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西乡塘机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、专业名词解释

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订城区相应的规定、办法和实施细则;研究制订城区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责城区党政群机关(含党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关,下同。)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调城区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核城区党政群机关和城区的机构改革方案。

3、审核城区党政群机关的职能配置和调整,协调城区党政各部门之间,城区各党政部门的职责分工。

4、审核城区党政群机关机构设置、人员编制和科级领导职数。审核城区党政群机关内设机构及城区党政群机关科级机构的设置。

5、拟订城区机关,街道办事处人员编制总额分配方案;负责城区、镇人员编制总额增减和调整的审核、申报工作。

6、研究拟订城区事业单位管理体制和机构改革方案;审核城区所属事业单位的机构设置和人员编制;审核所属事业单位的机构规格;指导城区事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7、监督检查城区各机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9、完成城区党委、政府和市编委交办的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区编办的单位性质是行政单位,无内设机构。

    2. 所属单位

西乡塘区编办所属单位只有1个,为西乡塘区事业单位登记管理局,单位性质是参照公务员管理事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别是行政类。

(二)部门预算单位构成

1.119  南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室

2.119001  南宁市西乡塘区机构编制委员会办公室

3.119002  南宁市西乡塘区事业单位登记管理局

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区机构编制委员会办公室核定编制数为4名;西乡塘区事业单位登记管理局核定编制数8名(后勤控制数1名)。

(二)人员构成

西乡塘区机构编制委员会办公室实有人数3人,聘用人员1人;西乡塘区事业单位登记管理局实有人数6人,使用后勤控制数1人。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算130.95万元,同比增加32.46万元,同比增长24.79%。其中:事业登记局新增2人。

1、一般公共财政预算拨款130.95万元,同比增加32.46万元,同比增长24.79%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:事业登记局新增在编人员2人。人力资源事务增加14.4万元,增加了社会保障和就业支出共计12.13万元,医疗卫生与计划生育支出增加3.94万元,住房保障支出增加1.99万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算130.95万元,其中:基本支出113.87万元,占支出总预算86.96%,同比增加32.38万元,增长28.44%;项目支出17.08万元,占支出总预算13.04%,同比增加0.08万元,增长0.47%。支出增长的主要原因是事业登记局新增在编人员2人。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出103.4万元,占支出总预算的78.96%,同比增加14.4万元,增长13.93%;主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

    (2)社会保障和就业支出12.13万元,占支出总预算的9.26%,同比增加12.13万元,增长100%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    (3)医疗卫生与计划生育支出7.83万元,占支出总预算的5.98%,同比增加3.94万元,增长50.32%;主要用于公务员医疗补助支出。

(4)住房保障支出7.59万元,占支出总预算的5.8%,同比增加1.99万元,增长26.22%;主要用于住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算113.87万元,占支出总预算的86.96%,同比增加32.38万元,增长28.44%。其中:

    ①工资福利支出84.41万元,占基本支出预算的74.13%,同比增加18.73万元,增长22.19%。主要用于人员的工资福利、社会保障及医疗服务等支出。

②商品和服务支出18.63万元,占基本支出预算的16. 36%,同比增加万元8.51,增长45.68%。主要用于一般公用经费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

③对个人和家庭的补助10.82万元,占基本支出预算的9.51 %,同比增加万元5.14,增长47.5%。主要用于公务员医疗补助及住房公积金支出。

 (2)项目支出预算17.08万元,占支出总预算的13.04%,同比增加0.08万元,增长0.47%。其中:

    ①工资福利支出0万元,占基本支出预算的0%,同比增加万0元,增长0%。

②商品和服务支出17.08万元,占基本支出预算的100%,同比增加0.08万元,增长0.47%。主要用于政务和公益中文域名续费、事业单位年度报告公示、机构编制业务费等支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算130.95万元,其中:一般公共预算收入预算130.95万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算130.95万元,其中:一般公共预算支出预算130.95万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)预算数为103.4万元,主要用于:人员的工资福利、一般公用经费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为12.13万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为7.83万元,主要用于:计划生育服务、行政事业单位医疗保障支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.59万元,主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算1.9万元减少0.9万元,同比下降47.37%。减少的主要原因是车改,我部门公务用车已交车改办。其中:公务接待费支出预算1万元。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。金额与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,金额与2016年持平。主要用于:主要用于接待上级部门及其他城区编制部门。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。金额与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算0.9万元减少0.9万元,同比下降100%,减少的原因主要是:车改,我部门公务用车已交车改办。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算18.63万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加8.51万元,增长45.68%,增加的原因主要是:事业登记局新增在编人员2人;增加了其他交通费用。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,金额与2016年持平。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门国有资产的总体情况,固定资产14.22万元,2016年资产增加0.57万元,主要是购买一台打印机和空调。本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额8.08万元,其中:一般公共预算支出8.08万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 年度事业单位登记公告项目5万元,全部为一般预算拨款。

2. 政务和公益中文域名注册续费项目3.08万元,全部为一般预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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