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南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

街道办主要职责:据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。劳保所基本职能:建立街道、社区劳动保障信息平台,做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事;负责劳动保障统计调查等工作;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办的业务。根据上级有关精神,认真做好2017年部门预算工作。
二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    上尧街道办事处位于南宁市西乡塘区大学东路87号,下辖4个社区,3个村。机构级别:正科级,基本职能:内设机构:5个,分别是党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、经济贸易办公室、市政管理办公室。上尧街道办事处劳动保障事务所位于南宁市西乡塘区新村大道6号。机构级别:副科级;单位性质:事业单位。经费形式:全额拨款。主管部门是:南宁市上饶街道办事处。内设岗位有:就业股、社保股。

    2. 所属单位

上尧街道办是行政类单位,收入城区是全额拨款,,老保所是事业单位,属于公益一类,收入是城区全额拨款,街道办人员构成:行政编制类公务员及聘用类编外人员,人员编制数:行政编制17人,实有17人,事业编4人,劳保所退休2人。聘用人员259人,实有259 人。劳保所人员构成:行政事业编制类人员、公益性岗位人员、临时聘用人员。人员编制数:4人,实有:4人。临时聘用人员:5人。

 

(二)部门预算单位构成

1.142  上尧街道办事处(一级预算单位)

2.142001 上尧街道办本级(二级预算单位)

3.142002  上尧街道劳动保障事务所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

在编人员共22。其中:街道本级17人,劳保所4人,劳保所员259人。

(二)人员构成

实有人数282人,其中:

(1)机关本级在职在编人数17人(行政编17人)

(2)劳保所在职在编4人(事业编)、退休2人(事业编2人)

(3)聘用人员数259人(包括社工、网格、临时聘用人员、党建组织人员、市容联防员、城管协管员、在职村干等)。

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2125.5万元,同比增加930.84万元,同比增长43.8 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款2125.5万元,同比增加931.16万元,同比增长43.8%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:政府建设工程项目增多,还有业务量增多,聘用人员大量增加。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2125.5万元,其中:基本支出1628.64万元,占支出总预算76.6%,同比增加506.8万元,增长31%;项目支出496.86万元,占支出总预算23.4%,同比增加424.36万元,增长85%。支出增长的主要原因项目增多,是具体有公益用房建设和设施建设等,比如相思湖办公用房建设和鲁班办公用房建设和相思湖办公用房建设等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出293.79万元,占支出总预算的13.8%,同比增加58.95万元,增长20.1%;主要用人员工资福利支出等。

(2)社会保障和就业支出779.6万元,占支出总预算的36.7%,同比增加343.77万元,增长44.1%;主要用于缴纳职工社保等。

(3)医疗卫生与计划生育支出公共卫生支出520.19万元,占支出总预算的24.5%,同比增加259.33万元,增长49.9%;主要用于缴纳职工社保等。

(4)城乡社区、资源探勘电力信息等事务类支出443.4万元,占支出总预算的20.9%,同比增加262.4万元,增长59.2%;主要用于社区基层建设和社区职工工资福利支出等。

(5)农林水支出67.32万元,占支出总预算的3.2%,同比增加1.01万元,增长44.1%;主要用于缴纳职工社保。

(6)住房保障支出18.2万元,占支出总预算的0.9%,同比增加2.9万元,增长15.9%;主要用于缴纳职工公积金。

(7)其他支出3万元,占支出总预算的0.14%,同比增加3万元,增长100%;主要用于其他商品和服务支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1628.64万元,占支出总预算的76.6%,同比增加506.8万元,增长31.1%。其中:

①工资福利支出1243.87万元,占基本支出预算的76.4%,同比增加280.23万元,增长22.5%。主要用于职工工资福利支出。

②商品和服务支出69.1万元,占基本支出预算的4.24%,同比增加20.31万元,增长29.4%。主要用于办公经费、业务费、维稳经费、差旅费等等各项经费支出。

③对个人和家庭的补助315.67万元,占基本支出预算的19.4%,同比增加206.67万元,增长65.5%。主要用于编外人员工资福利和各项补助支出。

 (2)项目支出预算496.86万元,占支出总预算的23.4%,同比增加424.36万元,增长85.4%。其中:

①工资福利支出62.96万元,占项目支出预算的12.7%,同比增加0万元,增长0%。主要用于工资福利支出。

②商品和服务支出182.97万元,占项目支出预算的36.8%,同比增加113.47万元,增长62%。主要用于城乡社区基层建设和各项目经费支出。

③对个人和家庭的补助106.77万元,占项目支出预算的21.5%,同比增加103.77万元,增长97.2%。主要用于贫困家庭补助、居民特殊家庭慰问、编外人员加班补助和过节慰问贫困老党员等。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2125.18万元,其中:一般公共预算收入预算2125.18万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

说明:

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2125.18万元,其中:一般公共预算支出预算2125.18万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)201一般公共服务支出(类)20101人大事务(款)2010102一般管理事务(项)预算数为4.41万元,主要用于:人大联络员工资福利支出。20103行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)163.05万元,主要用于:工资福利支出等,2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)16.8万元(项),主要用于办公经费、业务费、维稳安全经费等支出。2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5.39万元,主要用于个人和家庭补助等支出。  20105统计信息事务(款)2010507专项普查活动(项)2.03万元。20199其他统计信息事务支出(项)43.25万元,主要用于统计协管员工资福利支出等。20111纪检监察事务(项)3万元,主要用于:纪检经费支出等。20129群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)主要用于青少年工作者工资福利支出和商品服务、团体活动支出等。2013299组织事务(款)其他组织事务支出(项)38.8万元,主要用于党建组织人员工资福利支出和党建经费支出等。

(2)208社会保障和就业支出(类)20801行政事业单位离退休(款)2080105归口管理的行政单位离退休(项)预算数为32.92万元,主要用于:社区人员工资福利支出和职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出。2080109 社会保险经办机构(项)21.51万元,主要用于:社区人员工资福利支出和职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出。20802 民政管理事务(款)2080208基层政权和社区建设(项)684.52万元,主要用于:社区各项惠民经费支出和工程款支付等。2080299其他民政管理事务支出(项)8.66万元,主要用于:社区各项惠民经费支出和工程款支付等。20805行政事业单位离退休(款)2080502事业单位离退休(项)2.74万元,主要用于:社区各项惠民经费支出和工程款支付等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.25万元。

(3)210医疗卫生与计划生育支出(类)21004行政事业单位医疗(款)2100499行政单位医疗(项)预算数为0.78万元,主要用于:职工工资福利支出和医疗和计划生育经费支出。

(3)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为520.19万元,主要用于:对在职村干和离任村干工资补助、村民委员会和党支部的补助等。21007计划生育事务(款)2100717计划生育服务(项)200.86万元,主要用于:用于计生专干工资福利支出和计生专项经费等。21010食品和药品监督管理事务(款)2101099其他食品和药品监督管理事务支出(项)38.94万元,主要用于食品药品监督管理事务人员工资福利支出。21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)8.71万元,主要用于:公务员医疗保险。2101102事业单位医疗1.73万元,主要用于在编干部医疗保险。2101103公务员医疗补助11.11万元,主要用于在编干部医疗保险补助。21012财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)0.59万元,主要用于:财政对其他基本医疗保险基金的补助。

(3)215资源勘探信息等支出(类)21506安全生产监管(款)2150699其他安全生产监管支出(项)预算数为12.8万元,主要用于:安监员工资和安全生产工作经费支出。

(3)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)预算数为18.2万元,主要用于:在编人员公积金缴纳等。

(3)229其他支出(类)22999其他支出(款)2299901其他支出(项)预算数为3万元,主要用于:商品和服务支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出0万元,无政府性基金。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门国有资本经营预算支出0万元,无国有资本经营支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.5万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4万元,比2016年预算6.75万元减少2.75万元,同比下降68.8%。减少的主要原因是我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。公务接待费的使用需有各级政府相关部门要求安排接待的文件、接待人数、陪同人员、接待标准严格按规定执行。
其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,比2016年预算2.5万元减少1万元,同比下降66.7%,减少的原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。公务接待费的使用需有各级政府相关部门要求安排接待的文件、接待人数、陪同人员、接待标准严格按规定执行。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

4. 公务用车运行维护费2017年预算2.5万元,比2016年预算4.25万元减少1.75万元,同比下降70%,减少的原因主要是:我街道办将严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

主要用于:公务用车运行维护费主要用于:公务车出行维修、保险、燃料、过路过桥等费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算69.1万元,比2016年预算增加(减少)25.56万元,增长36%,增加的原因主要是:有关办公费用价格上涨和美丽大行动工作中市容联防队员和城市协管员人员增加。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算3.78万元,同比增加1.02万元,增长26.98%,增加的原因主要是:有关办公费用价格上涨,项目增多。其中,货物项目采购预算3.78万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本单位及下属单位共有车辆1辆,均为一般公务用车:单位及下属单位总资产429万元,其中固定资产176.6万元,无形资产0万元,单位价值万元以上,单位价值200万元以上大型设备0台(套),无价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额41万元, 2016年纳入绩效目标管理项目共2个,涉及金额36万,全部为一般公共预算拨款36 万元。
其中:一般公共预算支出41万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.维稳及安全生产专项经费8万元,全部为一般预算拨款。

2.“五乱”整治项目20万元,其中一般预算拨款。

 

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表



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