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南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处(汇总)2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构,负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益,拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作,负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设,组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

石埠街道办事处共由7个单位组成,其中行政单位1个,事业单位6个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

石埠街道办事处共有下属单位6个,均为公益一类,分别是:劳动保障事务所、农机化技术推广管理站、社会事务站、国土规建环保安监站、水产畜牧兽医站、农业技术服务推广站。

    (二)部门预算单位构成

1.601004 南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处(一级)

2.601004001石埠街道办事处本级(二级)

3.601004003石埠街道办事处劳动保障事务所(二级)

4.601004004石埠街道办事处农机化技术推广与管理站(二级)

5.601004005石埠街道办事处社会事务站(二级)

6.601004006石埠国土规建环保安监站(二级)

7.601004007石埠街道办事处水产畜牧兽医站(二级)

8.601004008石埠街道办事处农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

石埠街道办事处现有编制64个,其中行政编制23个,事业编制36个。

(二)人员构成

石埠街道办事处本级行政编制在职人员23人,退休5人,编制外聘用性质人员类730人(包括各村队保洁员、大学生村官、城管协管员、食药所协管员、社区工作人员、各村在职村干、队长、以及工作的开展所需要的临时聘用人员)。

石埠街道办事处劳动保障事务所事业编在职人员6人,退休  0人,聘用5人。

石埠街道办事处农机化技术推广与农机管理站在职人员2人,退休0人,聘用0人。

石埠街道办事处社会事务站事业编在职人员8人,退休4人,聘用1人。

石埠国土规建环保安监站在职人员9人,退休1人,聘用20人。

石埠街道办事处水产畜牧兽医站在职人员6人,退休0人,聘用0人。

石埠街道办事处农业技术推广站在职人员5人,退休1人,聘用0人。

 

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算3230.66万元,同比增加434.95万元,同比增长15.56%。其中:

1、一般公共财政预算拨款3230.66万元,同比增加549.45万元,同比增长20.49%。

2、上年结余收入0万元,同比减少37.27万元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转(上级补助)0万元,同比减少减少37.27万元,下降100%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少77.23万元,同比减少100%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:

随着经济发展水平上升,现代化办公设备普及,物价上涨办公物品价格调整,同时南宁市后花园-美丽南方景区的进一步开发,承载“国家级田园综合体建设”新任务,村级公益事业一事一议的开展、扶持村集体经济等所需各项经费。各单位在职在编人员工资调整,其他编制外聘用性质人员类支出,如编外人员(协管员)工资调整、社保基数、公积金基数调整、保洁巡查队伍人员支出等。以及继续完成上年项目所需经费支出。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算3230.66万元,其中:基本支出2429.76万元,占支出总预算75.21%,同比增加330.31万元,增长15.73%;项目支出800.90万元,占支出总预算24.79%,同比减少104.64万元,减少15.03%。支出增长的主要原因是随着经济发展水平上升,现代化办公设备普及,物价上涨办公物品价格调整,同时南宁市后花园-美丽南方景区的进一步开发,承载“国家级田园综合体建设”新任务,村级公益事业一事一议的开展、扶持村集体经济等日常开展工作所需各项经费。各单位在职在编人员工资调整,其他编制外聘用性质人员类支出,如编外人员(协管员)工资调整、社保基数、公积金基数调整、保洁巡查队伍人员支出等。以及继续完成上年项目所需经费支出。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)一般公共服务支出1018.52万元,占支出总预算的31.53%,同比增长555.29万元,增长119.87%;主要用于主要用于街道办人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出、在职在编人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、编制外聘用性质人员按规定的工资支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本街道基础设施建设、城街道规划设计、城街道公共设施建设等;

(2)教育支出1.4万元,占支出总预算的0.04%,同比减少0.1万元,减少6.67%。主要用于农村党员培训;

(3)社会保障和就业支出390.91万元,占支出总预算的12.10%,同比增长2.82万元,增长0.73%。主要用于社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济、石埠劳动保障事务所开展业务经费等支出;

(4)医疗卫生与计划生育支出365.25万元,占支出总预算的11.31%,同比增长55.19万元,减少14.59%。主要用于公共卫生支出、医疗保障支出、艾滋病的宣传和防护、农村改厨改厕、石埠社会事务站日常运行维护工作经费等;

(5)城乡社区事务支出662.74万元,占支出总预算的20.51%,同比减少219.87万元,减少24.91%。主要用于各村级保洁员、队级保洁员补助、城管协管员的人员工资、各村村干、队长的补助、各村(社区)的日常工作经费、以及各部门开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

(6)农林水事务支出535.66万元,占支出总预算的16.58%,同比增长112.71万元,增加26.65%。主要用于村级公益事业一事一议项目的开展、扶持村集体经济项目开展、红火蚁防治、森林防火等、石埠农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出等;

(7)资源探勘电力信息等事务支出191.01万元,占支出总预算的5.91%,同比增加51.40万元,增长36.81%。主要用于安全生产、石埠国土规建环保安监站日常工作经费、支持中小企业发展和管理支出。

(8)住房保障支出65.16万元,占支出总预算的2.02%,同比增加19.81万元,增长43.68%。主要用于按照国家统一规定,为石埠办各站所职工、编制外聘用性质人员交纳的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2429.76万元,占支出总预算的75.21%,同比增加330.31万元,增长15.73%。其中:

 ①工资福利支出1891.94万元,占基本支出预算的77.87%,同比增加343.64万元,增长22.19%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出143.78万元,占基本支出预算的5.92%,同比增加3.48万元,增长2.48%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助394.04万元,占基本支出预算的16.22%,同比减少16.82万元,下降4.09%。主要用于村、社区工作人员补助、人口管理员生活补助、退休人员的工资发放以及各单位人员及聘用人员社保、住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算800.90万元,占支出总预算的24.79%,同比增加104.64万元,增长15.03%。其中:

①商品和服务支出701.43万元,占项目支出预算的87.58%,同比增加495.84万元,增长241.18%。主要用于为保障南宁市西乡塘区石埠街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如维稳、安全生产、整治五乱、交通整治、等项目支出。

②对个人和家庭的补助59.69万元,占项目支出预算的7.45%,同比减少77.49万元,下降56.49%。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

③基本建设支出23.58万元,占项目支出预算的2.94%,同比减少25.74万元,下降52.19 %。主要用于公共基本建设的支出。

④其他资本性支出16.20万元,占项目支出预算的2.02%,同比减少236.95万元,下降93.60 %。主要用于涉及推进美丽南方建设以及“生态乡村”建设工作等项目支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3230.66万元,其中:一般公共预算收入预算3230.66万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3230.66万元,其中:一般公共预算支出预算3230.66万元。

本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)2010101行政运行(人大事务)9.30万元,主要用于人大日常运行工作经费的支出;

(2)2010102一般行政管理事务(人大事务)4.45万元,主要用于人大事务性支出;

(3)2010199 其他人大事务支出5.21万元,主要用于人大代表相关工作经费;

(4)2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)788.78万元,主要用于维持政府机关行政正常运行的支出;

(5)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)153.10万元,主要用于政府机关的其他管理性支出;

(6)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.08万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(7)2010599其他统计信息事务支出8.67万元,主要用于统计协管员的工资性支出;

(8)2010602 一般行政管理事务(财政事务)1.00万元,主要用于财政所职能工作的财政支出;

(9)2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)3.00万元,主要用于纪检工作支出;

(10)2012901行政运行(群众团体事务)5.00万元,主要用于团委活动、青少年活动支出;

(11)2012999其他群众团体事务支出1.82万元,主要用于其他关于群众团体工作经费;

(12)2013299其他组织事务支出2.11万元,主要用于党建;

(13)2013399其他宣传事务支出3.00万元,主要用于宣传;

(14)2050803培训支出1.40万元,主要用于村党员培训;

(15)2080105劳动保障监察101.55万元,主要用于石埠街道办事处劳动保障事务所开展日常办公运行经费;

(16)2080109社会保险经办机构17.29万元,主要用于石埠街道办事处劳动保障事务所开展办理社会保险等工作经费;

(17)2080208基层政权和社区建设154.78万元,主要用于村、社区办公用房建设和基层工作专项经费;

(18)2080299其他民政管理事务支出8.69万元,主要用于民政类工作经费;

(19)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.6万元,用于机关、事业单位基本养老保险缴费;

(20)2100409重大公共卫生专项2.50万元,防艾宣传支出;

(21)2100499其他公共卫生支出0.67万元,防艾其他支出;

(22)2100717计划生育服务58万元,主要用于社会事务站开展生育服务工作经费以及各单位独生子女奖励金;

(23)2100799其他计划生育事务支出188.81万元,主要用于石埠社会事务站编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。

(24) 2101099其他食品和药品监督管理事务支出39.12万元,主要用于石埠办本级食药所协管员工资以及食药监督工作经费;

(25)2101101行政单位医疗16.35万元,主要用于行政单位人员医疗保险支出;

(26)2101102事业单位医疗22.21万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出;

(27)2101103公务员医疗补助35.39,公务员医疗补助;

(28) 2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助2.19万元,乡镇基本医疗保险基金的补助;

(29)2129999其他城乡社区支出662.74万元;美丽南方推进工作、乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等;

(30)2130104事业运行(农业)159.94万元,主要用于石埠农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

(31)2130152对高校毕业生到基层任职补助18.26万元,主要用于大学生村官的工资发放;

(32)2130199其他农业支出15.59万元, 农业类宣传经费;

(33)2130234林业防灾减灾0.52万元,森林防火支出;

(34)2130299其他林业支出0.39万元,森林植被保护;

(35)2130316农田水利 8.9万元,用于农田水利保护;

(36)2130705对村民委员会和村党支部的补助315.88万元;主要用于村干部、村书记、队长等人员的补助;

(37)2130706对村集体经济组织的补助14.18万元;主要用于扶持村集体经济项目工作经费;

(38)2139999其他农林水支出2.00万元;主要用于涉农宣传;

(39)2150605安全监管监察专项0.47万元,安全监管支出;

(40)2150699其他安全生产监管支出8.72万元;开展安全生产工作监督;

(41)2150899其他支持中小企业发展和管理支出181.81万元,主要用于石埠国土规划环保安监站的日常运行支出及人员支出;

(42)2210201住房公积金65.16万元,主要用于石埠办各预算单位为职工缴纳的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算29.70万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算33.70万元,比2017年预算39.87万元减少6.17万元,同比下降15.48%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算持平,原因是:无出国(境)需求。

2.公务接待费2018年预算4.00万元,与2017年预算4.00万元持平,主要用于:来函公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平,原因是:公车改革,且无购车需求。

4. 公务用车运行维护费2018年预算29.70万元,比2017年预算35.87万元减少6.17万元,同比下降17.20%,减少的原因主要是:厉行节约,严格管理公务用车。主要用于:14辆公务用车下村开展工作。截至2017年12月31日,我办7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,均为一般公务车辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算143.78万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加3.48万元,增长2.48%,增加的原因主要是:一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门及二层机构共有车辆14辆,均是一般公务用车;本部门及二层机构总资产1969.06万元,其中流动资产1309.59万元,固定资产659.47万元,在建工程0万元,无形资产0万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额59.7万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 石埠老口村卢村28队一组巷道硬化29.79万元,全部为一般预算拨款。

2. 石埠老口村卢村28队二组巷道硬化29.91万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:纳入城区财政预算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件(请下载查看明细):

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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