当前位置:首页 > 部门预算 > 乡镇,街道部门预算 > 石埠街道 > 预算

西乡塘区石埠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

  

目    录

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处(汇总)2017年部门预算报表

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处概况

一、主要职能

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构,负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益,拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作,负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设,组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

石埠街道办事处共由7个单位组成,其中行政单位1个,事业单位6个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

石埠街道办事处共有下属单位6个,分别是:劳动保障事务所、农机化技术推广与农机管理站、社会事务站、国土规建环保安监站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站。

(二)部门预算单位构成

1.601004  石埠街道办事处(一级)

2.601004001石埠街道办事处本级(二级)

3.601004003石埠街道办事处劳动保障事务所(二级)

4.601004004石埠街道办事处农机化技术推广与农机管理站(二级)

5.601004005石埠街道办事处社会事务站(二级)

6.601004006石埠国土规建环保安监站(二级)

7.601004007石埠街道办事处水产畜牧兽医站(二级)

8.601004008石埠街道办事处农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

石埠街道办事处现有编制64个,其中行政编制26个,事业编制38个。

(二)人员构成

石埠街道办事处本级行政编制在职人员26人,退休4人,聘用617人(聘用人员包括各村队保洁员、大学生村官、城管协管员、食药所协管员、社区工作人员、在职村干、队长、工作的开展所需要的临时聘用人员)。

石埠街道办事处劳动保障事务所事业编在职人员6人,退休  0人,聘用5人。

石埠街道办事处农机化技术推广与农机管理站在职人员2人,退休0人,聘用0人。

石埠街道办事处社会事务站事业编在职人员8人,退休4人,聘用1人。

石埠国土规建环保安监站在职人员10人,退休1人,聘用20人。

石埠街道办事处水产畜牧兽医站在职人员7人,退休0人,聘用0人。

石埠街道办事处农业技术推广站在职人员5人,退休1人,聘用0人。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处(汇总)

2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2795.71万元,同比增加699.33万元,同比增长25 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款2681.21万元,同比增加584.83万元,同比增长21.81%。

2、上年结余收入37.27万元,同比增加37.27万元,同比增长100%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金77.23万元,同比增长77.236万元,同比增长100%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:各单位在职在编人员工资调整、石埠国土规建环保安监站(四所合一)人员编制增加,以及其他人员类支出,如编外人员(协管员)工资增加、社保基数、公积金基数调整、石埠街道办本级城管协管员增加、保洁巡查队伍人员支出等。以及继续完成上年项目所需经费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2795.71万元,其中:基本支出2099.45万元,占支出总预算75%,同比增加181.91万元,增长8.66%;项目支出696.26万元,占支出总预算25%,同比增加517.42万元,增长74.31%。支出增长的主要原因是各单位在职在编人员工资调整、石埠国土规建环保安监站(四所合一)人员编制增加,以及其他人员类支出,如编外人员(协管员)工资增加、社保基数、公积金基数调整、石埠街道办本级城管协管员增加、保洁巡查队伍人员支出等。以及继续完成上年项目所需经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

(1)一般公共服务支出463.23万元,占支出总预算的16.57%,同比增加17.78万元,增长3.84%;主要用于街道办人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本街道基础设施建设、城街道规划设计、城街道公共设施建设等;

(2)教育支出1.5万元,占支出总预算的0.05%,同比增加1.5万元,增长100 %。主要用于农村党员培训;

(3)文化体育与传媒支出8万元,占支出总预算的0.28%,同比增加8万元,增长100%。主要用于各行政村“村史室”建设;

(4)社会保障和就业支出388.09万元,占支出总预算的13.88%,同比增加275.75万元,增长71.05%。主要用于石埠劳动保障事务所开展业务经费、社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出323.15万元,占支出总预算的11.56%,同比减少55.19万元,减少14.59%。主要用于石埠社会事务站、公共卫生、医疗保障支出。

(6)城乡社区事务支出882.61万元,占支出总预算的31.57%,同比增加348.81万元,增长39.52%。主要用于各村、社区的日常工作经费、以及各单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

(7)农林水事务支出422.95万元,占支出总预算的15.13%,同比减少26.34万元,减少5.86%。主要用于石埠农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出及对村级的补助支出等。

(8)资源探勘电力信息等事务支出139.61万元,占支出总预算的5%,同比增加0.24万元,增长0.17%。主要用于石埠国土规建环保安监站日常工作经费、支持中小企业发展和管理支出。

(9)住房保障支出45.35万元,占支出总预算的1.62%,同比增加7.56万元,增长16.67%。主要用于按照国家统一规定,为石埠办各站所职工计提的住房公积金。

(10)其他支出121.21万元,占支出总预算的4.34%,同比增加121.21万元,增长100%。主要用于延续上年度未完成的各类项目经费,推进美丽南方建设以及2017年“生态乡村”建设工作等项目支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2099.45万元,占支出总预算的75 %,同比增加181.91万元,增长8.66%。其中:

      ①工资福利支出1548.3万元,占基本支出预算的73.75%,同比增加166.23万元,增长10.74%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  ②商品和服务支出140.3万元,占基本支出预算的6.68%,同比增加17.95万元,增长12.8%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

  ③对个人和家庭的补助410.86万元,占基本支出预算的 19.57 %,同比减少2.26万元,减少0.55 %。主要用于村、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算696.26万元,占支出总预算的25%,同比增加517.42万元,增长74.32%。其中:

    ①工资福利支出51.01万元,占项目支出预算的7.33%,同比增加51.01万元,增长100 %。主要用于延续上年未完成的支付。

  ②商品和服务支出205.59万元,占项目支出预算的29.53%,同比增加33.69万元,增长16.39%。主要用于为保障南宁市西乡塘区石埠街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如维稳、安全生产、整治五乱、交通整治、等项目支出。

  ③对个人和家庭的补助137.18万元,占项目支出预算的19.70%,同比增加137.18万元,增长100 %。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

  ④基本建设支出49.32万元,占项目支出预算的7.08%,同比增加49.32万元,增长100 %。主要用于基本建设的支出。

  ⑤其他资本性支出253.15万元,占项目支出预算的36.36%,同比增加246.21万元,增长97.26 %。主要用于涉及推进美丽南方建设以及2017年“生态乡村”建设工作等项目支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2718.48万元,其中:一般公共预算收入预算2681.21万元,上年结转一般公共预算收入预算结转37.27万元。

本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2718.48万元,其中:一般公共预算支出预算2718.48万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算。

(1)2010107人大代表履职能力提升0.10万元,主要用于人大代表履职能力提升;

(2)2010199 其他人大事务支出5.21万元,主要用于人大代表相关工作经费;

(3)2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)279.15万元,主要用于政府机关行政管理项目的支出;

(4)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)82.66万元,主要用于政府机关的其他支出;

(5)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3.69万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(6)2010507专项普查活动0.81万元,主要用于农业普查;

(7)2010599其他统计信息事务支出8.97万元,主要用于统计协管员的工资性支出;

(8)2010699 其他财政事务支出9.00万元,主要用于财政所的财政支出;

(9)2011199其他纪检监察事务支出3.41万元,主要用于纪检工作支出;

(10)2011399其他商贸事务支出0.80万元,主要用于国土规建站的工作经费;

(11)2012902一般行政管理事务(群众团体事务)0.40万元,主要用于团体活动支出;

(12)2012999其他群众团体事务支出11.16万元,主要用于其他关于群众团体工作经费;

(13)2013299其他组织事务支出57.87万元,主要用于党建;

(14)2050803培训支出1.50万元,主要用于村党员培训;

(15)2079999其他文化体育与传媒支出8.00万元,主要用于各村的“村史室”建设;

(16)2080105劳动保障监察70.64万元,主要用于石埠街道办事处劳动保障事务所开展日常办公运行经费;

(17)2080109社会保险经办机构21.93万元,主要用于石埠街道办事处劳动保障事务所开展办理社会保险等工作经费;

(18)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.95万元,主要用于劳动保障事务所开展保障工作经费;

(19)2080204拥军优属0.09万元,用于拥军优属慰问;

(20)2080208基层政权和社区建设202.36万元,主要用于村、社区办公用房建设和工作专项经费;

(21)2080299其他民政管理事务支出9.64万元,主要用于民政类工作经费;

(22)2080501归口管理的行政单位离退休5.88万元,主要用于行政单位离退休人员支出;

(23)2080502事业单位离退休5.67万元主要用于事业单位离退休人员支出;

(24)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.43万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费;

(25)2082002流浪乞讨人员救助支出0.50万元,主要用于开展救助流浪乞讨人员的支出;

(26)2100409重大公共卫生专项0.80万元,防艾宣传支出;

(27)2100499其他公共卫生支出0.37万元,防艾其他支出;

(28)2100717计划生育服务61.09万元,主要用于社会事务站开展生育服务工作以及各单位独生子女奖励金;

(29)2100799其他计划生育事务支出166.39万元,主要用于石埠社会事务站编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。

(30) 2101099其他食品和药品监督管理事务支出39.05万元,主要用于石埠办本级食药所协管员工资以及食药监督工作经费;

(31)2101101行政单位医疗12.47万元,主要用于行政单位人员医疗保险支出;

(32)2101102事业单位医疗12.78万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出;

(33)2101103公务员医疗补助28.79,公务员医疗补助;

(34)2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1.43万元,乡镇基本医疗保险基金的补助;

(35)2120201城乡社区规划与管理3.40万元,主要用于石埠国土安监工作支出;

(36)2120399其他城乡社区公共设施支出100.43万元,主要用于购买保洁及垃圾桶以及其他环卫支出;

(37)2120501 城乡社区环境卫生5.40万元,用于乡村垃圾清运;

(38)2129999其他城乡社区支出745.35万元;美丽南方推进工作、乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等;

(39)2130104事业运行(农业)119.17万元,主要用于石埠农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

(40)2130109农产品质量安全0.80万元,用于农业技术站检测;

(41)2130122农业生产支持补贴0.20,用于农业技术生产工作;

(42)2130152对高校毕业生到基层任职补助42.94万元,主要用于大学生村官的工资发放;

(43)2130199其他农业支出0.50万元, 农业类宣传经费;

(44)2130234林业防灾减灾0.52万元,森林防火支出;

(45)2130314水利防汛0.60万元,用于日常防汛;

(46)2130701对村级一事一议的补助0.79万元,用于村级公益事业一事一议的工作经费支出;  

(47)2130705对村民委员会和村党支部的补助257.43万元;主要用于村干部、村书记的补助;

(48)2150605安全监管监察专项2.00万元,安全监管支出;

(49)2150699其他安全生产监管支出8.67万元;开展安全生产工作监督;

(50)2150899其他支持中小企业发展和管理支出128.95万元,主要用于石埠国土规划环保安监站的运行支出及人员支出;

(51)2210201住房公积金45.35主要用于石埠办各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

(52)2299901其他支出72.02,主要用于街道环卫车辆经费及环卫工人的工资支出;

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算35.87万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算39.87万元,比2016年预算52.12万元减少12.25万元,同比下降24%。减少的主要原因是严格控制公务用车,厉行节约。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平的原因主要是:无出国(境)需求。

2.公务接待费2017年预算4万元,比2016年预算5.75万元减少1.75万元,同比下降30%,减少的原因主要是:厉行节约。主要用于:来函公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平的原因主要是:公车改革,且无购车需求。

4. 公务用车运行维护费2017年预算35.87万元,比2016年预算46.37万元减少10.5万元,同比下降23%,减少的原因主要是:厉行节约,严格管理公务用车。主要用于:14辆公务用车下村开展工作。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算140.3万元,比2016年预算122.35万增加17.95万元,增长12.8%,增加的原因主要是:一是进一步推进辖区“清洁乡村”和乡村建设工作,二是“美丽南方休闲农业示范区”的建设和宣传工作,三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2017年本部门无政府购买服务项目。

(三)政府购买服务情况

2017年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门及二层机构共有车辆14辆,均是一般公务用车;本部门及二层机构总资产1990.73万元,其中流动资产1360.53万元,固定资产630.20万元,在建工程0万元,无形资产0万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额77.23万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 石埠老口村三民文化艺术村屯道路硬化项目49.19万元,全部为一般预算拨款。

2. 石埠忠良屯示范村农业产品交易市场景观厕所项目28.04万元,全部为一般预算拨款。                                                                                                                                     

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:纳入城区财政预算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处(汇总)2017年

部门预算报表(附件下载

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

 

附件:南宁市西乡塘区石埠街道办事处(汇总)2017年部门预算报表.xls

 

 



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】