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西乡塘区衡阳街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,开展爱国卫生运动、社区建设工作; 指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

含机关本级和二层机构劳动社会保障事务所,下辖11个社区,2个村。

  1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质:行政机关;经费管理方式:全额拨款;内设机构:党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、卫计办等。

    2. 所属单位

所属单位1个,名称:衡阳街道办事处劳动社会保障事务所;单位性质:事业;经费管理方式:全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

1.136  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处(一级预算单位)

2.13601  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级(二级预算单位)

3.13602  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处劳保所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

机关本级及劳保所人员编制数17人(行政编10人,事业编7人)。

  • 人员构成

实有数 500 人,其中:

(1)机关本级行政在职在编数14人;

(2)劳保所事业在职在编3人,退休3人;

(3)聘用人员483人(包括社工、网格员、临时聘用人员、党建组织员、市容联防队员、城管协管员、在职村干等)。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算3234.46万元,同比增加 376.1 万元,同比增长13.16  %。其中:

1、一般公共财政预算经费拨款3168.46  万元,同比增加 461.89万元,同比增长16.66%。 收入增加的主要原因是人员工资福利增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 66 万元,同比减少8.1万元,减少10.93%,收入减少的主要原因是计划生育政策调整等。

2、上年结余收入0 万元,同比减少 85.80 万元,下降100 %;

2018年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算 3234.46万元,其中:基本支出2782.49 万元,占支出总预算 86.03 %,同比增加 402.52 万元,增长16.91 %;项目支出451.96 万元,占支出总预算 13.97 %,同比减少26.43万元,减少 5.52 %。支出减少的主要原因是2016年及历年未完成的项目已完成。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

(1)一般公共服务支出 504.29 万元,占支出总预算的15.59 %,同比增加 144.94万元,增长 40.33%;主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。

(2)公共安全支出 6.35万元,占支出总预算的0.20 %,同比增加 3.45万元,增长118.97 %;主要用于群众安全感和满意度工作奖励经费、消防安全工作经费。

(3)社会保障和就业支出 1397.84万元,占支出总预算的 43.22 %,同比增加 236.44 万元,增长20.36 %;主要用于11个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;社区服务用房购买、装修等、2016年社区下半年办公经费、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

(4)医疗卫生和计划生育支出528.50 万元,占支出总预算的 16.34%,同比减少38.01万元,减少6.71 %;主要用于流动协管员和食品药品监督员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;流动协管员基本办公费支出;街道本级和所属二层单位衡阳劳保所独生子女奖励金支出等。

(5)城乡社区支出692.01万元,占支出总预算的21.40 %,同比增加21.96 万元,增长 3.28  %;主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出、村清理小广告人员补助等支出;市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。

(6)农林水支出75.31  万元,占支出总预算的2.32 %,同比增加 6.56 万元,增长9.54  %;主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

(7)资源勘探信息等支出8.80万元,占支出总预算的0.27 %,同比减少1.55万元,减少14.98 %;主要用于安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(8)住房保障支出20.99万元,占支出总预算的 0.65%,同比增加 3.13万元,增长17.53%;主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

(9)其他支出0.36万元,占支出总预算的0.01 %,同比增加 0万元,增长 0 %;主要用于在职村干的岗位补贴。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 2782.49 万元,占支出总预算的 86.03  %,同比增加402.52万元,增长 16.91 %。其中:

 ①工资福利支出2629.83 万元,占基本支出预算的 94.51 %,同比增加449.79万元,增长 20.63  %。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。

②商品和服务支出 48.42 万元,占基本支出预算的 1.74 %,

同比减少 44.57 万元,减少47.93 %。主要用于为保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助 104.24万元,占基本支出预算的3.75 %,同比减少2.34万元,减少2.20 %。主要用于村计生专干、人口管理员生活补助、事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算 451.96 万元,占支出总预算的13.97 %,同比减少26.4 万元,减少 5.52 %。其中:

    ①工资福利支出60.89  万元,占项目支出预算的 13.47  %,

同比增加 36.97 万元,增加 154.56  %。主要用于本级和劳保所聘用人员的工资和社保及住房公积金等经费的支出。

②商品和服务支出79.78 万元,占项目支出预算的 17.65  %,同比减少302.51  万元,减少 79.13  %。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助 21.60万元,占项目支出预算的4.78  %,同比减少 19.58  万元,减少 47.55  %。主要用于年未完成事项和2018年预计开支:社区下辖支部书记补助、直管党员活动经费、计生专干补助和人口管理员补助等;社区老居委会退休养老金差额补助;流动人口协管员工资和福利等支出经费预算。

④基本建设支出159.68万元,占项目支出预算的 35.33 %,同比增加158.68 万元,增加15868 %。主要用于基层政权和社区建设(其中南铁北三区社区居委会办公用房室内装修和和钢棚结构杂物房项目工程款0.64万元;南铁北三区社区新建办公楼电力迁改工程余款7.54万元;关于申请衡阳街道2016年村(社区)惠民资金工程类项目第二期进度款32.319832万元;2017年市区惠民资金项目配套资金110万元。)、保障街道本级及专项业务工作方面的经费支出预算、

⑤资本性支出0.64万元,占项目支出预算的 0.14%,同比增加0.64 万元,增加100 %。主要用于支付南铁北二区每年续租民房作为社区办公用房。

⑥对企业的补助支出2.00万元,项目支出预算的 0.44%,同比增加2.00万元,增加100 %。主要用于西乡塘区职业健康监管和企业标准化建设工作支出。

⑦其他支出127.38万元。占项目支出预算的 28.18 %,同比增加97.38万元,增加324.6%。主要用于街道本级行政运行支出、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动经费支出、群团工作支出、社区直管党员经费支出、全国文明城创建工作支出、残联换届工作支出等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3234.46万元,其中:一般公共预算收入预算3234.46万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。上年结余预算收入0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3234.46万元,其中:一般公共预算支出预算3234.46万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出2010201(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为27.14万元,全部是项目支出预算。主要用于:村(社区)换届工作经费尾款。

(2)一般公共服务支出2010301政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为243.02万元,其中:基本支出预算179.68万元,项目支出预算63.34万元。主要用于:街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)一般行政管理事务支出2010302(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为45.06万元全部是项目支出预算。主要用于:主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出,如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

(4)一般行政管理事务支出2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.28万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展乡村建设及整洁畅通有序大行动活动办公经费、整治经费支出等。

(5)一般行政管理事务支出2010402 发展与改革事务支出0.60万元,全部是项目支出预算。主要用于:

(6)一般行政管理事务支出2010499其他发展与改革事务支出2.00万元,全部是项目支出预算。主要用于职业健康监管和企业标准化建设工作。

(7)一般行政管理事务支出2010599其他统计信息事务支出123.69万元,其中:基本支出预算122.48万元,项目支出预算1.22万元。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(8)一般行政管理事务支出2011199其他纪检监察事务支出24.77万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

(9)一般行政管理事务支出2012999其他群众团体事务支出11.36万元,其中:基本支出预算4.36万元,项目支出预算7.00万元。主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等;街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。

(10)一般行政管理事务支出2013299其他组织事务支出71.21万元,其中:基本支出预算30.44万元,项目支出预算40.77万元。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。

(11)一般行政管理事务支出2019999其他一般公共服务支出0.5万元,全部是项目支出预算。用于创建全国文明城市工作。

(12)公共安全支出2040103消防支出4.08万元,全部是项目支出预算。用于消防安全专项检查工作及宣传经费支出等。

(13)公共安全支出2040204治安管理支出2.27万元,全部是项目支出预算。用于治安管理专项检查工作及宣传经费支出等。

(14)社会保障和就业支出2080105劳动保障监察46.59万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳动保障事务所和村居监督委员会为保证日常运转发生的基本支出及。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(15)社会保障和就业支出2080109社会保险经办机构支出21.65万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(16)社会保障和就业支出2080208基层政权和社区建设1239.95万元,其中:基本支出预算1107.69万元,项目支出预算185.94万元。基本支出预算主要用于11个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区服务用房购买、装修等、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

(17)社会保障和就业支出2080208其他民政管理事务支出53.68万元,其中:基本支出预算52.48万元,项目支出预算1.20万元。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

(18)社会保障和就业支出2080505行政事业单位离退休支出34.99万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所按国家规定缴纳的离退休人员社保等方面的基本支出。

(19)社会保障和就业支出2081109其他残疾人事业支出0.99万元,全部是项目支出预算。主要用于街道残疾人事务工作支出。如残疾换届工作会议经费、残疾人托养阳光家园计划经费等支出。

  • 医疗卫生与计划生育支出2100101行政运行支出3.13万元,全部是项目支出预算。主要用于医疗卫生与计划生育日常检查宣传工作支出。
  • 医疗卫生与计划生育支出2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.28万元,全部是项目支出预算。主要用于村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费、防艾艾滋病宣传教育工作经费支出等。

(22)医疗卫生与计划生育支出2100717计划生育事务支出365.30万元,全部是基本支出预算。主要用于流动人口协管员工作经费、工资性支出、独生子女奖励金支出等支出。

(23

 

)医疗卫生与计划生育支出2100799其他计划生育事务支出34.84万元,全部是基本支出预算。主要用于计生专干补助、离任计生村干补助等支出。

(24)医疗卫生与计划生育支出20101099其他食品和药品监督管理事务支出100.71万元,全部是基本支出预算。主要用于食品和药品监督员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等经费支出。

(25)医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗10.17万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(26)医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗2.23万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(27)医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助10.14万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级在职在编公务员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。

(28)医疗卫生与计划生育支出2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.70万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的生育保险。

(29)城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务5.77万元,全部是项目支出预算。主要用于开展整治五乱工作支出。

(30)城乡社区支出2129999其他城乡社区686.24万元。其中:基本支出预算605.44万元,项目支出预算80.80万元。基本支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出;村清理小广告人员补助等支出。项目支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。

(31)农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助75.31万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

(32)资源勘探信息等支出2150699其他安全生产监管支出8.80万元, 全部是基本支出预算。主要用于安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(33)住房保障支出2210201住房公积金20.99万元,全部是基本支出预算,主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

(34)其他支出2299901其他支出0.36万元,全部是项目支出预算。主要用于整治小广告,整治沿边乱摆乱买支出。

2. 本部门无政府性基金预算支出。

3. 本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.98万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.30万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算12.07万元,比2017年预算12.10万元减少0.3万元,同比下降2%。如金额与2017年一致,请说明“与2017年持平”。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年预算0万元。与2017年持平,

  1. 公务接待费2018年预算1.98万元,2017年预算1.98万元。与2017年持平

   3. 公务用车购置费2018年预算0万元,2017年预算0万元。

与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算7.3万元,2017年预算1.98万元。与2017年持平。截至2017年12月31日,本部门及二层机构共有车辆0辆,维护经费主要用于四轮电瓶车维修维护开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算48.42万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少44.57万元,下降47.93%,减少的原因主要是:依规定严格执行 ,厉行节约,减少经费的支出。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门及二层机构共有车辆0辆,本部门及二层机构总资产为2551.88万元,其中流动资产1336.98万元,固定资产1214.89万元。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额56万元,其中:一般公共预算支出56万元,上年结余上级补助收入0万元。。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.五乱整治项目 48万元,全部为一般预算拨款。

2.维稳及安全生产8 万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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