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南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016年部门决算公开

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第一部分:南宁市西乡塘区新阳街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区新阳街道办事处概况

一、主要职能

主要职能:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,开展爱国卫生运动、社区建设工作; 指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、医疗卫生、人口和计划生育工作、维稳等工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

 

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区人民政府新阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为新阳街道办事处本级, 参照公务员管理事业单位1个为新阳街道劳保所。

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

    第三部分:南宁市西乡塘新阳街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 2962.61 万元。比上年减少127.1万元,减少4.11%,原因为社区办公用房建设已相应完成,所以经费比上一年减少。

1.财政拨款收入2962.61万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

    4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 306.34 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 3268.96 万元。比上年增加179.25万元,增长5.80%,原因为编制内人员、党建组织员、村干、社区人员、劳保所编制内人员等人员工资按规定提高,以及社工、各类协管员新增人员;增加美丽南宁整洁畅通大行动工作经费;加大计生入户工作的投入,增加计生新政策宣传工作经费。包括:

  1. 一般公共服务(类)420.99 万元:主要用于根据国家规定的公务员基本工资和津补贴标准等经费支出,公用经费支出。如按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;统计协管员、党建组织员、青少年事务工作者、人大事务工作者等人员工资;社会保险支出;纪检工作经费支出。
  2. 公共安全支出(类)1.00万元。主要用于综治维稳工作开支。
  3. 科学技术支出(类)125.00万元:主要用于扶持企业技改、培育新增企业支出。
  4. 社会保障和就业(类)1269.71 万元:主要用于社区办公费;社区办公用房购置和装修经费;社区办公费;社区居家养老工作人员工资;事业单位人员工资福利;事业单位办公经费;医保专管员和新农保工作人员工资等。
  5. 医疗卫生与计划生育支出431.01万元:主要用于流动人口协管员、食药监督员、人口管理员工资,社会保险,办公费。
  6. 城乡社区支出(类)605.80万元:主要用于整治“五乱”工作经费;开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费;市容整治联防队员经费等。
  7. 农林水支出(类)35.16万元:主要用于在职村干补助。
  8. 资源勘探信息等支出7.43万元:主要用于安全生产监督员工资、保险、住房公积金及安监员的岗位津贴。
  9. 住房保障支出(类)14.74 万元:主要用于缴纳职工住房公积金。
  10. 其他支出7.92万元:主要用于社区购买社会服务及经费。

11.结余分配 0万元。

    12.年末结转和结余350.18万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016 年度一般公共预算支出2910.85万元,比上年增加129.05万元,增长4.63%,原因为编制内人员、党建组织员、村干、社区人员、劳保所编制内人员等人员工资按规定提高,以及社工、各类协管员新增人员;增加美丽南宁整洁畅通大行动工作经费;加大计生入户工作的投入,增加计生新政策宣传工作经费。其中:基本支出1708.72万元,项目支出1202.13万元。

基本支出具体支出如下:

行政运行支出218.69万元:主要用于办事处在编公务员工资、津补贴、绩效奖、日常公用办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费开支。

劳动保障监察支出25.24万元:主要用于新阳街道办劳保所在编人员工资、津补贴、绩效工资。

其他人大事务支出4.40万元:主要用于人大换届选举工作开支。

其他组织事务支出32.02万元:主要用于社区党员活动经费开支。

科学技术支出125.00万元:主要用于扶持企业技改、培育新增企业支出。

社会保障和就业支出26.29万元:主要用于新阳办劳保所事业编人员及劳保协管员公用支出。

医疗卫生与计划生育支出128.69万元:主要用于公共场所“除四害”工作、计划生育宣传材料及辖区独生子女保健费开支。

其他城乡社区支出212.83万元:主要用于开展“美丽大行动”垃圾清运费、执法车辆维修费、宣传材料制作等。

农林水支出3.80万元:主要用于村委公共支出。

其他商贸和事务支出1.60万元:主要用于推动扩大消费工作开支。

其他宣传事务支出5.10万元:主要用于创建全国文明城市迎检工作开支。

其他公共安全支出1.00万元:主要用于“三车”整治工作开支。

统计信息事务15.66万元:主要用于开展农业普查工作开支。

群众团体事务支出2.00万元:主要用于团工委开展活动开支。

    其他统计信息事务支出44.02万元:主要用于统计协管员工资保险支出。

其他群众团体事务支出10.34万元:主要用于禁毒工作者工资保险支出。

其他组织事务支出28.95万元:主要用于党建组织员工资保险、住房公积金。

社会保障和就业支出74.26万元:主要用于社保聘用人员工资保险、住房公积金。

医疗卫生与计划生育支出302.31万元:主要用于食品药品协管员工资保险、住房公积金、计生人口协管员补助。

城乡社区支出392.97万元:主要用于市容联防员、城管协管员工资保险、住房公积金。

农林水支出31.36万元:主要用于村干工资支出。

资源勘探信息等支出7.43万元:主要用于安全生产监督员工资保险、住房公积金。

住房保障支出14.72万元:主要用于新阳街道办事处、劳保所在编人员住房公积金支出。

项目支出具体支出如下:

基层政权和社区建设1146.93万元:主要用于社区工作人员工资、保险、住房公积金、社区办公费。

一般行政管理事务55.20万元:主要用于街道办为完成各项业务工作的开支,如开展安全生产、综治维稳工作的办公费、宣传费等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

    南宁市西乡塘区新阳街道办事处2016年度政府性基金支出7.92万元,比上年减少17.17万元,减少68.43%,原因为2016年万力社区老年活动室项目工程基本完工,所以2016年该项目经费比2015年减少17.17万元。其中:基本支出7.92万元,主要用于社区购买社会服务及经费;项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.72万元,其中:人员经费1088.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费620.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.60万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.60万元。其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出1.60万元。公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。主要用于因公出行以及开展,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算1.60万元,占年初预算的55.56%;比上年减少20.72万元,下降92.83%;主要原因是公务用车改革后公务用车运行费大幅度减少。

2. 因公出国(境)费决算0万元,比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算1.60万元,占年初预算的55.56%;比上年减少20.12万元,下降92.63%;主要原因是公务用车改革后公务用车运行费大幅度减少。

4.公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出620.54万元,比2015年增加134.69万元,增长27.72 %。主要原因是:社区人员及各类协管人员增加,机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.35 万元,其中:政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款47.2万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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