当前位置:首页 > 部门预算 > 乡镇,街道部门预算 > 安吉街道 > 预算

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)

表一:部门财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表五:政府性基金预算支出情况表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

部分名词解释   

 

第一部分:部门概况 

一、主要职能

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关,受城区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

  安吉街道办事处本级为行政单位,为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。

    2. 所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个,为全额拨款事业单位。分别是:劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。

(二)部门预算单位构成

141 安吉街道办事处(一级预算单位)

1.141001 安吉街道办事处本级(二级预算单位)

2.141002  安吉街道办事处劳保所(二级预算单位)

3.141004  安吉街道办事处社会服务站(二级预算单位)

4.141005  安吉街道办事处水产站(二级预算单位)

5.141006  安吉街道办事处农业站(二级预算单位)

6.141007  安吉街道办事处经贸站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

安吉街道办事处在职在编32人,其中行政编制12人,行政工勤1人,事业编制19人,聘用人员13人,退休人员4人。

(二)人员构成

     1.安吉街道办事处本级,其中行政编制12人,行政工勤1

        人,编外聘用人员8人,退休人员1人。           

    2.安吉劳保所,其中事业编制5人,编外聘用人员4人。

    3.安吉社会服务站,其中事业编制5人,退休人员1人。

    4.安吉水产站,事业编制4人。

    5.安吉农业站,其中事业编制3人,退休人员1人。

     6.安吉经贸站,其中事业编制4人,退休人员1人。

  第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)  

部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2299.39万元,同比增加373.18万元,同比增长19.37%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2218.99万元,同比增加292.78万元,同比增长15.20%。

2、上年结余收入80.40万元,同比增加80.40万元,收入增加的主要原因是延续上年度未完成的各项经费;其中:经费拨款74.46万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款5.94万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:1.收入增加的主要原因是人员增加,经费相应增长;2.上年结余收入增加的主要原因是延续上年度未完成的各项经费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2299.39万元,其中:基本支出 1939.85万元,占支出总预算84.36%,同比增加296.96万元,增长18.08%;项目支出359.54万元,占支出总预算15.64%,同比增加86.37万元,增长26.90%。支出增长的主要原因是:1.新增支出科目;2.工作任务调整;3.社保、公积金缴费基数调整。

1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

(1)一般公共服务支出298.73万元,占支出总预算的12.93 %,同比增加18.51万元,增长6.60%;主要用于工资标准提高。

(2)教育类科目0.80万元,占支出总预算的0.03%,同比增加0.08万元,支出增加的主要原因是去年无此类支出。

(3)科学技术类科目18.97万元,占支出总预算的0.82%,同比增加18.97万元,支出增加的主要原因是去年无此类支出。

(4)社会保障和就业类科目771.45万元,占支出总预算的33.55%,同比增加66.88万元,增长9.49%,支出增加的主要原因是社保基数调整。

(5)医疗卫生与计划生育支出类科目482.28万元,占支出总预算的20.88%,同比增加48.90万元,增长11.28%,支出增加的主要原因是工作量调整。

(6)城乡社区事务类科目511.76万元,占支出总预算的22.16%,同比增加211.14万元,增长70.23%,支出增加的主要原因是部分项目未完工。

(7)农林水事务类科目143.69万元,占支出总预算的6.25%,同比减少2.74万元,下降1.87%,支出减少的主要原因是工作量减少。

(8)资源探勘电力信息等事务类科目36.36万元,占支出总预算的1.58%,同比减少1.94万元,下降5.06%,支出减少的主要原因是工作任务调整。

(9)住房保障支出类科目26.21万元,占支出总预算的1.14%,同比增加3.55万元,增长15.65%,支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多。

(10)其他支出类科目8.55万元,占支出总预算的0.37%,同比减少14.11 万元,支出减少的主要原因是工作任务调整。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1939.85万元,占支出总预算的83.99%,同比增加296.96万元,增长18.08%。其中:

    ①工资福利支出1666.45万元,占基本支出预算的72.47 %,同比增加273.63万元,增长19.65%。主要用于工资标准提高。

②商品和服务支出123.05万元,占基本支出预算的5.35%,同比增加18.08万元,增长17.22%。支出增加的主要原因是人员增多。

③对个人和家庭的补助150.35万元,占基本支出预算的6.54%,同比增加5.25万元,增长3.62%。支出增加的主要原因是人员增多。

 (2)项目支出预算359.54万元,占支出总预算的14.09 %,同比增加76.22万元,增长26.90%。其中:

    ①工资福利支出6.44万元,占项目支出预算的1.79%,同比减少6.04万元,降低48.40%。支出减少的主要原因是工作量调整。

②商品和服务支出218.38万元,占项目支出预算的60.74%,同比增加83.37万元,增长61.75%。支出增加的主要原因是经费调整。

③对个人和家庭的补助8.93万元,占项目支出预算的2.48%,同比减少12.27万元,降低57.88%。支出减少的主要原因是工作量调整。

④其他资本性支出125.79万元,占项目支出预算的34.99%,同比增加11.16万元,增长9.74%。支出增加的主要原因是部分项目未完工。

 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2218.99万元,其中:一般公共预算收入预算2,218.99万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2299.39万元,其中:一般公共预算支出预算2293.45万元,政府性基金预算支出预算5.94万元,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

   (1)一般公共服务支出预算数为298.73万元,其中:

   ①政府办公厅(室)及相关机构事务支出157.51万元,主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。

   ②统计信息事务支出57.93万元,主要用于:统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。

      ③纪检监察事务支出4.00万元,主要用于:召开纪检工作     座谈会、办案经费、公用经费支出。

④商贸事务支出1.54万元,主要用于招商引资经费支出。

  ⑤群众团体事务支出17.68万元,主要用于:青少年社会事务工作者工资社保支出。

⑥组织事务支出60.08万元,主要用于:党建组织员工资性支出。

(2)教育支出预算数为0.80万元,主要用于:培训经费支出

(3)科学技术支出预算数为18.97,主要用于:应用技术的研究与开发

(4)社会保障和就业支出预算数为771.45万元,其中:

   ①人力资源和社会保障管理事务支出58.29万元,主要用

于:劳保所各类人员工资、社保、经费支出。

   ②民政管理事务支出661.92万元,主要用于:拥军优属、

社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民

资金支出、居家养老工作人员工资性支出。

   ③行政事业单位离退休支出46.20万元,主要用于:离退

人员支出。

   ④残疾人事业支出1.24万元。

   ⑤临时救助支出3.80万元,主要用于:流浪乞讨人员救助

支出。

  • 医疗卫生与计划生育支出预算数为482.86万元,其中:

①公共卫生支出1.11万元,主要用于:疾病防控专项经

费支出。

      ②计划生育事务支出375.32万元,主要用于:流动人口

   协管员工资性支出、公用经费支出;社会服务站工资、社保、

经费支出、计生专项经费支出。

      ④食品和药品监督管理事务支出73.52万元,主要用于:食

品药品监督协管员工资性支出。

   ⑤行政事业单位医疗支出32.05万元,主要用于:在职医疗

保险。

   ⑥财政对基本医疗保险基金的补助支出0.86万元。

(5)城乡社区支出预算数为511.76万元,主要用于:市容协

管员工资性支出、交通专项整治经费支出。

  • 农林水支出预算数为143.69万元,水产站、农业站工资、

社保、经费支出。

  • 资源勘探信息等支出预算数为36.36万元,主要用于:

安全生产监督工作人员工资、社保支出;经贸站工资、社保、

经费支出。

(8)住房保障支出预算数为26.2万元,主要用于:住房公积

金支出。

(9)其他支出预算数为2.61万元,主要用于:固定资产投资

工作经费。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 其他支出中的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.94万元。

 

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算12.79万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算16.29万元,比2016年预算15.20万元增加1.09万元,同比增长7.26%。增加的主要原因是公车改革,其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0.00万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算3.50万元,与2016年持平”

3. 公务用车购置费2017年预算0.00万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算12.79万元,比2016年预算11.70万元增加1.09万元,同比增长9.32%,增加的原因主要是:公务用车改革后,车辆调整至站所使用。主要用于:日常执行公务、开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。安吉街道办事处及所属单位公务用车保有量为7辆,全部为一般公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算123.05万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加18.08万元,增长17.22%,增加的原因主要是:支出增加的主要原因是经费调整。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,单位国有资产总额为593.17万元其中:流动资产459.04万元,占资产总额的77.39%,同比下降2.37%;固定资产134.13万元,占资产总额的22.61%,同比上升16.96%。本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38万元,其中:一般公共预算支出38万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 维稳及安全生产专项经费项目8万元,全部为一般预算

拨款。

  1. 五乱整治经费项目30万元,全部为一般预算拨款。

第四部名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】