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南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

 

五:名词解释

附件:

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

街道办主要职责:据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。劳保所基本职能:建立街道、社区劳动保障信息平台,做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事;负责劳动保障统计调查等工作;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办的业务。根据上级有关精神,认真做好2018年部门预算工作。
二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    上尧街道办事处位于南宁市西乡塘区大学东路87号,下辖4个社区,3个村。机构级别:正科级,基本职能:内设机构:7个,分别是党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、经济贸易办公室、市政管理办公室,统计事务处理办公室、人大事联络办公室。上尧街道办事处劳动保障事务所位于南宁市西乡塘区新村大道6号。机构级别:副科级;单位性质:事业单位。经费形式:全额拨款。主管部门是:南宁市上尧街道办事处。内设岗位有:就业、社保。
    2. 所属单位

上尧街道办是行政类单位,收入城区是全额拨款,老保所是事业单位,属于公益一类,收入是城区全额拨款,街道办人员构成:行政编制类公务员及聘用类编外人员,人员编制数:行政编制16人,实有16人,事业编5人,劳保所退休2人。聘用人员257人,实有257 人。劳保所人员构成:行政事业编制类人员、公益性岗位人员、临时聘用人员。人员编制数:5人,实有:5人。临时聘用人员:5人。

(二)部门预算单位构成

1.142  上尧街道办事处(一级预算单位)

2.142001 上尧街道办本级(二级预算单位)

3.142002  上尧街道劳动保障事务所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

在编人员共21。其中:街道本级16人,劳保所5人,劳保所员257人。

  • 人员构成

实有人数257人,其中:

(1)机关本级在职在编人数16人(行政编16人)

(2)劳保所在职在编5人(事业编)、退休2人(事业编2人)

(3)聘用人员数257人(包括社工、网格、临时聘用人员、党建组织人员、市容联防员、城管协管员、在职村干等)。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2092.85万元,同比减少32.65万元,同比减少1.54%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2092.85万元,同比减少32.65万元,同比减少1.54%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:政府建设工程项目减少,还有业务量减少,人员数量减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算2092.85万元,其中:基本支出1686.69万元,占支出总预算80.61%,同比减少50.05万元,减少3.07%;项目支出405.84万元,占支出总预算19.3%,同比减少91.02万元,减少18.32%。支出减少的主要原因项目减少,是具体有公益用房建设和设施建设等,比如相思湖办公用房建设和鲁班办公用房建设和相思湖办公用房建设等基本完工。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出358.17万元,占支出总预算的17.12%,同比增加64.38万元,增长21.91%;主要用人员工资福利支出等。

(2)社会保障和就业支出640.08万元,占支出总预算的30.58%,同比减少139.52万元,减少17.90%;主要用于缴纳职工社保等。

(3)医疗卫生与计划生育支出公共卫生支出485.83万元,占支出总预算的23.22%,同比减少34.36万元,减少6.61%;主要用于缴纳职工社保等。

(4)城乡社区、资源探勘电力信息等事务类支出492.88万元,占支出总预算的23.55%,同比增加49.48万元,增长11.16%;主要用于社区基层建设等。

(5)农林水支出93.92万元,占支出总预算的4.49%,同比增加26.6万元,增长39.51%;主要用于农林水建设等。

(6)住房保障支出21.96万元,占支出总预算的1.05%,同比增加3.76万元,增长20.66%;主要用于缴纳职工公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1686.69万元,占支出总预算的80.61%,同比增加58.05万元,增长3.56%。其中:

    ①工资福利支出1326.79万元,占基本支出预算的78.66%,同比增加82.92万元,增长6.67%。主要用于职工工资福利支出。

②商品和服务支出51.91万元,占基本支出预算的3.08%,同比减少17.19万元,减少24.88%。主要用于办公经费、业务费、维稳经费、差旅费等等各项经费支出。

③对个人和家庭的补助307.99万元,占基本支出预算的18.26%,同比减少7.68万元,减少2.43%。主要用于编外人员工资福利和各项补助支出。

 (2)项目支出预算406.16万元,占支出总预算的19.41%,同比减少90.7万元,减少18.25%。其中:

    ①工资福利支出4.95万元,占项目支出预算的1.22%,同比减少58.01万元,减少92.14%。主要用于工资福利支出。

②商品和服务支出198.60万元,占项目支出预算的48.90%,同比增加15.63万元,增长8.54。主要用于城乡社区基层建设和各项目经费支出。

③对个人和家庭的补助70.11万元,占项目支出预算的17.26%,同比减少35.89万元,减少33.61%。主要用于贫困家庭补助、居民特殊家庭慰问、编外人员加班补助和过节慰问贫困老党员等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2092.85万元,其中:一般公共预算收入预算2092.85万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

说明:

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2092.85万元,其中:一般公共预算支出预算2092.85万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)201一般公共服务支出(类)20103行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)231.07万元,主要用于:工资福利支出等,2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)9.00万元(项),主要用于办公经费、业务费、维稳安全经费等支出。2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2.64万元,主要用于个人和家庭补助等支出。  20105统计信息事务(款)2010599其他统计信息事务支出(项)43.44万元,主要用于统计协管员工资福利支出等。201199纪检监察事务(项)3万元,主要用于:纪检经费支出等。2010329群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)主要用于青少年工作者工资福利支出和商品服务、团体活动支出等。

(2)208社会保障和就业支出(类)20801行政事业单位离退休(款)2080105归口管理的行政单位离退休(项)预算数为41.69万元,主要用于:职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出。2080109 社会保险经办机构(项)25.77万元,主要用于:职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出。20802 民政管理事务(款)2080208基层政权和社区建设(项)509.99万元,主要用于:社区各项惠民经费支出和工程款支付等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.6万元,主要用于:职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出。。

(3)210医疗卫生与计划生育支出(类)21001 医疗卫生与计划生育管理事务(款)2100101 行政运行(医疗卫生管理事务)(项)预算数为1.00万元,主要用于:职工工资福利支出和医疗和计划生育经费支出。2100717计划生育服务(项)188.99万元。2100799其他计划生育事务支出(项)235.57万元,主要用于:职工工资福利支出和医疗和计划生育经费支出。2101099其他食品和药品监督管理事务支出(项)34.93,主要用于:职工工资福利支出和食品和药品监督管理事务经费支出。2101101行政单位医疗(项)11.48 万元,2101102事业单位医疗(项)1.52 万元,2011103 公务员医疗补助(项)11.62万元,主要用于:在职人员医疗保险等。2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)0.73万元,主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助等。

212城乡社区支出(类)21299其他城乡社区支出(款)2129999其他城乡社区支出(项)484.14万元,主要用于各社区村辖区惠民服务项目建设和维修和项目支出等。

(3)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为93.92万元,主要用于:对在职村干和离任村干工资补助、村民委员会和党支部的补助等。(3)215资源勘探信息等支出(类)21506安全生产监管(款)2150605安全监管监察专项(项)预算数为0.5万元,主要用于:安监员工资和安全生产工作经费支出。2150699其他安全生产监管支出(项)主要用于:安监员工资和安全生产工作经费支出。

(3)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)预算数为21.96万元,主要用于:在编人员公积金缴纳等。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出0万元,无政府性基金。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门国有资本经营预算支出0万元,无国有资本经营支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.9万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.4万元,比2017年预算4万元增加0.4万元,同比上升0.4%。上升的主要原因是我街道办项目增多,业务量增大,公务运行维护费增多。
其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,本单位无因公出国(境)经费。主要原因是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

2.公务接待费2018年预算1.5万元,与去年持平,主要原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。公务接待费的使用需有各级政府相关部门要求安排接待的文件、接待人数、陪同人员、接待标准严格按规定执行。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,本单位无公务用车购置费,主要原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.9万元,比2017年预算2.5万元增加0.4万元,同比上升16%,截至2017年12月31日,本部门共公务用车保有量为1辆。增加的原因主要是:项目增多,业务量增大,公务用车运行维护费增多。

主要用于:公务用车运行维护费主要用于:公务车出行维修、保险、燃料、过路过桥等费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算250.52万元,比2017年预算减少43.27万元,减少14.73%,减少的原因主要是:有关办公费用价格上涨,物价上涨,严格按照中央八项规定控制各项办公物品使用,减少开支。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,本部门无政府采购,主要原因是:严格按照中央八项规定控制各项办公物品使用,减少开支。其中,货物项目采购预算万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元,本部门无政府购买服务项目。主要原因是:严格按照中央八项规定控制各项办公物品使用,减少开支。

)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位及下属单位共有车辆1辆,均为一般公务用车:单位及下属单位总资产363.19万元,其中固定资产311.46万元,无形资产0万元,单位价值200万元以上大型设备0台(套),无价值200万元以上大型设备0台(套)。

)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额28万元, 2017年纳入绩效目标管理项目共2个,涉及金额28万,全部为一般公共预算拨款28 万元。
其中:一般公共预算支出28万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.维稳及安全生产专项经费8万元,全部为一般预算拨款。

  1. “五乱”整治项目20万元,其中一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

  本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9. 部门预算经济分类预算表

          10. 政府预算经济分类预算表



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