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南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2016年部门决算

目    录

 

第一部分:西乡塘区衡阳街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡塘区衡阳街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西乡塘区衡阳街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区衡阳街道办事处概况

  • 主要职能

   全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作,负责落实计划生育政策,搞好社会治安综合治理,负责搞好城市卫生管理,以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处

南宁市西乡塘区衡阳街道办事处劳动保障事务所

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2,812.0

一、一般公共服务支出

 366.9

二、事业收入

 

二、公共安全支出

 3.0

三、事业单位经营收入

 

三、科学技术支出

 65.9

四、其他收入

 

四、社会保障和就业支出

 1,356.8

 

 

五、医疗卫生和计划生育支出

 481.6

 

 

六、城乡社区支出

 478.7

 

 

七、农林水支出

 37.3

 

 

八、资源勘探信息等支出

 2.5

 

 

九、住房保障支出

12.7

 

 

十、其他支出

5.0

 

 

 

 

本年收入合计

2,812.0

本年支出合计

 2,810.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 87.0

年末结转与结余

 88.7

 

 

 

 

收入总计

2,899.0

支出总计

 2,899.0

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,812.0

2,812.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

359.1

359.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

5.5

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010107

  人大代表履职能力提升

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010199

  其他人大事务支出

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

193.2

193.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

177.1

177.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

64.9

64.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010507

  专项普查活动

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

63.6

63.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011102

  一般行政管理事务

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011399

  其他商贸事务支出

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

3.8

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事务

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20132

组织事务

83.7

83.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013299

  其他组织事务支出

83.7

83.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20133

宣传事务

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013399

  其他宣传事务支出

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20604

技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060402

  应用技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1,342.0

1,342.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.9

51.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080105

  劳动保障监察

32.4

32.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

18.9

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

1,275.2

1,275.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

1,251.6

1,251.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

23.6

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

469.5

469.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100499

  其他公共卫生支出

10.6

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

364.4

364.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

309.9

309.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

54.4

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

526.5

526.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

526.5

526.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

526.5

526.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

23.8

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2150699

  其他安全生产监管支出

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,810.3

2,667.2

143.1

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

366.9

264.1

102.8

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010199

  其他人大事务支出

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

199.7

182.5

17.2

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

180.5

180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

17.2

0.0

17.2

0.0

0.0

0.0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

65.1

65.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2010507

  专项普查活动

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

63.8

63.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

2.0

0.2

1.8

0.0

0.0

0.0

2011102

  一般行政管理事务

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2011399

  其他商贸事务支出

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事务

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20132

组织事务

83.7

0.0

83.7

0.0

0.0

0.0

2013299

  其他组织事务支出

83.7

0.0

83.7

0.0

0.0

0.0

20133

宣传事务

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2013399

  其他宣传事务支出

5.4

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20604

技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2060402

  应用技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1,356.8

1,333.3

23.5

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.1

56.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2080105

  劳动保障监察

35.8

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

18.9

18.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

1,285.7

1,262.2

23.5

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

1,253.4

1,229.9

23.5

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

32.3

32.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

481.6

469.8

11.8

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

10.6

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100499

  其他公共卫生支出

10.6

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

376.7

364.9

11.8

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

311.8

311.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

64.9

53.1

11.8

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2150699

  其他安全生产监管支出

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,807.0 

一、一般公共服务支出

18

366.9

366.9

 0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.0 

二、公共安全支出

19

3.0

3.0

 0.0

 

3

 

三、科学技术支出

20

65.9

65.9

 0.0

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

1,356.8

1,356.8

 0.0

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

481.6

481.6

 0.0

 

6

 

六、城乡社区支出

23

487.7

487.7

0.0 

 

7

 

七、农林水支出

24

37.3

37.3

 0.0 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

2.5

2.5

   0.0 

 

9

 

九、住房保障支出

26

12.7

12.7

 0.0 

 

10

 

十、其他支出

27

5.0

0.0

 5.0

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2,812.0 

本年支出合计

29

2,810.3

2,805.3

5.0

年初财政拨款结转和结余

13

87.0 

年末结转和结余

30

88.7 

88.7

0.0

一般公共预算财政拨款

14

87.0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.0 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2,899.0.

合计

34

2,899.0 

2,894.1

5.0

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,805.3

2,667.2

138.1

201

一般公共服务支出

366.9

264.1

102.8

20101

人大事务

5.3

5.3

0.0

2010107

  人大代表履职能力提升

0.0

0.0

0.0

2010199

  其他人大事务支出

5.3

5.3

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

199.7

182.5

17.2

2010301

  行政运行

180.5

180.5

0.0

2010302

  一般行政管理事务

17.2

0.0

17.2

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.0

2.0

0.0

20105

统计信息事务

65.1

65.1

0.0

2010507

  专项普查活动

1.4

1.4

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

63.8

63.8

0.0

20111

纪检监察事务

2.0

0.2

1.8

2011102

  一般行政管理事务

1.8

0.0

1.8

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.2

0.2

0.0

20113

商贸事务

0.8

0.8

0.0

2011399

  其他商贸事务支出

0.8

0.8

0.0

20129

群众团体事务

4.8

4.8

0.0

2012902

  一般行政管理事务

1.9

1.9

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

2.9

2.9

0.0

20132

组织事务

83.7

0.0

83.7

2013299

  其他组织事务支出

83.7

0.0

83.7

20133

宣传事务

5.4

5.4

0.0

2013399

  其他宣传事务支出

5.4

5.4

0.0

204

公共安全支出

3.0

3.0

0.0

20499

其他公共安全支出

3.0

3.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

3.0

3.0

0.0

206

科学技术支出

65.9

65.9

0.0

20604

技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

2060402

  应用技术研究与开发

65.9

65.9

0.0

208

社会保障和就业支出

1,356.8

1,333.3

23.5

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.1

56.1

0.0

2080105

  劳动保障监察

35.8

35.8

0.0

2080109

  社会保险经办机构

18.9

18.9

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.4

1.4

0.0

20802

民政管理事务

1,285.7

1,262.2

23.5

2080208

  基层政权和社区建设

1,253.4

1,229.9

23.5

2080299

  其他民政管理事务支出

32.3

32.3

0.0

20805

行政事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.9

13.9

0.0

20820

临时救助

1.0

1.0

0.0

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1.0

1.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

481.6

469.8

11.8

21004

公共卫生

10.6

10.6

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

0.0

0.0

0.0

2100499

  其他公共卫生支出

10.6

10.6

0.0

21007

计划生育事务

376.7

364.9

11.8

2100717

  计划生育服务

311.8

311.8

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

64.9

53.1

11.8

21010

食品和药品监督管理事务

94.4

94.4

0.0

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

94.4

94.4

0.0

212

城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

21299

其他城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

478.7

478.7

0.0

213

农林水支出

37.3

37.3

0.0

21307

农村综合改革

37.3

37.3

0.0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

37.3

37.3

0.0

215

资源勘探信息等支出

2.5

2.5

0.0

21506

安全生产监管

2.5

2.5

0.0

2150699

  其他安全生产监管支出

2.5

2.5

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

2210201

  住房公积金

12.7

12.7

0.0

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,607.4

302

商品和服务支出

 33.1

30101

  基本工资

 85.3

30201

  办公费

 20.4

30102

  津贴补贴

 70.5

 30205

 水费

 0.1

 30103

  奖金

 37.4

 30207

  邮电费

1.4 

 30104

  其他社会保障缴费

512.3 

30213

维修(护)费

7.7

30108

机关带来单位基本养老保险缴费

19.6

30217

 公务接待费

1.5 

30199

  其他工资福利支出

1,882.3

30231

  公务用车运行维护费

 2.0

303

对个人和家庭的补助

 26.6

 

 

 

30302

  退休费

 13.9

 

 

 

 30311

住房公积金  

 12.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

2,634.1

公用经费合计

 33.1

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.3 

 0

 10.80

 

 10.80

 1.50

 11.2

 0

9.7 

 

9.7 

1.5 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

5.0 

0 

 5.0

0

 

0 

229

其他支出

 0

 5.0

 0

 5.0

 0

 0

 22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 0

 5.0

 0

 5.0

 0

 0

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

 0

 5.0

 0

 50.

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

本单位没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据


 

第三部分:南宁市西乡塘区衡阳街道2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2,899.0万元,比上年增加473.03万元,增长19.50%,原因为:主要是社区工作者和各类协管员的工资性收入的提高和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的经费增加。

1.财政拨款收入2,812.0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0.0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0.0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0.0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0.0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 87.0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2,810.3万元,比上年增加120.32万元,增长4.47%,原因为:社区工作者和各类协管员福利待遇的提高以及统计信息、组织工作和企业科技创新等经费的增加。

     包括:

  1. 一般公共服务(类)366.88 万元:主要用于人大、政府机关运行,纪检监察案件办理以及社区统计协管员、青少年专职人员和党建组织员的工资福利性支出。

2.统计信息事务(类)65.15万元:主要用于专项普查活动和其他统计信息事务支出。

3.纪检监察事务(类)2.01万元:主要用于一般行政管理事务和其他纪检监察事务支出。

4.商贸事务(类)0.80万元:主要用于其他商贸事务支出。

5.群众团体事务(类)4.76万元。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。

6.组织事务(类)83.75万元:主要用于其他组织事务支出。

7.宣传事务(类)5.40万元:主要用于其他宣传事务支出。

8.公众安全支出(类)3.00万元:主要用于群众满意度工作支出

9.科学技术支出(类)65.94万元:主要用于企业科技创新以及科普宣传等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)1,356.81万元:主要用于劳动保障和劳动监察聘用人员的工资及福利待遇方面的支出。以及民政管理事务和行政带来单位离退休、临时救助支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)481.60万元:主要用于开展公共卫生、计划生育工作的宣传以及计生专干的补贴等方面的支出,还有食品和药品监督管理事务支出。

12.城乡社区支出(类)478.65万元:主要用于社区(村)基本建设及社区(村)购置日常办公用品等方面的开支。

13.农林水支出(类)37.28万元:主要用于对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)2.48万元:主要用于开展安全生产的巡查监督及安全生产宣传等方面的开支。

15.住房保障支出(类)12.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

16.其他支出(类)4.95万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2016 年度一般公共预算支出 2,805.3 万元,比上年增加115.32万元,增长4.29%,原因是: 社区工作者和各类协管员工资和福利待遇的提高以及社会保障就业历年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的支出数额。

 其中:基本支出2,667.2 万元,项目支出138.1万元。

1.一般公共服务(类)366.88 万元:主要用于人大、政府机关运行,纪检监察案件办理以及社区统计协管员、青少年专职人员和党建组织员的工资福利性支出。

2.统计信息事务(类)65.15万元:主要用于专项普查活动和其他统计信息事务支出。

3.纪检监察事务(类)2.01万元:主要用于一般行政管理事务和其他纪检监察事务支出。

4.商贸事务(类)0.80万元:主要用于其他商贸事务支出。

5.群众团体事务(类)4.76万元。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。

6.组织事务(类)83.75万元:主要用于其他组织事务支出。

7.宣传事务(类)5.40万元:主要用于其他宣传事务支出。

8.公众安全支出(类)3.00万元:主要用于群众满意度工作支出

9.科学技术支出(类)65.94万元:主要用于企业科技创新以及科普宣传等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)1,356.81万元:主要用于以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的支出。以及民政管理事务和行政带来单位离退休、临时救助支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)481.60万元:主要用于开展公共卫生、计划生育工作的宣传以及计生专干的补贴等方面的支出,还有食品和药品监督管理事务支出。

12.城乡社区支出(类)478.65万元:主要用于社区(村)基本建设及社区(村)购置日常办公用品等方面的开支。

13.农林水支出(类)37.28万元:主要用于对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)2.48万元:主要用于开展安全生产的巡查监督及安全生产宣传等方面的开支。

15.住房保障支出(类)12.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2016年度政府性基金支出 5.0 万元,比上年增长5.0万元,增长100%,原因为:为沈阳路社区作为试点建设单位,购买社会服务建立安琪之家的费用其中:基本支出 0.0万元,项目支出 5.0万元。

其他支出(项)5.0万元:主要用于试点单位购买社会服务的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2667.20万元,其中:人员经费2,634.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费;公用经费 33.1 万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、劳务费;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0.0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9.7万元;公务接待费支出决算1.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0  万元。全年使用财政拨款安排本单位  0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.7万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出 9.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区衡阳街道办事处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 9.7万元,平均每辆 3.23万元。

(三)公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次 4次,人次112 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 11.2 万元,占年初预算的 91.06 %;比上年减少 9.78 万元,下降46.62 %;主要原因是:实行公车改革后,公车运行费用比去年明显减少。

2. 因公出国(境)费决算 0万元,占年初预算的 0 %;比上年支出数增减0.00万元,原因为本级没有因公出国(境)任务。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 9.7万元,占年初预算的78.86 %;比上年减少8.7万元,下降47.28 %;主要原因是实行公车改革后,公车的燃油费和维修费用明显减少。

4.公务接待费支出决算1.5万元,占年初预算的100%;比上年减少0.48万元,下降0.32%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.15 万元,主要原因是:民政事务和基层政权建设2016年比2015年减少了0.15万元

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 68 万元,占年初预算的 0.03  %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

     其中计生专项工作经费(年初预算)资金总额38万元,主要开展计划生育宣传、开展上门入户随访、开展“三查”服务、实施人口利益导向;基础设施维护;流动人口服务和管理;出生人口性别比综合治理;基层基础工作规范、达标补助;目标责任制考核;业务培训;查处各种违法生育案件;开展诚信计生;各种会议。各项指标完成率达到了99%。通过对计生专项工作经费的绩效管理,严格资金使用管控,为控制人口数量、改善人口结构、增进生殖健康、促进优生优育、提高人口素质提供了资金保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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