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南宁市西乡塘区安吉街道办事处2016年部门决算

目    录

 

第一部分:安吉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:安吉街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:安吉街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区安吉街道办事处概况

一、主要职能

安吉街道办事处是西乡塘区人民政府的派出机关,受西乡塘区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受西乡塘区人民政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区安吉街道办事处的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区安吉街道办事处,事业单位5个分别是南宁市西乡塘区安吉街道办事处劳保所、南宁市西乡塘区安吉街道办事处社会服务站、南宁市西乡塘区安吉街道办事处水产站、南宁市西乡塘区安吉街道办事处农业站、南宁市西乡塘区安吉街道办事处经贸站。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区安吉街道办事处2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2,799.63

一、一般公共服务支出

353.93

二、事业收入

0.00

二、科学技术支出

325.01

三、事业单位经营收入

0.00

三、社会保障和就业支出

785.33

四、其他收入

0.00

四、医疗卫生与计划生育支出

652.04

 

 

五、城乡社区支出

478.69

 

 

六、农林水支出

148.78

 

 

七、资源勘探信息等支出

34.84

 

 

八、住房保障支出

20.12

 

 

九、其他支出

1.59

本年收入合计

2,799.63

本年支出合计

2,800.32

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

18.63

年末结转与结余

17.93

 

 

 

 

收入总计

2,818.25

支出总计

2,818.25

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,799.63

2,799.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

353.23

353.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

222.27

222.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

163.74

163.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

56.53

56.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

52.58

52.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

785.33

785.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.87

56.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

44.15

44.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

713.82

713.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

678.95

678.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

34.88

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

652.04

652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

567.10

567.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

244.81

244.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

322.29

322.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

148.78

148.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

63.43

63.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

57.83

57.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

82.14

82.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

82.14

82.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,800.32

2,738.30

62.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

353.93

291.90

62.03

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

222.97

166.44

56.53

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

164.44

164.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

56.53

0.00

56.53

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.42

5.52

1.90

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

56.18

52.58

3.60

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

52.58

52.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

785.33

785.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.87

56.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

44.15

44.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

713.82

713.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

678.95

678.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

34.88

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

652.04

652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

567.10

567.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

244.81

244.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

322.29

322.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

148.78

148.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

63.43

63.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

57.83

57.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

82.14

82.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

82.14

82.14

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,798.04

一、一般公共服务支出

28

353.93

353.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.59

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

325.01

325.01

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

785.33

785.33

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

652.04

652.04

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

478.69

478.69

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

148.78

148.78

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

34.84

34.84

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

20.12

20.12

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.59

0.00

1.59

本年收入合计

22

2,799.63

本年支出合计

49

2,800.32

年初财政拨款结转和结余

23

18.63

年末结转和结余

50

17.93

一般公共预算财政拨款

24

18.63

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

2,818.25

合计

54

2,818.25

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,798.73

2,736.71

17.93

201

一般公共服务支出

353.93

291.90

17.93

20101

人大事务

4.71

4.71

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.61

4.61

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

222.97

166.44

17.93

2010301

  行政运行

164.44

164.44

17.93

2010302

  一般行政管理事务

56.53

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

20105

统计信息事务

53.75

53.75

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

53.75

53.75

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.00

2.00

0.00

20113

商贸事务

2.40

2.40

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2.40

2.40

0.00

20129

群众团体事务

7.42

5.52

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.90

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.52

5.52

0.00

20132

组织事务

56.18

52.58

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.60

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

52.58

52.58

0.00

20133

宣传事务

4.50

4.50

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.50

4.50

0.00

206

科学技术支出

325.01

325.01

0.00

20604

技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

325.01

325.01

0.00

208

社会保障和就业支出

785.33

785.33

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.87

56.87

0.00

2080105

  劳动保障监察

44.15

44.15

0.00

2080109

  社会保险经办机构

12.32

12.32

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

0.00

20802

民政管理事务

713.82

713.82

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

678.95

678.95

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

34.88

34.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.64

13.64

0.00

20820

临时救助

1.00

1.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.00

1.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

652.04

652.04

0.00

21004

公共卫生

12.90

12.90

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.39

0.39

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

12.51

12.51

0.00

21007

计划生育事务

567.10

567.10

0.00

2100717

  计划生育服务

244.81

244.81

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

322.29

322.29

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

72.04

72.04

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

72.04

72.04

0.00

212

城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

21299

其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

478.69

478.69

0.00

213

农林水支出

148.78

148.78

0.00

21301

农业

63.43

63.43

0.00

2130104

  事业运行

57.83

57.83

0.00

2130108

  病虫害控制

4.80

4.80

0.00

2130109

  农产品质量安全

0.80

0.80

0.00

21302

林业

1.00

1.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

1.00

1.00

0.00

21303

水利

2.22

2.22

0.00

2130314

  防汛

2.22

2.22

0.00

21307

农村综合改革

82.14

82.14

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

82.14

82.14

0.00

215

资源勘探信息等支出

34.84

34.84

0.00

21506

安全生产监管

7.64

7.64

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

7.64

7.64

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

27.19

27.19

0.00

221

住房保障支出

20.12

20.12

0.00

22102

住房改革支出

20.12

20.12

0.00

2210201

  住房公积金

20.12

20.12

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,434.38

302

商品和服务支出

1,233.00

30101

  基本工资

790.82

30201

  办公费

625.85

30102

  津贴补贴

137.27

30202

  印刷费

485.78

30103

  奖金

14.43

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

212.63

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.81

30107

  绩效工资

213.23

30206

  电费

9.01

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

22.40

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

66.00

30209

  物业管理费

2.55

303

对个人和家庭的补助

69.32

30211

  差旅费

0.34

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

13.64

30213

  维修(护)费

11.05

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.72

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.26

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

2.85

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

10.36

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

48.31

30311

  住房公积金

42.48

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.30

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.27

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.36

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

307

债务付息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

  赠与

0.00

人员经费合计

1,503.70

公用经费合计

1,233.00

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.27

0.00

14.27

0.00

14.27

0.00

14.27

0.00

14.27

0.00

14.27

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

1.59 

1.59

1.59

 0.00

0.00 

229

其他支出

 0.00

1.59

1.59

1.59

 0.00

 0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 0.00

1.59

1.59

1.59

 0.00

 0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 0.00

1.59

1.59

1.59

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。


 

第三部分:南宁市西乡塘区安吉街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2,818.25万元,比上年增加87.27万元,增长3%,原因为人员增加,经费相应增长,以及延续上年度未完成的各项经费。

1.财政拨款收入2,799.63万元,为财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余18.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计2,818.25万元,比上年增加87.27万元,增长3%,原因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用,包括:

1.一般公共服务支出353.93万元:主要用于街道办本级的基本支出和项目支出。如人员经费支出、公用经费支出以及维稳、安全生产以及纪检组织工作的项目支出。

2. 科学技术支出325.01万元:主要用于科学研究与技术开发。

3.社会保障和就业支出785.33万元:主要用于劳保所人员经费支出、工作经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出652.04万元:主要用于社会服务站人员经费支出、工作经费支出。

5. 城乡社区支出478.69万元:主要用于市容、城管协管员工资性支出、环境整治支出。

6.农林水支出148.78万元:主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出。

7. 资源勘探信息等支出34.84万元:主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。

8.住房保障支出20.12万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出1.59万元:主要是固定资产投资工作经费。

10.年末结转和结余17.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区安吉办2016 年度一般公共预算支出2,798.73万元,比上年增加91.57万元,增长3%,原因为新增支出科目,社保、公积金缴费基数调整,工作任务调整。其中:基本支出2,736.71万元,项目支出62.03万元。

  1.人大代表履职能力提升0.10万元,主要用于基层立法联系点启动工作支出。

  2.其他人大事务支出4.61万元,主要用于人大换届选举工作。

  3.行政运行164.44万元,主要用于人员工资、社保支出、公用经费支出。

  4.一般行政管理事务56.53万元,主要用于业务费、维稳及安全生产等项目支出。

  5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.00万元,主要用于开展乡村建设及整洁畅通有序大行动活动支出。

  6.其他统计信息事务支出53.75万元,主要是社区统计管理员工资、社保、公积金支出。

  7.其他纪检监察事务支出2.00万元,主要用于纪检组织工作经费支出。

  8.其他商贸事务支出2.40万元,主要是扩大消费考评奖励资金。

  9.一般行政管理事务1.90万元,主要用于开支超支水电费。

  10.其他群众团体事务支出5.52万元,主要用于青少年社会事务工作者支出、团组织、妇联活动经费支出。

  11.一般行政管理事务3.60万元,主要用于“两新”组织“成长·活力”工程专项工作。

  12.其他组织事务支出52.58万元,主要用于党建组织员工资性支出、城市社区直管党员活动经费、农村党员活动经费。

  13.其他宣传事务支出4.50万元,主要用于创建全国文明城市复查迎检工作经费。

  14.应用技术研究与开发325.01万元,主要用于科学研究与技术开发。

  15.劳动保障监察44.15万元,主要用于劳保所人员经费支出、工作经费支出。

  16.社会保险经办机构12.32万元,主要用于新农保、医保专管员工资支出、城乡居民养老保险工作经费。

  17.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.40万元,主要是企业军转干部日常关爱金。

  18.基层政权和社区建设678.95万元,主要用于社区人员工资性支出、办公用房、惠民资金项目支出。

  19.其他民政管理事务支出34.88万元,主要用于居家养老工作人员工资性支出、召开各类优抚对象座谈会。

  20.事业单位离退休13.64万元,主要是离退休人员工资津补贴。

  21.流浪乞讨人员救助支出1.00万元,主要是流浪乞讨人员救助工作经费支出。

  22.重大公共卫生专项0.39万元,主要用于艾滋病宣传教育工作。

  23.其他公共卫生支出12.51万元,主要用于公共场所实施专业化除“四害”工作。

  24.计划生育服务244.81万元,主要用于流动协管员工资性支出、免费孕前优生健康检查宣传、随访工作、特殊计生家庭帮扶模式探索项目联谊活动。

  25.其他计划生育事务支出322.29万元,主要用于社会服务站人员经费支出、工作经费支出。

  26.其他食品和药品监督管理事务支出72.04万元,主要用于食品药品监督协管员工资性支出。

  27.其他城乡社区支出478.69万元,主要用于市容、城管协管员工资性支出、环境整治工作。

  28.事业运行57.83万元,主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出。

  29.病虫害控制4.80万元,主要用于重大动物疫病防控工作、村级防疫员人员支出。

  30.农产品质量安全0.80万元,主要用于农产品质量安全监管与体系建设、农产品安全检测。

  31.林业防灾减灾1.00万元,主要用于秋2016年秋冬森林防火工作经费支出。

  32.防汛2.22万元,主要用于非国有水库防汛值守、日常防汛经费支出。

  33.对村民委员会和村党支部的补助82.14万元,主要用于村委公用经费、在职村级干部补助。

  34.其他安全生产监管支出7.64万元,主要用于安全生产监督工作人员支出。

  35.其他支持中小企业发展和管理支出27.19万元,主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。

  36.住房公积金20.12万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区财政2016年度政府性基金支出1.59万元,比上年增加1.59万元,原因为上年无此类支出。其中:基本支出1.59万元,项目支出0万元。

其他支出1.59万元:主要是开展居家养老宣传活动、批准试点社区购买社会服务。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,736.71万元,其中:人员经费1,503.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费1,233.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.27万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出14.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.27万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区安吉街道办事处6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出14.27万元,平均每辆2.04万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算14.27万元,占年初预算的100.00%;比上年减少2.43万元,下降14.55%;主要原因是厉行节约减少开支。

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平;主要原因是无因公出国(境)费支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算14.27万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出14.27万元,占年初预算的100.00%;比上年减少2.43万元,下降14.55%;主要原因是厉行节约减少开支。

4.公务接待费支出决算0万元,与上年持平;主要原因是无此项支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1,233.00万元,比2015年增加496.92万元,增长67.51%。主要原因是:人员增加,经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20.8万元,占年初预算的1.08%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效较为情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:维稳及安全生产专项经费项目保证了维稳及安全生产工作得到落实。通过开展“满意第一”工程,推进辖区维稳工作,扎实开展基层基础工作,提升居民满意度确保了我单位维稳及安全生产工作任务顺利完成。

五乱整治经费项目开展了环境综合整治,加强做好管控,为广大市民群众营造整洁畅通的辖区环境,确保了我单位五乱整治工作任务顺利完成。

安吉办为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照财政局相关文件要求,保证了专项经费的使用,项目绩效目标基本完成。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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