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西乡塘机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订城区相应的规定、办法和实施细则;研究制订城区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责城区党政群机关(含党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关,下同。)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调城区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核城区党政群机关和城区的机构改革方案。

3、审核城区党政群机关的职能配置和调整,协调城区党政各部门之间,城区各党政部门的职责分工。

4、审核城区党政群机关机构设置、人员编制和科级领导职数。审核城区党政群机关内设机构及城区党政群机关科级机构的设置。

5、拟订城区机关,街道办事处人员编制总额分配方案;负责城区、镇人员编制总额增减和调整的审核、申报工作。

6、研究拟订城区事业单位管理体制和机构改革方案;审核城区所属事业单位的机构设置和人员编制;审核所属事业单位的机构规格;指导城区事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7、监督检查城区各机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9、完成城区党委、政府和市编委交办的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区编办是西乡塘区党政机关的行政单位,无内设机构,为城区财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

西乡塘区编办所属单位只有1个,为西乡塘区事业单位登记管理局,单位性质是参照公务员管理事业单位,经费管理形式是全额拨款,事业单位分类改革类别是行政类。

    (二)部门预算单位构成

1. 119  南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室(一级预算单位)

2. 119001  南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室(二级预算单位)

3. 119002  南宁市西乡塘区事业单位登记管理局(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区机构编制委员会办公室核定编制数为4名;西乡塘区事业单位登记管理局核定编制数8名(后勤控制数1名)。

(二)人员构成

西乡塘区机构编制委员会办公室实有人数3人,聘用人员1人;西乡塘区事业单位登记管理局实有人数6人,使用后勤控制数1人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算167.85万元,同比增加36.9万元,同比增长28.18%。其中:

1、一般公共财政预算拨款167.85万元,同比增加36.9万元,同比增长28.18%。

2、上年结余收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:在职在编人员工资调整,社保基数、住房公积金基数增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算167.85万元,其中:基本支出150.77万元,占支出总预算89.82%,同比增加36.9万元,增长32.41%;项目支出17.08万元,占支出总预算10.18%,与上年持平。支出增长的主要原因在职在编人员工资调整,社保基数、住房公积金基数增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出129.64万元,占支出总预算的77.24%,同比增加26.24万元,增长25.38%;主要用于在编在职人员工资福利支出及公用经费、聘用人员工资、中文域名续费、事业单位登记公告费、业务费等支出。

    (2)社会保障和就业支出17.09万元,占支出总预算的10.18%,同比增加4.96万元,增长40.89%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    (3)医疗卫生与计划生育支出10.87万元,占支出总预算的6.47%,同比增加3.04万元,增长38.83%;主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、计划生育奖励金等支出。

(4)住房保障支出10.25万元,占支出总预算的6.11%,同比增加2.66万元,增长35.05%;主要用于在编在职人员住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算150.77万元,占支出总预算的89.82%,同比增加36.9万元,增长32.41%。其中:

    ①工资福利支出131.31万元,占基本支出预算的87.09%,同比增加46.9万元,增长55.56%。主要用于人员的工资福利、社会保障及医疗服务、住房公积金等支出。

②商品和服务支出19.42万元,占基本支出预算的12.88%,同比增加0.79万元,增长4.24%。主要用于一般公用经费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

③对个人和家庭的补助0.04万元,占基本支出预算的0.03%,同比减少10.78万元,减少99.63%。主要原因是住房公积金调整到工资福利支出。

 (2)项目支出预算17.08万元,占支出总预算的10.18%,与上年持平。其中:

    ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,与上年一致。

②商品和服务支出17.08万元,占项目支出预算的100%,与上年一致。主要用于政务和公益中文域名续费、事业单位年度报告公示、机构编制业务费等支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%,与上年一致。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算167.85万元,其中:一般公共预算收入预算167.85万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算167.85万元,其中:一般公共预算支出预算167.85万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)预算数为129.64万元,主要用于:人员的工资福利、一般公用经费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为17.09万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.87万元,主要用于:计划生育服务、行政事业单位医疗保障支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.25万元,主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,与2017年预算1万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。

  1. 公务接待费2018年预算1万元,与2017年预算1万元持平。
  2. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。截至2017年12月31日,我(局、办)2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算19.42万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.79万元,增长4.24%,增加的原因主要是:其它交通费用增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产16.14万元,2017年资产增加1.92万元,主要是购买四台电脑和一台打印机。本部门共有车辆0辆。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额9.08万元,其中:一般公共预算支出9.08万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 年度事业单位登记公告项目6万元,全部为一般预算拨款。

2. 政务和公益中文域名注册续费项目3.08万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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