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新阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

目  录

 

    第一部分:部门概况 

  • 主要职能
  • 机构设置和部门预算单位构成
  • 编制现状和人员构成

 第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

    附件

    

     

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,开展爱国卫生运动、社区建设工作; 指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、医疗卫生、人口和计划生育工作、维稳等工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

含机关本级和二层机构劳动保障事务所,下辖12个社区,2个村。

  1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质:行政机关;经费管理方式:全额拨款;内设机构:党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、卫计办等。

  1. 所属单位

所属单位1个,名称:新阳街道办事处劳动保障事务所;单位性质:事业;经费管理方式:全额拨款。

(二)部门预算单位构成

  1.140  西乡塘区人民政府新阳街道办事处 (一级预算单位)

  2.140001 西乡塘区人民政府新阳街道办事处本级(二级预算单位)

  3.140002 西乡塘区人民政府新阳街道办事处劳保所(二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

 机关本级及劳保所人员编制数26人(行政编18人,事业编8)

(二)人员构成

     实有人数441人,其中:

  • 机关本级在职在编数15人(行政编15人)
  • 劳保所在职在编6人(事业编)、退休3人(事业编1人)
  • 聘用人员数415人(包括社工、网格员、临时聘用人员、党建组织员、市容联防员、城管协管员、在职村干等)

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年部门收支预算总体情况

  (一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算 2666.67万元,同比增加 767.21 万元,同比增40.93%。其中:

1、一般公共财政预算拨款  2583.40 万元,同比增加 744.94万元,同比增长40.52  %。

2、上年结余收入 83.27 万元,同比增加83.27 万元,其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

2017年收入预算总体增加的主要原因:2017年在编人员增资,以及新增编外人员、市容联防员和城管协管员的住房公积金。新增新阳路社区壮锦小区物业管理费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

 2017年支出总预算2666.67万元 ,其中:基本支出2210.64万元,占支出总预算82.89%,同比增加399.42万元,增长22.05%;项目支出456.03万元,占支出总预算17.10%,同比增加367.78万元,增长4.17%。支出增长的主要原因是新增城管协管员。编外人员、市容联防员、城管协管员的住房公积金,新增新阳路社区壮锦小区物业管理费。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

  (1)一般公共服务类科目357.54万元,占支出总预算的13.41%,同比增加48.36万元,增长15.64%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项街道工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于业务费、纪检工作、维稳及安全生产工作、乡村建设及整洁畅通有序大行动等方面的项目支出。支出增加的主要原因是人员工资福利增加。

  (2)社会保障和就业类科目1200.11万元,占支出总预算的45.00%,同比增加333.22 万元,增长38.44%。主要用于社区办公费;社区办公用房购置和装修经费;社区办公费;社区居家养老工作人员工资;事业单位人员工资福利;事业单位办公经费;医保专管员和新农保工作人员工资等。支出增加的主要原因是社区人员、劳保所编制内人员等人员工资增加及办公经费提高。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目443.71万元,占支出总预算的16.64%,同比增加94.32万元,增长26.99%。主要用于医疗卫生、人口与计划生育管理工作办公经费;流动协管员工资和办公经费;计划生育家庭奖励等。支出增加的主要原因是计生专干人员增加,加大计生入户工作的投入,增加计生新政策宣传工作经费。

 (4)城乡社区事务类科目601.96万元,占支出总预算的22.57%,同比增加289.15万元,增加92.43%。主要用于整治“五乱”工作经费;开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费;市容整治联防队员和村计生专干工资性支出等。减少的主要原因是市容联防人员人数经费减少。  

 (5)农林水事务类科目35.42万元,占支出总预算的1.33%,同比减少1.64万元,减少4.42%。主要用于在职村干、离任村干补助和村办公经费。支出增加的主要原因是增加离任村干,村办公经费和村干补助标准提高。

  (6)资源探勘电力信息等事务类科目8.42万元,占支出总预算的0.31%,同比增加0.83万元,增加10.93 %。主要用于安全生产监督员工资及福利。支出增加的主要原因是新增安全生产监督员岗位2人工资福利增加。

(7)住房保障支出类科目17.50万元,占支出总预算的0.66 %,同比增加0.96万元,增长5.80%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。支出增加的主要原因是在职在编人员工资标准提高住房公积金基数调增。

(8)其他支出类科目1.98万元,占支出总预算的0.87 %

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2210.64万元,占支出总预算的82.89%,同比增加399.43万元,增长22.05%,支出增加的主要原因是人员、工资福利增加,社会保险费的增加。其中:

①工资福利支出2028.85万元;主要用于公务员和事业编基本工资、津补贴、绩效工资等。

②商品和服务支出94.14万元;主要用于于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

③对个人和家庭的补助87.64万元。主要用于社区工作人员、市容联防队员、村干部、流动人口协管员、党建组织员、统计协管员、人口管理员、禁毒工作者、人大工作者、青少年工作者、居家养老工作者等工作人员工资、保险费、住房公积金。

(2)项目支出预算456.03万元,占支出总预算的17.10%,同比增加367.78万元,增加416.74%,增加的主要原因是2016年财政资金紧张,2016年部分项目支出未能如期支出,则需在2017年预算项目中支出。今年新增了团委、妇联等工作经费;新增新阳路社区壮锦小区物业管理费。其中:

       ①工资福利支出73.59万元;主要用于社区人员及社区流动协管员社会保险费、住房公积金。

       ②商品和服务支出195.19万元;主要用于用于社区惠民资金及社区办公用房建设等开支。

       ③对个人和家庭的补助105.95万元;主要用于奖励诚信计生小组成员经费,市容联防员及城管协管员高温补助经费。

       ④其他支出81.29万元。主要用于壮锦物业管理费、交通专项整治的开支。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

    2017年部门财政拨款收入预算2583.40万元,其中:一般公共预算收入预算2583.40万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年部门财政拨款支出预算2666.67万元,其中:一般公共预算支出预算2664.69万元,政府性基金预算支出预算1.98万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

   1. 一般公共预算支出预算。

  • 2010301  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为171.21万元,主要用于主要用于根据国家规定的公务员基本工资和津补贴标准等经费支出,公用经费支出。
  • 2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为17.30万元;主要用于街道办日常公用经费开支,如办公费、印刷费等开支。
  • 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为7.76万元,主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费
  • 2010599其他统计信息事务支出预算数为60.57万元,主要用于统计协管员工资、社会保险及住房公积金开支。
  • 2011199其他纪检监察事务支出预算数为3.00万元。
  • 2012999其他群众团体事务支出预算数为15.78万元,主要用于预防青少年犯罪工作者工资、社会保险、住房公积金及街道团工委开展各项活动经费开支。
  • 2013299其他组织事务支出预算数为81.94万元,主要用于党建组织员工资、社会保险、住房公积金开支。
  • 2080105劳动保障监察预算数为40.13万元,主要用于劳保所事业编人员工资福利,办公经费开支。
  • 2080109社会保险经办机构预算数为12.52万元,主要用于医保专管员和新农保工作人员工资、社会保险、住房公积金开支。
  • 2080208基层政权和社区建设预算数为1058.09万元,主要用于社区人员工资、社会保险、住房公积金及办公费开支。
  • 2080299其他民政管理事务支出预算数为47.85万元,主要用于社区居家养老工作人员工资、社会保险、住房公积金开支。
  • 2080501 归口管理的行政单位离退休预算数为3.29万元,主要用于劳保所退休人员工资福利开支。
  • 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为28.23万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险和职业年金。
  • 2081002老年福利预算数为10万元,主要用于万力社区老年活动中心工程进度款。

2100717计划生育服务预算数为266.73万元,主要用于流动人口协管员工资、社会保险、住房公积金及办公费独生子女奖励开支。

  • 2100799其他计划生育事务支出预算数为60.74万元,主要用于计生专干及人口管理员岗位津贴的开支。
  • 2101099其他食品和药品监督管理事务支出预算数为95.13万元,主要用于食品和药品监督协管员工资、社会保险、住房公积金开支。
  • 2101101行政单位医疗预算数为7.78万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  • 2100502事业单位医疗预算数为2.32万元;主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  • 2101103公务员医疗补助预算数为10.45万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
  • 2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为0.56万元;主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。
  • 2129999其他城乡社区支出预算数为601.96万元;主要用于市容整治联防队员及城管协管员的工资、社会保险、住房公积金开支。及用于整治“五乱”工作经费开支。
  • 2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数为35.42万元;主要用于村干工资及办公费开支。
  • 2150699其他安全生产监管支出预算数为8.43元;主要用于街道办安监员工资、社会保险、住房公积金开支。
  • 2210201住房公积金预算数为17.51万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

用于社会福利的彩票公益金支出1.98万元。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元,比2016年预算11.58万元减少7.58万元,同比下降65%。减少的主要原因是取消公车。其中:

    1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2017年预算1.5万元,与上年持平。主要用于公务接待。

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算7.2万元减少7.2万元,减少的原因主要是:公务用车改革,街道办已无公务用车。

 四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

   2017年本部门机关运行经费预算94.14 万元比2016年预算 42.33万元增加51.81万元,同比增加122.39 %。 机关运行经费预算增加的原因:主要是今年新增新阳路社区壮锦小区物业管理费。

  (二)政府采购情况

    2017年本部门政府采购预算总额 5.5万元,同比增加0万元,增长0%。其中:政府采购货物预算 5.5 万元,主要用于办公设备购置费采购。政府采购服务预算 0 万元。

  (三)政府购买服务情况

    2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

   截至2016年12月31日,本部门及二层机构共有车辆 4 辆,本部门及二层机构总资产为908.80万元,其中流动资产463.55万元,固定资产445.25万元。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (五)预算绩效情况

   2017年纳入绩效目标管理的项目 2个,涉及金额38万元,全部为一般公共预算拨38万元。

纳入绩效目标管理的项目如下:

1.“五乱”整治专项工作经费项目30万元,全部为一般公共预算拨款。

2. 维稳及安全生产专项经费项目8万元,全部为一般公共预算拨款。

 

 

第三部分:名词解释

  • 财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

   二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

 

 



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