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南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、主要职能

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关,受城区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

  安吉街道办事处本级为行政单位,为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。

2. 所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个,为全额拨款事业单位。分别是:劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。

    (二)部门预算单位构成

141 安吉街道办事处(一级预算单位)

1.141001  安吉街道办事处本级(二级预算单位)

2.141002  安吉街道办事处劳保所(二级预算单位)

3.141004  安吉街道办事处社会服务站(二级预算单位)

4.141005  安吉街道办事处水产站(二级预算单位)

5.141006  安吉街道办事处农业站(二级预算单位)

6.141007  安吉街道办事处经贸站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

安吉街道办事处在职在编32人,其中行政编制12人,行政工勤1人,事业编制19人,聘用人员13人,退休人员4人。

(二)人员构成

 1.安吉街道办事处本级,其中行政编制12人,行政工勤1

        人,编外聘用人员8人,退休人员1人。           

    2.安吉劳保所,其中事业编制5人,编外聘用人员4人。

    3.安吉社会服务站,其中事业编制4人,退休人员1人。

    4.安吉水产站,事业编制4人。

    5.安吉农业站,其中事业编制3人,退休人员1人。

     6.安吉经贸站,其中事业编制6人,退休人员1人。

 

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2470.6万元,同比增加171.21万元,同比增长7.45%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2470.6万元,同比增加251.61万元,同比增长11.34%。

2、上年结余收入0万元,同比减少80.40万元,收入减少的主要原因是完成上年度延续的各项经费;

2018年收入预算总体增加的主要原因:1.人员增加,经费相应增长;2.工作内容变动。

 

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算2470.6万元,其中:基本支出2106.94万元,占支出总预算85.28%,同比增加167.09万元,增长8.61%;项目支出363.66万元,占支出总预算14.71%,同比增加4.12万元,增长1.15%。支出增长的主要原因是:1.新增支出科目;2.工作任务调整;3.社保、公积金缴费基数调整。

 

1. 按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

(1)一般公共服务支出341.87万元,占支出总预算的13.84 %,同比增加43.14万元,增长14.44%;主要用于工资标准提高。

(2)公共安全类科目6.57万元,占支出总预算的0.27%,同比增加6.57万元,增长100%,支出增加的主要原因是工作内容变化。

(3)社会保障和就业类科目835.73万元,占支出总预算的33.83%,同比增加64.28万元,增长8.33%,支出增加的主要原因是社保基数调整。

(4)医疗卫生与计划生育支出类科目480.06 万元,占支出总预算的19.43%,同比减少2.22万元,下降0.46%,支出减少的主要原因是工作量调整。

(5)城乡社区事务类科目509.18 万元,占支出总预算的20.61%,同比减少2.58万元,下降0.50%,支出减少的主要原因是历年延续的部分项目完工。

(6)农林水事务类科目202.71万元,占支出总预算的8.20%,同比增加59.02万元,增长41.07%,支出增加的主要原因是工作量变化。

(7)资源探勘电力信息等事务类科目58.6万元,占支出总预算的2.37%,同比增加22.24万元,增长61.17%,支出增加的主要原因是工作任务调整。

(8)住房保障支出类科目35.86 万元,占支出总预算的1.45%,同比增加9.65万元,增长36.82%,支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多。

 

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2106.94万元,占支出总预算的85.28%,同比增加167.09万元,增长8.61%。其中:

    ①工资福利支出1893.54万元,占基本支出预算的89.87 %,同比增加227.09万元,增长13.63%。主要用于工资标准提高。

②商品和服务支出83.70万元,占基本支出预算的3.97%,同比减少39.35万元,下降31.98%。支出减少的主要原因是人员变动。

③对个人和家庭的补助129.7万元,占基本支出预算的6.16%,同比减少20.65万元,下降13.73%。支出减少的主要原因是人员变动。

  (2)项目支出预算363.66万元,占支出总预算的14.72 %,同比增加4.12万元,增长1.15%。其中:

    ①工资福利支出22.94万元,占项目支出预算的6.31%,同比增加16.5万元,增长256.21%。支出增加的主要原因是工作量调整。

②商品和服务支出185.15万元,占项目支出预算的50.91%,同比减少33.23万元,下降15.22%。支出减少的主要原因是经费调整。

③对个人和家庭的补助8.64万元,占项目支出预算的2.38%,同比减少0.29万元,降低3.25%。支出减少的主要原因是工作量调整。

④资本性支出138.29万元,占项目支出预算的38.03%,同比增加12.5万元,增长9.94%。支出增加的主要原因是部分项目未完工。

⑤其他支出8.63万元,占项目支出预算的2.37%,同比增加8.63万元,增长100%。支出增加的主要原因是工作量调整。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2470.6万元,其中:一般公共预算收入预算2470.6万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门无上年结余预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2470.6万元,其中:一般公共预算支出预算341.87万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

   (1)一般公共服务支出预算数为341.87万元,其中:

    ①人大事务支出1.38万元,主要用于人大工作相关办公经费。  

②政府办公厅(室)及相关机构事务支出190.01万元,主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。

    ③统计信息事务支出56.53万元,主要用于:统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。

      ④纪检监察事务支出23.48万元,主要用于:廉洁工作站建设,召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。

  ⑤群众团体事务支出12.54万元,主要用于:青少年社会事务工作者工资社保支出。

⑥组织事务支出57.93万元,主要用于:党建组织员工资性支出。

  • 公共安全支出预算数为6.57万元,其中:

      ①武装警察事务支出2.77万元,主要用于:维稳事务支出。

      ②其他公共安全支出3.8万元,主要用于:安全生产排查,健全生产相关事务日常办公经费支出。

(3)社会保障和就业支出预算数为835.73万元,其中:

   ①人力资源和社会保障管理事务支出83.82万元,主要用

于:劳保所各类人员工资、社保、经费支出。

   ②民政管理事务支出692.14万元,主要用于:拥军优属、

社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民

资金支出、居家养老工作人员工资性支出。

   ③行政事业单位离退休支出59.77万元,主要用于:离退

人员支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出预算数为480.06万元,其中:

①公共卫生支出2.06万元,主要用于:疾病防控专项经

费支出。

      ②计划生育事务支出366.23万元,主要用于:流动人口

   协管员工资性支出、公用经费支出;社会服务站工资、社保、

经费支出、计生专项经费支出。

      ③食品和药品监督管理事务支出69.81万元,主要用于:食

品药品监督协管员工资性支出。

   ④行政事业单位医疗支出40.76万元,主要用于:在职医疗

保险。

   ⑤财政对基本医疗保险基金的补助支出1.20万元。

(5)城乡社区支出预算数为509.18万元,主要用于:市容协

管员工资性支出、交通专项整治经费支出。

(6)农林水支出预算数为202.71万元,水产站、农业站工资、

社保、经费支出。

(7)资源勘探信息等支出预算数为58.6万元,主要用于:

安全生产监督工作人员工资、社保支出;经贸站工资、社保、

经费支出。

(8)住房保障支出预算数为35.86万元,主要用于:住房公积

金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.39万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算12.60万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算28.39万元,比2017年预算28.51万元减少0.12万元,同比下降0.42%。

1. 因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算3.50万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算12.60万元,比2017年预算12.79万元减少0.19万元,同比下降1.49%,减少的原因主要是:公务用车改革后,车辆调整至站所使用。主要用于:日常执行公务、开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。安吉街道办事处及所属单位公务用车保有量为7辆,全部为一般公务用车。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算83.70万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少39.35万元,下降31.98%,减少的原因主要是:是经费调整。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,单位国有资产总额为593.17万元其中:流动资产459.04万元,占资产总额的77.39%,同比下降2.37%;固定资产134.13万元,占资产总额的22.61%,同比上升16.96%。本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。    

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38万元,其中:一般公共预算支出38万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 维稳及安全生产专项经费项目8万元,全部为一般预算

拨款。

  1. 五乱整治经费项目30万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项。

 

五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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