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西乡塘区衡阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

第一部分:部门概况 

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

        一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有情况

(五)预算绩效管理情况

第三部份:名词解释

附件:

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,开展爱国卫生运动、社区建设工作; 指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

含机关本级和二层机构劳动社会保障事务所,下辖11个社区,2个村。

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质:行政机关;经费管理方式:全额拨款;内设机构:党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、卫计办等。

2. 所属单位

所属单位1个,名称:衡阳街道办事处劳动社会保障事务所;单位性质:事业;经费管理方式:全额拨款。

(二)部门预算单位构成

1.136  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处(一级预算单位)

2.13601  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级(二级预算单位)

3.13602  西乡塘区人民政府衡阳街道办事处劳保所(二级预算单位)

  • 编制现状和人员构成

(一)编制现状

机关本级及劳保所人员编制数18人(行政编10人,事业编8人)。

(二)人员构成

实有数484人,其中:

(1)机关本级行政在职在编数14人;

(2)劳保所事业在职在编2人,退休3人;

(3)聘用人员468人(包括社工、网格员、临时聘用人员、党建组织员、市容联防队员、城管协管员、在职村干等)。

 

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

    2017年收入总预算2858.36 万元,同比增加 585.29 万元,同比增长20.47%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2772.57 万元,同比增加499.50 万元,同比增长21.97%。 收入增加的主要原因是人员工资福利增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 74.10 万元,同比减少213.9万元,减少74.27%,(行政事业性收入安排26.10万元,同比减少21.9  万元,同比减少 45.63 %。罚没收入安排的资金48万元,同比增加0万元,同比增长0%。)收入减少的主要原因是计划生育政策调整等。

2、上年结余收入85.80  万元,同比增加85.80万元,增加100 %;增长的主要原因是延续上年度未完成的项目经费。

2017年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利增加。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2858.36万元,其中:基本支出2379.97 万元,占支出总预算 86.26 %,同比增加262.04 万元,增长 10.09 %;项目支出 478.39 万元,占支出总预算16.74  %,同比增加323.25万元,增长 208.36 %。支出增长的主要原因是新增了妇联、团工作经费项目以及2016年及历年未完成的项目资金纳入到了2017年预算项目中等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

  (1)一般公共服务支出359.35万元,占支出总预算的12.57 %,同比增加54.15万元,增长17.74%;主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。

    (2)公共安全支出 2.90 万元,占支出总预算的0.10 %,同比增加2.90万元,增长100 %;主要用于主要用于第二期群众安全感和满意度工作奖励经费及开展“清洁家园·灭蚊防病”春季爱国卫生运动工作经费。

    (3)教育支出0.82 万元,占支出总预算的0.03 %,同比增加0.82万元,增长100 %;主要用于举办社区、村“两委”干部及党建组织员培训班经费。

(4)社会保障和就业支出1161.40 万元,占支出总预算的 40.63%,同比增加71.8万元,增长 6.58%;主要用于11个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;社区服务用房购买、装修等、2016年社区下半年办公经费、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

(5)医疗卫生和计划生育支出566.51 万元,占支出总预算的 19.82%,同比增加81.92万元,增长16.91 %;主要用于流动协管员和食品药品监督员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;流动协管员基本办公费支出;街道本级和所属二层单位衡阳劳保所独生子女奖励金支出;2016年下半年流动协管员办公经费等支出。

(6)城乡社区支出670.05 万元,占支出总预算的23.44 %,同比增加339.38万元,增长102.63 %;主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出、村清理小广告人员补助等支出;市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。

(7)农林水支出68.75万元,占支出总预算的 2.40%,同比增加 23.67万元,增长 52.50%;主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

(8)资源勘探信息等支出10.35万元,占支出总预算的0.36 %,同比增加6.55万元,增长172.37 %;主要用于安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(9)住房保障支出17.86万元,占支出总预算的 0.62%,同比增加 3.73万元,增长 26.40%;主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

(10)其他支出0.36万元,占支出总预算的0.01 %,同比增加 23.67万元,增长 101.54%;主要用于在职村干的岗位补贴。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 2379.97 万元,占支出总预算的83.26%,同比增加262.04万元,增长12.37 %。其中:

①工资福利支出2180.04 万元,占基本支出预算的91.60 %,同比增加253.56万元,增长13.16 %。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。

②商品和服务支出92.99万元,占基本支出预算的3.91 %,同比增加5.08万元,增长 5.78%。主要用于为保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助106.58万元,占基本支出预算的 4.48  %,同比增加3.36万元,增长 3.26 %。主要用于村计生专干、人口管理员生活补助、事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和住房公积金的缴纳等。

(2)项目支出预算478.39万元,占支出总预算的16.73%,同比增加323.25万元,增长208.36%。其中:

①工资福利支出23.92,占项目支出预算的5.00 %,同比增加23.92万元,增长 100 %,主要用于本级和劳保所聘用人员的工资和社保及住房公积金等经费的支出。

②商品和服务支出382.29万元,占项目支出预算的  79.91  %,同比增加328.01万元,增加 604.29 %。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助41.18万元,占项目支出预算的  8.60%,同比减少61.31万元,减少59.410%。主要用于2016年未完成事项和2017年预计开支:社区下辖支部书记补助、直管党员活动经费、计生专干补助和人口管理员补助等;社区老居委会退休养老金差额补助;流动人口协管员工资和福利等支出经费预算。

④基本建设支出1.0万元,占项目支出预算的 0.21  %,同比减少22.86万元,减少 95.80%。主要用于支付衡阳北社区一站式服务大厅建设余款

 ⑤其他支出30万元。占项目支出预算的 0.21  %,同比减少48万元,减少61.54%。主要用于对临时张挂张贴广告宣传品、临时占道摆卖点、临时占道开展宣传活动经费。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2858.36万元,其中:一般公共预算收入预算2772.51万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2858.36万元,其中:一般公共预算支出预算2858.36万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

   (1)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)151.33万元,其中:基本支出预算138.13万元,项目支出预算13.20万元。主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (2)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.20万元,全部是项目支出预算。主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出,如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

    (3)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.28万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展乡村建设及整洁畅通有序大行动活动办公经费、整治经费支出等。

    (4)2010599其他统计信息事务支出60.78万元,全部是基本支出预算。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

    (5)2011199其他纪检监察事务支出3.00万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

    (6)2012999其他群众团体事务支出15.61万元,其中:基本支出预算4.41万元,项目支出预算11.20万元。主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等;街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。

    (7)2013299其他组织事务支出102.15万元,其中:基本支出预算54.53万元,项目支出预算47.62万元。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。

    (8)2049901其他公共安全支出2.90万元,主要是项目支出预算2.90万元。主要用于第二期群众安全感和满意度工作奖励经费及开展“清洁家园·灭蚊防病”春季爱国卫生运动工作经费。

(9)2050803培训支出0.82万元,主要是项目支出预算0.82万元。主要用于举办社区(村)“两委”成员及党建组织员培训班。

(10)2080105劳动保障监察29.37万元,其中:基本支出预算27.37万元,项目支出预算2.01万元。主要用于所属二层单位衡阳劳动保障事务所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(11)2080109社会保险经办机构21.51万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

  (12)2080208基层政权和社区建设1024.32万元,其中:基本支出预算882.97万元,项目支出预算141.35万元。基本支出预算主要用于11个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区服务用房购买、装修等、社区2016年下半年办公经费、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

      (13)2080299其他民政管理事务支出57.88万元,。其中:基本支出预算38.24万元,项目支出预算18.64万元。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

     (14)2080502事业单位离退休3.48万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所按国家规定缴纳的离退休人员社保等方面的基本支出

(15)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级及所属二层单位劳保所在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

(16)2100409重大公共卫生专项0.78万元,全部是基本支出预算。主要用于艾滋病宣传教育工作。

     (17)2100717计划生育服务304.87万元,全部是基本支出。基本支出预算用于流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出;流动协管员基本办公费支出;街道本级和所属二层单位衡阳劳保所独生子女奖励金支出等。项目支出预算用于街道本级、劳保所独生子女奖励金、2016年下半年流动协管员办公经费。

(18)2100799其他计划生育事务支出147.32万元,其中:基本支出预算34.51万元,项目支出预算112.81万元。基本支出预算用于村计生专干、离任计生村干和社区人口管理员的补助等支出。项目支出预算用于开展卫生、人口与计划生育工作、计生专干补助和奖励诚信计生小组成员经费支出。

(19)2101099其他食品和药品监督管理事务支出95.47万元,全部是基本支出。主要用于食品和药品监督员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等经费支出。

(20)2101101行政单位医疗7.35万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(21)2101102事业单位医疗1.54万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(22)2101103公务员医疗补助8.69万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级在职在编公务员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。

 

(23)2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.50万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的生育保险。

(24)2129999其他城乡社区支出670.05万元 ,其中:基本支出预算597.25万元,项目支出预算72.80万元。基本支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出;村清理小广告人员补助等支出。项目支出预算用于市容整治联防队员、城管协管员的高温补贴、开展整治五乱、临时摆卖街管理、美丽南宁.整洁畅通有序大行动工作等支出。

(25)2130705对村民委员会和村党支部的补助68.75万元,其中:基本支出预算48.37万元,项目支出预算20.38万元。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

(26)2150699其他安全生产监管支出10.35万元, 全部是基本支出预算。主要用于安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

(27)2210201住房公积金17.86万元,其中:基本支出预算15.43万元,项目支出预算2.43万元。主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

(28)2020799其他支出0.36万元, 全部是项目支出预算。主要用于整治小广告,沿边乱摆乱买。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.98万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.30万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算9.28万元,比2016年预算13.33万元减少4.05万元,同比下降30%。下降的主要原因

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算持平。

2.公务接待费2017年预算1.98万元,与2016年预算持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算7.30万元,比2016年预算11.35万元减少4.05万元,减少的主要原因是公车改革后车辆上交。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算92.99万元,比2016年预算增长 5.08万元,增长5.78%,增加的原因主要是:在职人员基本工资调整以及公车改革后新增公车补贴支出等。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  • 国有资产占有情况

 截至2016年12月31日,本部门及二层机构共有车辆0辆,本部门及二层机构总资产为2551.88万元,其中流动资产1336.98万元,固定资产1214.89万元。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38万元,其中:一般公共预算支出38万元,上年结余上级补助收入0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下

1.五乱整治项目 30 万元,全部为一般预算拨款。

2.维稳及安全生产8 万元,全部为一般预算拨。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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