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西乡塘区委党校2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

西乡塘区委党校是西乡塘区党委直属事业单位,负责城区及街道办事处、乡镇和村(社区)党员干部以及城区直属经济党组织负责人等的培训工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区委党校本级单位1个,无下设二层机构。本单位是参公公益一类事业单位,经费来源是财政拨款。

    2. 所属单位

无。

(二)部门预算单位构成

1.117  西乡塘区委党校(一级预算单位)

2.  117001   西乡塘区委党校本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区委党校本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制8人。

(二)人员构成

实有4人。其中副校长2人,副主任科员2人。

第二部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算130.54万元,同比增加7.93万元,增长6.4%。其中:

  • 一般公共财政预算拨款130.54万元,同比增加7.93万元,同比增加6.4%;全部为城区财政当年拨付的资金。
  • 上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2017年收入预算总体增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

    (二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出预算130.54万元。其中:基本支出50.54万元,占支出总预算38.7%,同比增加7.93万元,增长15.6%;项目支出80万元,占支出总预算61.3%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为五类。
  2. 一般公共服务支出38.2万元;占支出总预算的29.2%,同比增加0.76万元,增长2%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项党校工作任务、保障党校事业发展而发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
  3. 教育支出80万元;占支出总预算的61.3 %,同比增加0万元,增加0%;主要用于对城区全体干部进行干部教育培训工作。
  4. 社会保障和就业支出5.46万元;占支出总预算的4.1%,同比增加5.46万元,增长100%;根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等。
  5. 医疗卫生和计划生育支出3.47万元;占支出总预算的2.6%,同比增加1.35万元,增长63.6%;根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。
  6. 住房保障支出3.42万元。占支出总预算的2.6 %,同比增加0.37 万元,增加12.1 %。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算50.54万元,占支出总预算的38.7 %,同比增加7.93万元,增长18.6 %。其中:

①工资福利支出预算35.98万元,占基本支出预算的71.1 %,同比增加2.35万元,增长6.9 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出预算9.74万元,占基本支出预算的19.2%,同比增加3.85万元,增加65.3.6%。主要用于按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助支出预算4.82万元,占基本支出预算的9.5%,同比增加1.73 万元,增长55.9%。主要用于住房公积金、养老保险和职业年金的缴纳等。

    (2)项目支出预算。

项目支出预算80万元,占支出总预算的61.2 %,同比增加0万元,增长0 %。

全部为商品和服务支出80万元,占项目支出预算的100%,同比增加0万元,增长0%。主要是城区干部教育培训支出预算。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算130.54万元,其中:一般公共预算收入预算130.54万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算130.54万元,其中:一般公共预算支出预算130.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

  1. 2013201行政运行(组织事务)预算数为38.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项党校工作任务、保障党校事业发展而发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
  2. 2050802干部教育预算数为80万元,主要用于开展城区干部教育培训工作。
  3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为5.46万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险等。
  4. 2100717计划生育服务预算数为0.04 万元,主要用于独生子女奖励。
  5. 2101101 行政单位医疗预算数为1.96万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  6. 2101103 公务员医疗补助预算数为1.36万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
  7. 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为0.11万元,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。
  8. 2210201住房公积金预算数为3.42万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年预算0.95万元减少0.45万元,同比下降47.3%。减少的主要原因是取消公车。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与2016年持平。主要用于公务接待。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算0.45万元减少0.45万元,同比下降100%,减少的原因主要是取消公车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算9.74万元,比2016年预算增加3.85万元,增长65.3%,增加的原因主要是公车改革后新增公务用车补贴支出。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位资产总额18.1万元,其中流动资产10.1万元,占56%;固定资产8万元,占44%,比去年减少8万元,减少50.02%,主要原因是取消公车,其中土地、房屋及构筑物0元;通用设备6.49万元;专用设备0元;文物和陈列品0元;图书档案0.12万元;家具用具1.39万元;车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额80万元,其中:一般公共预算支出80万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    干部教育培训经费项目80万元,全部为一般预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表          



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