0.24 %,同比减少80.19万元,减少  97.4 %。主要用于坛洛镇水利站三支一扶人员工资

②商品和服务支出  605.91 万元,占项目支出预算的 69.48  %,同比增加124.29万元,增长 25.84  %。主要用于坛洛镇人民政府、人大、财政、组织、纪检项目经费386.76万元、村委办公经费24.05万元、西乡塘区坛洛镇垃圾填埋场经费129.64万元、土地经营确权工作经费45.08万元。

③对个人和家庭的补助 62.22 万元,占项目支出预算的 7.13  %,同比减少96.53万元,减少  60.8 %。主要用于坛洛镇扶贫驻村工作队经费54.72万元、严重精神障碍患者监护经费7.5万元。

④资本性支出201.81万元,占项目支出预算的 23.15  %,同比减少156.44万元,减少 43.67  %。主要用于坛洛镇人民政府办公设备购置50万元、办公楼维修30万元、坛洛镇财政所业务费2.5万元、村级办公用房建设经费100.31万元、安装低压配电工作经费19万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4834.15万元,其中:一般公共预算收入预算4754.15万元,上年结余预算收入80万元。本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算4834.15万元,其中:一般公共预算支出预算4834.15万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)201一般公共服务支出(类)1377.14万元,其中

20101人大事务11.9万元 :2010104人大会议预算数为3万元,主要用于人大会议经费;2010108代表工作预算数为8.9万元,主要用于人大代表经费,

20103政府办公厅(室)及相关机构事务1115.25万元:2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为901.08万元,主要用于政府行政运行经费;2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为134.17万元,主要用于政府业务费支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为80万元,主要用于政府办公设备购置及大型修缮。

20105统计信息事务901.08万元:2010505专项统计业务预算数为2.7万元,主要用于政府统计经费;2010507专项普查活动预算数为0.43万元,主要用于政府专项普查活动经费。

20106财政事务120万元:2010601行政运行(财政事务)预算数为110万元,主要用于坛洛镇财政所经费;2010602一般行政管理事务(财政事务)预算数为10万元,主要用于坛洛镇财政所业务费。

20111纪检监察事务18.47万元:2011199其他纪检监察事务支出预算数为18.47万元,主要用于坛洛镇人民政府纪检监察工作经费。

20129群众团体事务7万元:2012999其他群众团体事务支出预算数为7万元,主要用于坛洛镇人民政府团委、妇联工作经费。

20131党委办公厅(室)及相关机构事务1.76万元:2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算数为1.76万元,主要用于坛洛镇农村党员活动经费。

20132组织事务99.64万元:2013299其他组织事务支出预算数为99.64万元,主要用于坛洛镇扶贫工作队驻村经费。

(2)204公共安全支出8.64万元,其中:

20401武装警察8.64万元:2040103消防预算数为8.64万元,主要用于坛洛镇消防工作经费。

(3)205教育支出1.05万元,其中

20508进修及培训1.05万元:2050802干部教育预算数为1.05万元,主要用于坛洛镇干部教育培训经费。

(4)207文化体育与传媒支出24.83万元,其中

20701文化24.83万元:2070109群众文化预算数为24.83万元,主要用于坛洛镇文化体育和广播影视站工资及日常运行经费。

(5)208社会保障和就业支出481.47万元,其中

20801人力资源和社会保障管理事务121.76万元:2080105劳动保障监察预算数为33.89万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心人员工资及日常运行经费;2080109社会保险经办机构预算数为39.2万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心聘用人员工资及社保费;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为48.67万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心村级就业协管员工资。

20802民政管理事务103.98万元:2080208基层政权和社区建设预算数为103.98万元,主要用于坛洛镇村委办公建设项目。

20805行政事业单位离退休228.52万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为228.52万元,主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20811残疾人事业7.5万元:2081199其他残疾人事业支出预算数为7.5万元,主要用于严重精神障碍患者监护经费

20815自然灾害生活救助19万元:2081599其他自然灾害生活救助支出预算数为19万元,主要用于坛洛村民委员会安装低压配电工程经费。

20899其他社会保障和就业支出0.72万元:2089901其他社会保障和就业支出预算数为0.72万元,主要用于流动人口协管员经费。

(6)210医疗卫生与计划生育支出594.25万元,其中:

21001医疗卫生与计划生育管理事务2万元:2100101行政运行(医疗卫生管理事务)预算数为2万元,主要用于三景村卫计宣传栏工作经费。

21004公共卫生0.56万元:2100409重大公共卫生专项预算数为0.56万元,主要用于防艾滋病工作经。

21007计划生育事务389.54万元:2100717计划生育服务预算数为14.77万元,主要用于网格员工资及机关事业单位职工独生子女医疗费;2100799其他计划生育事务支出预算数为374.78万元,主要用于卫生和计划生育服务所工资、日常运行经费及计生专干经费。

21010食品和药品监督管理事务43.46万元:2101099其他食品和药品监督管理事务支出预算数为43.46万元,主要用于食品和药品监督员工资。

21011行政事业单位医疗154.12万元:2011101行政单位医疗预算数为41.03万元,主要用于坛洛镇人民政府和财政所职工医疗经费;2101102事业单位医疗预算数为40.11万元,主要用于坛洛镇事业单位职工医疗经费;2101103公务员医疗补助预算数为72.99万元,主要用于坛洛镇机关事业单位职工医疗补助。

21012财政对基本医疗保险基金的补助4.57万元:2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为4.57万元,主要用于坛洛镇坛洛镇机关事业单位职工基本医疗保险基金的补助。

(6)212城乡社区支出1078.61万元,其中:

21202城乡社区规划与管理170.89万元:2120201城乡社区规划与管理预算数为170.89万元,主要用于坛洛镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费。

21203城乡社区公共设施19万元:2120399其他城乡社区公共设施支出预算数为19万元,主要用于南宁西站供水管道工程费。

21205城乡社区环境卫生90.85万元:2120501城乡社区环境卫生预算数为90.85万元,主要用于环卫车辆维护费39.6万元、镇村垃圾填埋场租金51.25万元。

21299其他城乡社区支出797.87万元:2129999其他城乡社区支出预算数为797.87万元,主要用于镇村坡保洁员工资695.02万元、农村改厨改厕项目9.6万元、宜居乡村工作经费2.5万元、考评结果奖励经费6万元、乡村建设工作经费9万元、整治乡村工作经费8万元、E197垃圾场租金20.25万元、坛洛镇总规修编经费47.5万元。

(7)213农林水支出1130.57万元,其中:

21301农业306.23万元:2130101行政运行(农业)预算数为6.08万元,主要用于坛洛镇农业技术推广站人员工资;2130104事业运行(农业)预算数为224.64万元,主要用于坛洛镇农机化技术推广与农机管理站、坛洛镇水产畜牧兽医站、坛洛镇农业技术推广站职工工资及日常运行经费;2130112农业行业业务管理预算数为45.08万元,主要用于农村土地承包经营确权工作经费;2130152对高校毕业生到基层任职补助预算数为30.44万元,主要用于村官工资。

21302林业44.47万元:2130299其他林业支出预算数为44.47万元,主要用于坛洛镇林业站工资及日常运行经费。

21303水利176.29万元:2130311水资源节约管理与保护预算数为176.29万元,主要用于下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、坛洛镇水利站工资及日常运行经费。

21305扶贫7.66万元:2130501行政运行(扶贫)预算数为7.66万元,主要用于扶贫工作经费。

21307农村综合改革595.92万元:2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数为595.92万元,主要用于村委工资及公用经费。

(8)215资源勘探信息等支出0.48万元,其中

21506安全生产监管0.48万元:2150605安全监管监察专项预算数为0.48万元,主要用于烟花爆竹安全监管监察经费。

(9)221住房保障支出137.11万元,其中

22102住房改革支出137.11万元:2210201住房公积金预算数为137.11万元,主要用于镇机关事业单位职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算28.3万元,比2017年预算27.8万元减少0.5万元,同比下降2%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元。与2017年持平

  1. 公务接待费2018年预算8.5万元,比2017年预算8万元减少0.5万元,同比下降6%。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平.

4. 公务用车运行维护费2018年预算19.8万元,与2017年持平.截至2017年12月31日,我镇13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆,其中政府有3辆一般公务用车,大众帕萨特、现代越野车华胜、别克凯越各一辆、卫生和计划生育服务所有7辆一般公务用车东风LZ6511面包车一辆,东风LZB2LAE面包车一辆,五菱LZW面包车五辆、坛洛镇水利站有1辆一般公务用车五菱面包车.

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算256.44万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加38.55万元,增长17.69%,增加的原因主要是:办公费增加20.67万元、电费增加2万元、差旅费增加2万元、其他交通费增加7万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算52.5万元,同比增加52.5万元,增长100%,增加的原因主要是:政府更新办公设备购置。其中,货物项目采购预算52.5万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我镇资产总额4227万元,其中流动资产3174万元万元,固定资产1053万元,资产总额比上年增加1292.9万元,本部门及二层机构共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额49.6万元,其中:一般公共预算支出49.6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 镇村环卫车辆经费项目39.6万元,全部为一般预算拨款。

2.业务费10万元,全部为一般预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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