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西乡塘区工商联2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

   第一部分:部门概况
    一、主要职能

西乡塘区工商业联合会(以下简称我会)于2005年成立,单位性质是党政群团机关。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。基本职能:积极参政议政;引导会员积极参加国家经济建设;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;帮助会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法,做中国特色社会主义的建设者;反映会员意见和要求,维护会员合法权益;为会员提供信息、科技等服务;开展与港澳台同胞、国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才;办好工商联自办企业等。

    二、机构设置和部门预算单位构成

   (一)机构设置

西乡塘区工商业联合会单位性质是党政群团机关。经费管理方式全额财政拨款单位。西乡塘区工商业联合会内设一个综合办公室。协助领导对政务、业务等有关工作进行综合协调; 负责机关会议组织、文电处理、信息综合、秘书事务、档案、保密、财务管理以及公共事务、后勤保障等行政管理工作; 负责本会重大会议的计划、组织和实施, 督促、催办各种决定的落实; 负责宣传党的路线、方针、政策,宣传商会的地位、作用; 指导各基层商会的宣传教育工作;搜集、整理商会资料。

    2. 所属单位
    无。
   (二)部门预算单位构成
    1、118西乡塘区工商业联合会(一级预算单位)

2、118001西乡塘区工商业联合会本级(一级预算单位)

本部门仅有西乡塘区工商业联合会本级一个一级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

   (一)编制现状
   我会现有行政编制2名,实有在职在编人数7人。

   (二)人员构成
    现有行政编制2名,实有在职在编人数7人,其中行政编制4人,参公管理机关事业编制1人,党建组织员1人,聘用人员4人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况 

   (一)2018年部门收入预算总体情况

     2018年收入总预算 117.19 万元,同比增加 30.03万元,同比增长 34.45 %。其中:

 1、一般公共财政预算拨款117.19  万元,同比增加 30.03万元,同比增长34.45 %。其中:经费拨款117.19 万元,同比增加34万元,同比增长34.45 %。

 2、上年结余收入 1.09万元,同比增加 0.28 万元,同比下降 34.56 %;其中:其他结转 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。其中:经费拨款0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

 3、 2018年收入预算总体的主要原因是在职在编人员增加,聘用人员增加,在职领导干部普升职级工资待遇提高,全城区清洁乡村、整洁畅通大行动、综治维稳工作的进一步深入开展。
    (二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算 117.19万元,其中:基本支出 106.90万元,占支出总预算 91.21 %,同比增加33.14万元,增长 44.92%;项目支出 10.29 万元,占支出总预算 8.78 %,同比减少 3.11 万元,减少76.79%。支出增长的主要原因是支出增长的主要原因是我会工作业务量增加,增加了在职在编人员,新增加了公车补贴的费用,新增了聘用人员。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中

   (1)一般公共服务支出 96.59 万元,占支出总预算的82.41 %,同比增加 24.93万元,增长34.79 %;主要用于人员工资福利、商品服务、民主党派及工商联事务。

   (2)社会保障和就业支出8.93万元,占支出总预算的7.52%,同比增加2.55万元,增长39.96%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   (3)医疗卫生与计划生育支出6.32万元,占支出总预算的5.32%,同比增加1.5万元,增长31.11%;主要用于行政单位医疗、计划生育事务、计划生育服务、公务员医疗补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

   (4)住房保障支出5.36万元,占支出总预算的4.51%,同比增加1.05万元,增长24.36%。主要用于住房公积金支出。

 2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

 (1)基本支出预算 106.90 万元,占支出总预算的91.21 %,  同比增33.14万元,增长 44.92%。其中:

      ①工资福利支出 97.66 万元,占基本支出预算的 91.35 %,同比增加39.72万元,增长 68.55%。主要用于工资福利支出。

    ②商品和服务支出 9.11万元,占基本支出预算的8.52%,同比增加0.01万元,增长 0.10%。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

  ③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的9.11%,同比减少6.59万元,减少1.93%。主要用于职工社保、住房公积金等缴。

   (2)项目支出预算 10.29 万元,占支出总预算的 8.78 %  %,             同比减少3.11万元,减少76.79%。其中:

  ①商品和服务支出 10.29 万元,占项目支出预算的100% ,同比减少3.11万元,减少76.79%。主要用于工商联合会开展各项联合会的业务开支等。

     二、2018年部门财政拨款收支预算情况
    (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

 2018年部门财政拨款收入预算117.19万元,其中:一般公共预算收入预算117.19万。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入1.09万元。

    (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

 2018年部门财政拨款支出预算117.19万元,其中:一般公共预算支出预算117.19万。政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

 1、 一般公共服务支出预算96.59万元。
    (1)民主党派及工商联事务预算数为83.28万元,其中:

 行政运行(民主党派及工商联事务)预算数为72.99万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联和会工作任务、保障我会事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支。
    一般行政管理事务预算数(民主党派及工商联事务)10.29万元,主要用于开展各项工商联服务会员企业工作开支等。
    (2)组织事务预算数13.30万元,全部用于其他组织事务支出,如工商业联合会的各项其他组织事务支出。
     2、社会保障和就业支出预算数为8.93万元,全部用于行政事业单位离退休预算中的机关事业单位基本养老保险缴费,如社会保障缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费。
     3、医疗卫生与计划生育支出预算数6.32万元。

    (1)计划生育事务预算数0.13万元,全部用于计划生育服务,如独生子女奖励和医疗统筹的支出,个人和家庭的补助。
    (2)行政事业单位医疗预算数为6.02万元,其中:
    行政单位医疗支出预算数为3.17万元,根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
    公务员医疗补助预算数为2.84万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。
   (3)财政对基本医疗保险基金的补助预算数0.18万元,全部用于财政对其他基本医疗保险基金的补助,如职工生育保险支出。
    4、住房保障支出预算数为5.36万元,全部用于住房改革支出中的住房公积金预算,如按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
    5、政府性基金预算支出预算
       本部门无政府性基金预算支出。
    6、国有资本经营预算支出预算
       本部门无国有资本经营预算支出。

   三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
   (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,金额与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,金额与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.50万元,金额与2017年持平。主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置费2018年预算0万元,金额与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算0万元,金额与2017年持平。

   四、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费
   2018年本部门机关运行经费预算9.11万元,比2017年预算增加0.01万元,增长0.10%,主要用于部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的原因主要是在职人员工会经费的增加。
 

   (二)政府采购情况

     2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

   (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

   (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额共1.64万元,其中:一般公共预算支出1.64万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:
    1、2018年工商联常委会项目0.96万元,全部为一般预算拨款。

    2、2018年工商联执委会项目0.68万元,全部为一般预算拨款。

   (六)涉密事项处理说明

    无。

    五、专业名词解释
    1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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