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坛洛镇2017年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理情况

五、名词解释

 

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

主管预算部门西乡塘区坛洛镇人民政府, 基本职能: 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

坛洛镇共有13个预算单位,其中行政单位1个(其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参公事业单位1个,事业单位11个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

  1. 所属单位

    本部门所属单位有13个:坛洛镇人民政府本级及隶属二级预算单位12个。组成的预算单位为:坛洛镇人民政府本级(机关)、坛洛镇财政所(参公)、坛洛镇文化体育和广播影视站(事业)、坛洛镇社会保障服务中心(事业)、坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(事业)、坛洛镇卫生和计划生育服务所(事业)、坛洛国土规建环保安监站(事业)、坛洛镇水产畜牧兽医站(事业)、下楞电灌管理站(事业)、丰联电灌管理站(事业)、坛洛镇林业站(事业)、坛洛镇水利站(事业)、坛洛镇农业技术推广站(事业)。

    (二)部门预算单位构成

     1.601001    坛洛镇人民政府(一级预算单位)

    2.601001001 坛洛镇人民政府本级(二级预算单位)

    3.601001003 坛洛镇财政所(二级预算单位)

    4.601001004 坛洛镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

    5. 601001005 坛洛镇社会保障服务中心(二级预算单位)

    6. 601001006 坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

    7.601001007坛洛镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

    8.601001009坛洛国土规建环保安监站(二级预算单位)

    9.601001011下楞电灌管理站(二级预算单位)

    10.601001012 丰联电灌管理站(二级预算单位)

    11.601001013 坛洛镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

    12. 601001014 坛洛镇林业站(二级预算单位)

    13. 601001015 坛洛镇水利站(二级预算单位)

    14. 601001016 坛洛镇农业技术推广站(二级预算单位)

 

三、编制现状和人员构成

金陵镇现有编制147个,其中行政编制59个(机关人员编制56个,工勤人员编制3个),事业编制88个(参照公务员法管理人员编制10个,财政补助人员编制78个)。

所属二级预算单位编制和人员构成:

 1坛洛镇人民政府本级行政编制59个,实有在职人员52人,退休人员9人,遗属人员8人,机关事业单位聘用人员25人,其他协管员20人,在职村干160人,离任村干264人,网格人员13人,其他人员846人(包括大学生村官、队长、各村保洁员等)。

2西乡塘区坛洛镇财政所:编制数10,实有10人,退休1人;

3西乡塘区坛洛镇人口和计划生育服务所:编制数19,实有16人,退休5人;

4西乡塘区坛洛镇规建环保安监站:编制数6,实有5人;

5西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心:编制数4人、实有人数在编3人、聘用人员8人、村级协管员19人;

6西乡塘区坛洛镇文化体育与广播影视站:编制数3人,实有2人,退休1人

7西乡塘区坛洛镇林业站:编制数4人,实有2人,退休2人

8西乡塘区坛洛镇水利站:编制数4人,实有3人,退休1人

9西乡塘区坛洛镇农业技术推广站:编制数6人,实有5人,退休2人

10西乡塘区坛洛镇农机化技术推广与农机管理站:编制数3人,实有2人,退休1人

11西乡塘区坛洛镇畜牧兽医站:编制数10人,实有9人,退休2人

12西乡塘区下楞电灌管理站:编制数8人,实有8人,退休6人

(13西乡塘区丰联电灌管理站:编制数7人,实有4人,退休6人

 第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算4446.85万元,同比增加1334.35万元,同比增长 42.8 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 4199 万元,同比增加1087万元,同比增长 34.9 %。

2、上年结余收入 0 万元,同比减少 2 万元。

3、政府性基金预算248万元.

2017年收入预算总体增加的主要原因:1、增加云桂高铁南宁西站进站便道站前广场前期建设资金248万元(南财综[2015]369号;2、政府用上年结余安排收入263.5万元;3、城乡社区支出安排增加324万元;4、农林水支出增加176万元;5、社会保障和就业支出增加265万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算4446.85万元,其中:基本支出3102.82 万元,占支出总预算 69.8 %,同比增加 261.62 万元,增长 9.2 %;项目支出 1344.03 万元,占支出总预算 30.2 %,同比增加 1072.73 万元,增长 395.4 %。支出增长的主要原因是1、增加云桂高铁南宁西站进站便道站前广场前期建设资金248万元(南财综[2015]369号;2、政府用上年结余安排收入263.5万元;3、城乡社区支出安排增加324万元;4、农林水支出增加176万元;5、社会保障和就业支出增加265万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   12    类,其中:

    (1)一般公共服务支出 925.59 万元,占支出总预算的20.8%,同比增加286.8万元,增长44.9%;主要用于:人大事务24.46万元;政府办公厅(室)及相关机构事务651.3万元;统计信息事务16.57万元;财政事务102.91万元;纪检监察事务3万元;群众团体事务13.65万元;组织事务113.69万元.

   (2)公共安全支出3.56万元,占支出总预算的0.08%,同比减少6.14万元,减少63.3%;主要用于其他公共安全支出.

   (3)教育支出1.05万元,占支出总预算的0.02%,同比增加1.05万元,增加100%;主要用于干部教育.

(4)科学技术支出69.82万元,占支出总预算的1.57%,同比增加69.82万元,增加100%;主要用于应用技术研究与开发.

(5)文化体育与传媒支出22.4万元,占支出总预算的0.5%,同比增加5.38万元,增加31.61%;主要用于群众文化经费.

(6)社会保障和就业支出508.38万元,占支出总预算的11.4%,同比增加263.82万元,增加107.87%;主要用于人力资源和社会保障管理事务102.54万元、民政管理事务196.19万元、行政事业单位离退休185.84万元、残疾人事业3.6万元、自然灾害生活救助19万元、临时救助0.5万元、其他社会保障和就业支出0.72万元。

(7)医疗卫生与计划生育支出553.05万元,占支出总预算的12.4%,同比减少56.35万元,减少9.2%;主要用于公共卫生10.81万元、计划生育事务377.87万元、食品和药品监督管理事务43.17万元、行政事业单位医疗118.31万元、财政对基本医疗保险基金的补助2.9万元.

(8)城乡社区支出1278.59万元,占支出总预算的28.8%,同比增加572.44万元,增加81%;主要用于城乡社区规划与管理82.38万元、城乡社区公共设施19万元、城乡社区环境卫生101.65万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出248万元、其他城乡社区支出827.16万元。

(9)农林水支出979.37万元,占支出总预算的22%,同比增加176.16万元,增加21.93%;主要用于农业250.02万元、林业17.64万元、水利110.63万元、扶贫14.39万元、农村综合改革586.69万元。

(10)资源勘探信息等支出11.88万元,占支出总预算的0.27%,同比增加10.38万元,增加692%;主要用于安全生产监管。

(11)住房保障支出88.63万元,占支出总预算的1.99%,同比增加6.48万元,增加7.89%;主要用于职工住房公积金。

(12)其他支出4.53万元,占支出总预算的0.27%,同比增加10.38万元,增加692%;主要用于 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.24万元、其他支出4.29万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 3102.82 万元,占支出总预算的 69.8 %,同比增加 261.62 万元,增长 9.2 %。其中:

    ①工资福利支出 2025.27 万元,占基本支出预算的 65.27  %,同比增加234.84万元,增长 13.11 %。主要用于镇政府及所属二级单位人员工资.

②商品和服务支出 217.89 万元,占基本支出预算的 7.02  %,同比增加45.12万元,增长 26.11 %。主要用于镇政府及所属二级单位日常运行经费支出.

③对个人和家庭的补助 859.66 万元,占基本支出预算的 27.7  %,同比减少18.32万元,减少2 %。主要用于镇政府及所属二级单位退休人员工资及住房公积金.

 (2)项目支出预算 1344.03 万元,占支出总预算的 30.2  %,同比增加 1072.73 万元,增长 395.4 %。其中:

    ①工资福利支出 82.3 万元,占项目支出预算的 6.1  %,同比增加82.3万元,增长 100 %。主要用于其他城乡社区支出60.21万元、农林水支出10.2万元等。

②商品和服务支出  481.62 万元,占项目支出预算的 35.8  %,同比增加275.62万元,增长 133.8 %。主要用于人大事务项目22.78万元、政府办公厅(室)及相关机构事务110.6万元、专项普查活动16.57万元、财政事务15万元、纪检监察事务3万元、 群众团体事务8.81万元、组织事务33.5万元、技术研究与开发69.82万元、社会保障和就业支出8.2万元、医疗卫生与计划生育支出34.61万元、城乡社区支出114.92万元、农林水支出38.96万元等。

③对个人和家庭的补助 158.75 万元,占项目支出预算的 11.9 %,同比增加158.75万元,增长 100  %。主要用于组织事务80.19万元、社会保障和就业支出8.21万元、残疾人事业3.6万元、计划生育事务15.96万元、农林水支出50.4万元等。

④基本建设支出248.4万元,占项目支出预算的 18.5 %,同比增加238.4万元,增长 2384  %。主要用于镇人民政府征地和拆迁补偿支出。

⑤其他资本性支出358.25万元,占项目支出预算的 26.6 %,同比增加346.25万元,增长 2885  %。主要用于一般公共服务支出46.03万元、基层政权和社区建设186.6万元、自然灾害生活救助19万元、城乡社区支出21.16万元、农林水支出78.61万元等。

⑥其他支出14.71万元,占项目支出预算的 1.1 %,同比减少28.29万元,减少65.8 %。主要用于一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)10.26万元、公共安全支出2.5万元等

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算4446.85万元,其中:一般公共预算收入预算3934.68万元,政府性基金预算收入预算248.64万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算4446.85万元,其中:一般公共预算支出预算4198.21万元,政府性基金预算支出预算248.64万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出925.59万元

人大事务24.46万元:其中人大会议预算数为3万元,主要用于镇人大会议经费;人大代表履职能力提升预算数为0.3万元,主要用于镇政府人大经费;其他人大事务支出预算数为12.26万元,主要用于镇人大经费。

政府办公厅(室)及相关机构事务651.3万元:其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为494.1万元,主要用于镇人民政府经费;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为110.83万元,主要用于镇政府项目支出经费;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为46.38万元,主要用于镇政府项目支出。

统计信息事务16.57万元:其中专项普查活动预算数为16.57万元,主要用于镇政府普查统计经。

财政事务102.91万元:其中行政运行(财政事务)预算数为82.91万元,主要用于坛洛镇财政所人员经费及日常运行经费;一般行政管理事务(财政事务)预算数为20万元,主要用于坛洛镇财政所项目支出经费。

群众团体事务13.65万元:其中一般行政管理事务(群众团体事务)预算数为0.5万元,主要用于坛洛镇人民政府群众团体项目支出;其他群众团体事务支出预算数为13.15万元,主要用于坛洛镇人民政府青少年经费

组织事务113.69万元:其中其他组织事务支出预算数为113.69万元,主要用于坛洛镇人民政府组织事务经费。

(2)公共安全支出3.56万元

其他公共安全支出3.56万元,主要用于坛洛镇人民政府维稳经费。

(3)教育支出1.05万元

进修及培训1.05万元:其中干部教育预算数为1.05万元,主要用于坛洛镇人民政府进修及培训经费。

(4)科学技术支出69.82万元

技术研究与开发69.82万元:其中应用技术研究与开发预算数为69.82万元,主要用于坛洛镇人民政府技术研究与开发.

(5)文化体育与传媒支出22.4万元

文化15.6万元:其中群众文化预算数为15.6万元,主要用于坛洛镇文化体育和广播影视站人员经费及日常运行经费;

其他文化体育与传媒支出6.8万元:其中其他文化体育与传媒支出预算数为6.8万元,主要用于坛洛镇人民政府文化体育项目经费。

(6)社会保障和就业支出508.38万元

人力资源和社会保障管理事务102.54万元:其中劳动保障监察预算数为27.24万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心人员经费及日常运行经费;社会保险经办机构预算数为33.47万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心编外人员经费;其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为41.83万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心村级就业人员经费;

民政管理事务196.19万元:其中拥军优属预算数为0.32万元,主要用于坛洛镇人民政府拥军优属经费;基层政权和社区建设预算数为195.66万元,主要用于坛洛镇人民政府村委经费;其他民政管理事务支出预算数为0.2万元,主要用于坛洛镇人民政府民政管理事务;

行政事业单位离退休185.84万元:其中归口管理的行政单位离退休预算数为15.51万元,主要用于坛洛镇人民政府和坛洛镇财政所退休费;事业单位离退休预算数为25.54万元,主要用于坛洛镇文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站退休费(2017年1月-3月);机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为144.78万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府、财政所、社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站养老保险金;

残疾人事业3.6万元:其中其他残疾人事业支出预算数为3.6万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府残疾事业费;

自然灾害生活救助19万元:其中其他自然灾害生活救助支出预算数为19万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府自然灾害生活救助;

临时救助0.5万元:其中流浪乞讨人员救助支出预算数为0.5万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府流浪乞讨人员救助支出;

其他社会保障和就业支出0.72万元:其中其他社会保障和就业支出预算数为0.72万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府临时工经费。

(7)医疗卫生与计划生育支出553.05万元

公共卫生10.81万元:其中重大公共卫生专项预算数为10.61万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府公共卫生专项经费;其他公共卫生支出预算数为0.23万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府其他公共卫生专项经费;

计划生育事务377.78万元:其中计划生育服务预算数为15.76万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府流动人口协管员经费及财政所、社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站独生子女奖励金;其他计划生育事务支出预算数为362.1万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府计生经费及坛洛镇计划生育服务所经费;

食品和药品监督管理事务43.17万元:其中其他食品和药品监督管理事务支出预算数为43.17万元,主要用于坛洛镇坛洛镇人民政府食品和药品监督员经费;

行政事业单位医疗118.31万元:其中行政单位医疗预算数为24.8万元,主要用于坛洛镇人民政府和坛洛镇财政所医疗费;事业单位医疗预算数为27.23万元,主要用于坛洛镇社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站单位医疗费;公务员医疗补助预算数为66.27万元,主要用于坛洛镇人民政府、财政所、社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站医疗补助;

财政对基本医疗保险基金的补助2.9万元:其中财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为2.9万元,主要用于坛洛镇人民政府、财政所、社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站基本医疗保险基金。

(8)城乡社区支出1030.19万元

城乡社区规划与管理82.38万元:其中城乡社区规划与管理预算数为82.38万元,主要用于坛洛镇人民政府城乡清洁工作经费及坛洛镇规建环保安监站经费;

城乡社区公共设施19万元:其中其他城乡社区公共设施支出预算数为19万元,主要用于坛洛镇人民政府清洁垃圾场地经费;

城乡社区环境卫生101.65万元:其中城乡社区环境卫生预算数为19万元,主要用于坛洛镇人民政府城乡清洁卫生工作经费;

其他城乡社区支出827.16万元:其中其他城乡社区支出预算数为827.16万元,主要用于坛洛镇人民政府环卫工人和保洁员工资及村级清洁乡村工作经费。

(9)农林水支出979.37万元

农业250.02万元:其中事业运行(农业)预算数为161.47万元,主要用于坛洛镇农业技术推广站、坛洛镇水产畜牧兽医站、坛洛镇农业技术推广站人员经费及日常运行经费;病虫害控制预算数为4.83万元,主要用于坛洛镇水产畜牧兽医站经费;对高校毕业生到基层任职补助预算数为55.75万元,主要用于坛洛镇人民政府村官经费;其他农业支出预算数为27.96万元,主要用于坛洛镇人民政府农业项目经费。

林业17.64万元:其中林业事业机构预算数为0.06万元,主要用于坛洛镇林业站三支一扶经费;林业防灾减灾预算数为1.5万元,主要用于坛洛镇林业站森林防灾经费;其他林业支出预算数为16.07万元,主要用于坛洛镇林业站人员经费及日常运行经费;

水利110.63万元:其中水资源节约管理与保护预算数为110.63万元,主要用于下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、坛洛镇水利站人员经费及日常运行经费;

扶贫14.39万元:其中其他扶贫支出预算数为14.39万元,主要用于坛洛镇人民政府扶贫工作经费;

农村综合改革586.69万元:其中 对村级一事一议的补助预算数为78.61万元,主要用于坛洛镇财政所一事一议建设项目经费;对村民委员会和村党支部的补助预算数为508.08万元,主要用于坛洛镇人民政府村干部工资及村委办公费。

(10)资源勘探信息等支出11.88万元

  安全生产监管11.88万元:其中安全监管监察专项预算数为3.39万元,主要用于坛洛镇人民政府安全监管监察经费;其他安全生产监管支出预算数为8.49万元,主要用于坛洛镇人民政府安全监管监察员经费。

(11)住房保障支出88.63万元

住房保障支出88.63万元:其中住房公积金预算数为88.63万元,主要用于坛洛镇人民政府、财政所、社会保障服务中心、农机化技术推广与农机管理站、规建环保安监站、文化体育和广播影视站、计划生育服务所、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、农业技术推广站住房公积金。

(12)其他支出4.29万元

其他支出4.29万元:其中其他支出预算数为4.29万元,主要用于坛洛镇人民政府其他项目支出。

 

2. 政府性基金预算支出预算248.64万元

(1)城乡社区支出248.4万元

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出248.4万元,其中征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)预算数为248.4万元,主要用于坛洛镇人民政府车站征地和拆迁补偿支出;

(2)其他支出0.24万元

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.24万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出预算数为0.24万元,主要用于坛洛镇人民政府发行社会福利的彩票的经费

 

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.8万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算27.8万元,比2016年预算41万元减少13.2万元,同比下降32.2%。减少的主要原因是坛洛镇财政所单位车改车辆减少3辆、政府公务接待费减少。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算8万元,比2016年预算13.06万元减少5.06万元,同比下降39%,减少的原因主要是:政府公务接待费减少。主要用于:各单位日常的公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

    4. 公务用车运行维护费2017年预算19.8万元,比2016年预算27.94万元减少8.14万元,同比下降29%,减少的原因主要是:坛洛镇财政所单位车改车辆减少3辆、计生服务所减少1辆。主要用于:公务用车用油及维修费。车辆保有量:(1)坛洛镇人民政府:三辆一般公务用车,大众帕萨特、现代越野车华胜、别克凯越各一辆2坛洛镇水利站:一辆一般公务用车,五菱面包车3坛洛镇人口和计划生育服务所:六辆车一般公务用车,东风LZ6511面包车一辆,东风LZB2LAE面包车一辆,五菱LZW面包车四辆。

四、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算217.89万元 ,比2016年预算减少161.11万元,下降42.5%,减少的原因主要是:计生服务所培训费减少、财政所公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购情况

本年度计划采购电脑20套,打印机15台,空调10台,办公桌椅30套,档案柜10套。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我镇资产总额2934.1万元,其中流动资产1903.6万元,固定资产1030.5万元,资产总额比上年减少33万元。本部门及二层机构共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额151.72万元,全部为一般预算拨款。。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 坛洛镇财政所一事一议道路建设项目 78.6 万元,全部为一般预算拨款。

2. 镇村环卫车辆经费项目39.6万元,全部为一般预算拨款。。

3. 坛洛镇部分贫困户自选项目补助经费33.52万元,全部为一般预算拨款。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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