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上尧街道2016年度部门决算公开

目 录

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 第一部分: 南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

1.主要职能:据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。劳保所基本职能:建立街道、社区劳动保障信息平台,做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事;负责劳动保障统计调查等工作;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办的业务。根据上级有关精神,认真做好2016年部门决算工作。

二、部门决算单位构成

机构单位情况:2016年度西乡塘区人民政府上尧街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为上尧街道办事处本级, 参照公务员管理事业单位1个为上尧街道劳保所。

   第二部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1932.34

一、一般公共服务支出

329.83

二、事业收入

 0

二、公共安全支出

0.5

三、事业单位经营收入

 0

三、科学技术支出

79.62

四、其他收入

 0

四、社会保障和就业支出

869.7

 

 

五、医疗卫生与计划生育支出

381.99

 

 

六、城乡社区支出

321.36

 

 

七、农林水支出

76.01

 

 

八、资源勘探信息等支出

 9.44

 

 

九、住房保障支出

12.41

本年收入合计

1932.34

本年支出合计

2080.85

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

年初结转和结余

 193.23

年末结转与结余

 44.71

 

 

 

 

收入总计

2125.57

支出总计

 2125.57

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

表二:收入决算表

      单位:万元                   

项 目

本年收入

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

55

66

7

合计

1,932.34

1,932.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

328.34

328.34

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

1.45

1.45

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

235.24

235.24

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

194.51

194.51

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

38.73

38.73

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

37.84

37.84

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

37.84

37.84

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.36

2.36

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.36

2.36

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

0.80

0.80

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

11.60

11.60

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

7.60

7.60

 

 

 

 

 

20132

组织事务

35.65

35.65

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

35.65

35.65

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

3.30

3.30

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

3.30

3.30

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

79.62

79.62

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

79.62

79.62

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

79.62

79.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

715.41

715.41

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.77

47.77

 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

41.19

41.19

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

6.18

6.18

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

655.96

655.96

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

647.29

647.29

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

8.67

8.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.18

11.18

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

11.18

11.18

 

 

 

 

 

20820

临时救助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

356.33

356.33

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

8.40

8.40

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

0.27

0.27

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

8.13

8.13

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

313.82

313.82

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

161.56

161.56

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

152.26

152.26

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

34.12

34.12

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

34.12

34.12

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

351.86

351.86

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

351.86

351.86

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

351.86

351.86

 

 

 

 

 

213

农林水支出

75.43

75.43

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

75.43

75.43

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

75.43

75.43

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

9.44

9.44

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

9.44

9.44

 

 

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

0.37

0.37

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

9.07

9.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.41

12.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.41

12.41

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.41

12.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2080.85

1,952.05

128.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

237.53

237.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

196.80

196.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

37.84

37.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

37.84

37.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

35.65

35.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

35.65

35.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

869.70

760.90

108.80

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

41.19

41.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

810.37

701.57

108.80

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

801.76

692.96

108.80

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

381.99

381.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

339.74

339.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

161.56

161.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

178.18

178.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

34.12

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

76.01

76.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

76.01

76.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

76.01

76.01

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

18 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1932.34 

一、一般公共服务支出

19

 329.83

 329.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、科学技术支出

20

 79.62

 79.62

0.00

 

3

 

三、社会保障和就业支出

21

 869.7

 869.7

0.00

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

22

381.99 

381.99 

0.00

 

5

 

五、城乡社区支出

23

321.36 

321.36 

0.00

 

6

 

六、农林水支出

24

76.01

76.01

0.00

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

25

9.44

9.44

0.00

 

8

 

 八、住房保障支出

26

 

 

0.00

 

 

 

 

 

12.41

12.41

0.00

 

9

 

本年支出合计

27

2080.85

2080.85

0.00

 

10

 

结余分配

28

 0

 0

0.00

 

11

 

年末结转与结余

29

44.71

44.71

0.00

本年收入合计

12

 

 

30

 

 

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

 

支出总计

31

2125.57

2125.57

0.00

一般公共预算财政拨款

14

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 2125.57

合计

34

2125.57

 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,080.85

1,952.05

128.80

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

329.83

329.83

0.00

20101

人大事务

1.55

1.55

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

2010199

  其他人大事务支出

1.45

1.45

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

237.53

237.53

0.00

2010301

  行政运行

196.80

196.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.73

38.73

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

20105

统计信息事务

37.84

37.84

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

37.84

37.84

0.00

20111

纪检监察事务

2.36

2.36

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.36

2.36

0.00

20129

群众团体事务

11.60

11.60

0.00

2012902

  一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

7.60

7.60

0.00

20132

组织事务

35.65

35.65

0.00

2013299

  其他组织事务支出

35.65

35.65

0.00

20133

宣传事务

3.30

3.30

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.30

3.30

0.00

204

公共安全支出

0.50

0.50

0.00

20499

其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

206

科学技术支出

79.62

79.62

0.00

20604

技术研究与开发

79.62

79.62

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

79.62

79.62

0.00

208

社会保障和就业支出

869.70

760.90

108.80

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.15

48.15

0.00

2080105

  劳动保障监察

41.19

41.19

0.00

2080109

  社会保险经办机构

6.18

6.18

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.78

0.78

0.00

20802

民政管理事务

810.37

701.57

108.80

2080208

  基层政权和社区建设

801.76

692.96

108.80

2080299

  其他民政管理事务支出

8.62

8.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.18

11.18

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.18

11.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

381.99

381.99

0.00

21004

公共卫生

8.13

8.13

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

8.13

8.13

0.00

21007

计划生育事务

339.74

339.74

0.00

2100717

  计划生育服务

161.56

161.56

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

178.18

178.18

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

34.12

34.12

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

34.12

34.12

0.00

212

城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

21299

其他城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

2129999

  其他城乡社区支出

321.36

301.36

20.00

213

农林水支出

76.01

76.01

0.00

21307

农村综合改革

76.01

76.01

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

76.01

76.01

0.00

215

资源勘探信息等支出

9.44

9.44

0.00

21506

安全生产监管

9.44

9.44

0.00

2150605

  安全监管监察专项

0.37

0.37

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

9.07

9.07

0.00

221

住房保障支出

12.41

12.41

0.00

22102

住房改革支出

12.41

12.41

0.00

2210201

  住房公积金

12.41

12.41

0.00

201

一般公共服务支出

329.83

329.83

0.00

20101

人大事务

1.55

1.55

0.00

2010107

  人大代表履职能力提升

0.10

0.10

0.00

2010199

  其他人大事务支出

1.45

1.45

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

237.53

237.53

0.00

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

772.77

302

商品和服务支出

117.86

30101

  基本工资

69.02

30201

  办公费

69.97

30102

  津贴补贴

82.87

30202

  印刷费

15.11

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.05

30104

  其他社会保障缴费

0.78

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

1.00

30205

  水费

0.20

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.81

30207

  邮电费

0.05

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

602.30

30209

  物业管理费

0.00

 

 

 

30211

  差旅费

0.00

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.00

 

 

 

30214

  租赁费

0.00

 

 

 

30215

  会议费

1.60

 

 

 

30216

  培训费

0.90

 

 

 

30217

  公务接待费

0.00

 

 

 

30218

  专用材料费

0.00

 

 

 

30224

  被装购置费

0.00

 

 

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

 

 

30226

  劳务费

0.00

  ……

  ……

 

30227

  委托业务费

0.00

303

对个人和家庭的补助

914.68

310

其他资本性支出

146.74

30301

  离休费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30302

  退休费

11.18

31002

  办公设备购置

146.74

30303

  退职(役)费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30305

  生活补助

626.42

31006

  大型修缮

0.00

30306

  救济费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30307

  医疗费

4.25

31008

  物资储备

0.00

30308

  助学金

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30309

  奖励金

29.27

31010

  安置补助

0.00

30310

  生产补贴

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30311

  住房公积金

121.75

31012

  拆迁补偿

0.00

30312

  提租补贴

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30313

  购房补贴

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

31020

  产权参股

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

121.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

 1687.45

公用经费合计

 264.6

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.75

 

 

 

 4.25

 2.5

2.25 

 

 

 

2.25 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 类

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“西乡塘区上尧街道办没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

  第三部分:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计 2125.57 万元,比上年增加406.03万元,增长23.61%,原因业务量增加,人员数量增加,工作力度加强,认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。

1.财政拨款收入 1,932.34万元,为城区当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 193.23万元,(其中:基本支出结转和结余193.23万元,项目支出结转和结余10万元,经营性结余0万元)主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 (二)支出总计 2125.57万元,比上年增加406.03万元,增长23.61%,原因为业务量增加,人员数量增加,工作力度加强,物价上涨,认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。包括:

1.一般公共服务支出329.83万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,      

2.社会保障和就业支出869.7万元:主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出381.99万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.城乡社区支出321.36万元:主要用于村社区建设竞争性评审工作支出。

5.农林水支出76.01万元:主要用于农村综合改革和对村民维护等支出。

6.住房保障支出12.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7. 科学技术支出79.62万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8、资源勘探信息支出9.44万元:主要用于农村综合改革等支出。

9、公共安全支出支出0.5万元:主要用于日常公共安全、维稳等工作经费支出。

  办公用房设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

10.年末结转和结余44.71万元(其中:基本支出结转和结余44.71万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

上尧街道办2016年度一般公共预算支出2080.85万元,比上年增加560.29万元,增长36.85%,原因为业务量增加,人员数量增加,工作力度加强,物价上涨,认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。其中:基本支出1952.05万元,比上年增加467.9万元,增长32.53%,原因为城管市政等人员数量增加,业务量增加,工资待遇提高等。项目支出128.8万元,比上年增加92.38万元,增长254%,原因为业务量增加,项目增加,鲁班社区、南罐社区、相思湖社区公益用房项目建设,工作力度加强,物价上涨等。

1.人大事物支出1.55万元:人大代表各项工作经费支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出237.53万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.统计信息事务37.84万元,主要用于单位为完成相关工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如用于企业统计管理、生活补助、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4.纪检监察事务支出2.36万,主要纪检监察事务印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公费等日常公用经费支出。

5.群众团体11.6万元,主要用于贫困群众生活补助支出。

6、.组织事务支出35.65万元,主要用于组织事务工作性支出。

7、宣传事务支出3.3万元,主要用于印刷宣传资料经费支出。

8、公共安全支出0.5万元,主要用于日常维护公共安全经费支出。

9、科学技术支出79.62万元,主要用于村级改革发展经济支出。

10、人力资源和社会保障管理事务支出48.15万元,主要用于主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面和失业人员就业的支出等

11、民政管理事务支出810.37万元。主要用于残疾人、贫困人员补助、基层政权、社区建设和其他民政管理事务支出。

12、.行政事业单位离退休支出11.18万元,主要用于事业单位离退休人员工资性津补贴及退休人员管理方面。

13、.公共卫生支出8.13万,主要用于公共卫生支出。

14、.计划生育事务支出339.74万元,主要用于响应国家政策计划生育服务和其他计划生育事务的支出等。

15、.食品和药品监督管理事务支出34.12万元,主要用于食品和药品监督管理事务的支出。

16、.城乡社区支出321.36万元,主要用于主要用于村社区建设和竞争性评审工作支出。

17、农林水支出76.01万元,主要用于农村综合改革和对村民维护等支出。

18、资源勘探信息等支出9.44万元,主要用于安全监管监察和其他安全生产监管资源勘探信息经费支出。

19、住房保障支出12.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况

上尧街道办事处2016年度没有政府性基金支出,2016年度政府性基金支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长0%,原因为2015年和2016年都没有政府性基金支出。

政府性基金:本年支出0万元,年末结转和结余0万元(项目支出结转和结余0万元)。

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.05万元,其中:人员经费1687.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费264.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.25万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支。

(二)公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展“美丽南宁·整洁畅通有序大行动工作”“维稳安全”等 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区人民政府上尧街道办事处1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.25万元,平均每辆1.125万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算2.25万元,占年初预算的33.3%;比上年减少9.95万元,下降81.56%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。

3. 公务用车购置及运行费支出决算2.25万元,占年初预算的52.9%;比上年减少9.53万元,下降80.90%;主要原因 是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.42万元,下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,认真贯彻实行党的八项规定。

 六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出196.8万元,比2015年增加14.67万元,增加7%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据自治区有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额146.74万元,其中:政府采购货物支出146.74万元,政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆,主要是用于“维稳安全工作”“征地拆迁工作”“美丽南宁·整洁畅通大行动工作”等各项业务工作开展;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年(本单位)共组织对2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款28 万元,占年初预算的1.3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:维稳及安全生产专项经费项目保证了维稳及安全生产工作得到落实。通过开展“满意第一”工程,推进辖区维稳工作,扎实开展基层基础工作,提升居民满意度确保了我单位维稳及安全生产工作任务顺利完成。

五乱整治经费项目开展了环境综合整治,加强做好管控,为广大市民群众营造整洁畅通的辖区环境,确定了我单位五乱整治工作任务顺利完成。

上尧办为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照财政局相关文件要求,保证了专项经费的使用,项目绩效目标基本完成。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处 2016年部门决算报表.xls

 



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