当前位置:首页 > 部门预算 > 乡镇,街道部门预算 > 华强街道 > 预算

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法令,积极完成城区党委、政府下达的各项指标;

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

 3、抓好辖区的社会主义精神文明建设工作;

 4、根据办事处主任办公会议决定,督办各项工作的落实;

5、加强街道政权和居(村)委会建设,指导、协调、管理居(村)委会的工作;加强与辖区内个单位的联系;

6、负责辖区内的民政工作。做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、残疾人员登记、统计工作,协助征收义务兵家属优待金和民兵预备役工作;

7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

9、负责做好“双拥”、“共建”和科普工作;

10、协助教育部门做好扫盲汇总、统计、上报工作;

 11、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

12、完成城区党委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我街道办事处属于行政机关,属于全额财政拨款的经费管理方式。办事处机关设行政机构5个:党政办公室、市政管理办公室、经贸办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室

    2. 所属单位

我街道办事处下设二层机构1个:南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处劳动保障事务所,属于事业单位,财政全额补助的经费管理方式。

(二)部门预算单位构成

1、139     南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处

2、139001  南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处本级

3、139002  南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处劳动保障事务所

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

机关本级及二层机构劳保所人员编制数18人(行政编12人、事业编6人)。

(二)人员构成

实有人数222人,其中:

(1)机关本级在职编制数12人;

(2)二层机构劳保所在职编制数6人(事业编)、退休3人(事业编);

(3)聘用人员201人(包括社工、党建组织员、市容联防员、城管协管员、食品药品协管员、流动协管员、统计协管员等)。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算1546.12万元,同比减少59.84万元,同比下降3.73%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1489.61万元,同比减少59.84万元,同比下降3.86%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金56.51万元,与2017年持平。

2018年收入预算总体减少的主要原因:编外人员、各类协管人员辞职而减少工资福利支出。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算1546.12万元,其中:基本支出1250.10万元,占支出总预算80.85%,同比减少64.03 万元,下降4.87%,下降的主要原因是:社区工作人员和劳动保障事务所工作人员、食药协管员和流动协管员等各类工作人员辞职而减少工资福利支出;项目支出296.02万元,占支出总预算19.15%,同比增加4.19万元,增长1.44%。增长的主要原因是:工作量调整,部分项目未完工。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出269.86万元,占支出总预算的17.45%,同比减少36.5万元,下降11.91%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项街道工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于业务费、纪检工作、维稳及安全生产工作、乡村建设及整洁畅通有序大行动等方面的项目支出。

(2)公共安全支出4.56万元,占支出总预算的0.3 %,同比增加4.56万元,增长100 %;主要用于微型消防站日常经费支出。

    (3)社会保障和就业支出657.30万元,占支出总预算的42.51%,同比增加41.78 万元,增长6.79 %;主要用于社区工作人员和劳动保障事务所工作人员、医保专管员、劳保所聘用人员、居家养老工作人员的工资以及按南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

    (4)医疗卫生与计划生育支出208.03万元,占支出总预算的13.45%,同比减少38.64万元,下降15.66 %;主要用于流动人口协管员和食品药品监督协管员的工资以及按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;在职在编工作人员单位部分医疗保险费;计划生育服务工作等支出。

(5)城乡社区支出371.26万元,占支出总预算的24.01%,同比减少30.88万元,下降7.68%;主要用于市容整治及城市管理协管员工资及按南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化,以及“美丽南宁整洁畅通有序大行动”工作支出。

(6)资源勘探信息等支出11.64万元,占支出总预算的0.75%,同比年减少3.23万元,下降21.72 %;主要用于安全生产监督员工资以及按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

(7)住房保障支出23.48万元,占支出总预算的1.52%,同比增加 5.98万元,增长34.17 %;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1250.1万元,占支出总预算的80.85%。其中:

    ①工资福利支出1206.66万元,占基本支出预算的96.53%,同比减少9.41万元,下降0.77%。主要用于办事处本级在职在编人员工资和按照国家规定缴纳的社会保险费;统计协管员、青少年事务社会工作者、预防青少年犯罪工作者、社区党建组织员工作人员、社区居委会专职工作人员、居家养老工作人员、流动人口协管员、食品药品监督协管员市容整治及城市管理协管员等人员工资及按照国家规定缴纳的社会保险费。

②商品和服务支出34.94万元,占基本支出预算的2.79%,同比减少23.69万元,下降40.41%。主要用于保障华强街道办事处为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的支出。按西乡塘部门预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基层政权和社区建设办公费,流动人口协管员办公经费。

③对个人和家庭的补助8.5万元,占基本支出预算的0.68%,同比减少30.93万元,下降78.44%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员退休金;计生专干补助;按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

 (2)项目支出预算296.02万元,占支出总预算的19.15%,同比增加4.19万元,增长1.44%。其中:

    ①工资福利支出88.15万元,占项目支出预算的29.77%,同比减少13.92万元,下降13.64 %。主要用于配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作而临时聘请人员工资。

②商品和服务支出183.34万元,占项目支出预算的61.94%,同比增加16.53万元,增长9.91%。主要用于为保障华强街道办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

③对个人和家庭的补助24.53万元,占项目支出预算的8.29%,同比增加1.58万元,增长6.88%。主要用于2018年社区老居委会退休门诊补助、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1489.61万元,其中:一般公共预算收入预算1489.61万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1489.61万元,其中:一般公共预算支出预算1489.61万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)167.04万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)22.70万元,全部是项目支出预算。主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.88万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展乡村建设及整洁畅通有序大行动活动办公经费、整治经费支出等。

2010599其他统计信息事务支出17.08万元,全部是基本支出预算。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳等经费支出。

2011199其他纪检监察事务支出9.98万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

2012999其他群众团体事务支出11.12万元,其中基本支出4.12万元,项目支出7万元。主要用于街道预防青少年犯罪专职工作人员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

2013299其他组织事务支出39.05万元,其中基本支出18.26万元,项目支出20.79万元。主要用于社区党建组织员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等经费支出。

     (2)2040103消防4.56万元,全部是项目支出预算,主要用于街道本级微型消防站日常经费支出。

(3)2080105劳动保障监察80.51万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位华强劳动保障事务所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2080109社会保险经办机构13.16万元,全部是基本支出。主要用于所属二层机构华强劳保所医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出。

2080208基层政权和社区建设506.38万元,其中:基本支出预算421.84万元,项目支出预算84.54万元。基本支出预算主要用于4个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

2080299其他民政管理事务支出16.86万元,全部是基本支出元。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

2080502事业单位离退休0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层机构华强劳保所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.13万元,全部为基本支出。主要用于街道本级和所属二层机构劳保所在职人员的基本养老保险缴费。

2080705公益性岗位补贴0.92万元,全部是项目支出预算,主要用于主要用于所属二层机构华强劳保所赵南英同志缴纳社会保险。

(4)2100717计划生育服务支出100.08万元,全部是基本支出。主要用于流动协管员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出,流动协管员基本办公费支出。

2100799其他计划生育事务支出7.78万元,全部是基本支出预算。基本支出预算用于村计生专干、离任就是村干和社区人口管理员的补助等支出。项目支出预算用于开展卫生、人口与计划生育工作经费支出。

2101099其他食品和药品监督管理事务支出50.58万元,全部是基本支出。主要用于食品和药品监督员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等经费支出。

2101101行政单位医疗9.48万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101102事业单位医疗4.39万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101103公务员医疗补助12.68万元,全部是基本支出预算。主要是公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.78万元,全部是基本支出预算。主要是用于支付2018年街道办本级及所属二层机构职工和退休人员参加基本医疗保险的医疗保险待遇支出。

    2109901其他医疗卫生与计划生育支出22.25万元,全部是项目支出预算。主要用于流动人口协管员和食品药品监督协管员的工资以及按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;在职在编工作人员单位部分医疗保险费;计划生育服务工作等支出。

   (5)2120199其他城乡社区管理事务支出15万元 ,全部是项目支出预算。主要用于 “美丽南宁.清洁乡村”经费支出。

2129999其他城乡社区支出299.75万元 ,其中:基本支出预算258.05万元,项目支出预算41.70万元。基本支出预算用于市容整治联防队员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出;村清理小广告人员补助等支出。项目支出预算用于开展整治五乱、临时摆卖街管理和社区老居委会退休人员门诊补助支出等。

(6)2150605安全监管监察专项支出7.20万元,全部是项目支出预算。主要用于安全生产监督员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出。

2150699其他安全生产监管支出4.44万元,全部是基本支出预算。主要用于安全生产监督员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出。

(7)2210201住房公积金23.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层机构职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

2.公务接待费2018年预算1.5万元,与上年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。主要用于各级单位到我街道的学习、参观、考察等接待,约12批次150余人。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与上年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算34.94万元,比2017年预算减少23.69万元,下降 40.41%,减少的原因主要是:八项规定,厉行节约。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门及二层机构共有车辆0辆,均是一般公务用车;本部门及二层机构总资产1079.16万元,其中流动资产474.33万元,固定资产418.15万元,在建工程186.28万元,无形资产0.4万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38万元,其中:一般公共预算支出38万元,政府性基金拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结转收入0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.“五乱”整治工作经费项目30万元,全部为一般预算拨款。

2. 综治维稳及安全生产专项经费项目8万元,全部为一般预算拨款。

 (六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项

五、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9. 部门预算经济分类预算表

          10. 政府预算经济分类预算表



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】