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南宁市西乡塘区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市统计工作的法律、法规和政策,制定城区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全城区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全城区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订城区地方统计调查方案;组织实施城区国民经济核算制度和投入产出调查,核算城区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理城区国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施城区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等城区性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区党委、城区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、负责核准统计管理登记。组织各镇、街道办及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全城区性基本统计资料,定期发布全城区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批(备案)各镇、街道办统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、承担组织协调和指导全城区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定城区各镇、开发区、街道办及各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各镇、街道办及各部门统计信息化建设。

11、负责管理城区统计人员,协同有关部门组织管理统计干部教育、统计从业资格认定、统计专业资格考试、职称评聘和统计管理登记证的管理工作。

12、承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区统计局是西乡塘区政府领导下的行政机关单位,经费管理方式为财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区统计局下设有南宁市西乡塘区统计局普查中心和南宁市西乡塘区社会经济调查队两个参公管理事业单位,经费管理方式为财政全额拨款单位,事业单位类别均为公益一类。

    (二)部门预算单位构成

1.121南宁市西乡塘区统计局(一级预算单位)

2.121001  南宁市西乡塘区统计局本级(二级预算单位)

3.121002  南宁市西乡塘区统计局普查中心(二级预算单位)

4.121003  南宁市西乡塘区社会经济调查队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区统计局编制人数6人,南宁市西乡塘区统计局普查中心编制人数8人,南宁市西乡塘区社会经济调查队编制人数8人。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区统计局现有在职在编人数4人,聘用人员10人;南宁市西乡塘区统计局普查中心现有在职在编人数7人,南宁市西乡塘区社会经济调查队编制现有在职在编人数8人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算443.90万元,同比增加43.41万元,同比增长10.84%。其中:

1、一般公共财政预算拨款443.90万元,同比增加43.41万元,同比增长10.84%。

2、上年结余收入0万元,与上年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:2018年将在职在编人员的绩效考评奖励纳入预算。

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算443.90万元,其中:基本支出295.90万元,占支出总预算66.66%,同比增加61.13万元,增长26.04%;项目支出148万元,占支出总预算33.34%,同比减少17.72万元,下降10.69%。支出增长的主要原因是2018年将在职在编人员的绩效考评奖励纳入预算。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务支出378.72万元,占支出总预算的85.32%,同比增加27.33万元,增长7.78%;主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及项目经费。

(2)社会保障和就业支出29.29万元,占支出总预算的6.60%,同比增加8.37万元,增长40.01%;主要用于支付本部门在职职工的单位养老保险费用及职业年金费用。

(3)医疗卫生与计划生育支出18.31万元,占支出总预算的4.12%,同比增加4.7万元,增长34.53%;主要用于根据国家统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及计划生育奖励金。

(4)住房保障支出17.58万元,占支出总预算的3.96%,同比增加3万元,增长20.58%;主要用于按照国家统一规定,为本部门单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算295.90万元,占支出总预算66.66%,同比增加61.13万元,增长26.04%。其中:

    ①工资福利支出260.34万元,占基本支出预算的87.98%,同比

增加79.13万元,增长43.67%。主要用于根据国家规定的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费及住房公积金支出。

②商品和服务支出35.43万元,占基本支出预算的11.97%,同

比增加0.6万元,增长1.72%。主要用于按本城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的0.04%,

同比减少18.6万元,下降99.31%。主要用于按照国家统一规定,为本部门单位职工发放的计划生育奖励金。

 (2)项目支出预算148万元,占支出总预算的33.34%,同比增减少17.72万元,下降10.69%。其中:

①商品和服务支出133万元,占项目支出预算的89.86%,同比

减少17.72万元,下降10.69%。主要用于本城区第四次全国经济普查准备及开展阶段工作以及按本城区统一规定的开支标准安排的培训费、差旅费、会议费、劳务费等日常项目经费支出。

②资本性支出15万元,占项目支出预算的10.14%,同比增加

10.14万元,增长100%。主要用于本城区第四次全国经济普查准备及开展阶段工作开支的办公设备经费。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算443.90万元,其中:一般公共预算收入预算443.90万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算443.90万元,其中:一般公共预算支出预算443.90万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算数为230.70万元,其中基本支出230.70万元,项目支出0万元,主要用于:本部门为有效率、持续的开展统计日常工作,制定统计报表制度、计算方法和调查方案,管理统计调查报表及统计资料而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区统计业务专项工作等基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)预算数为48万元,其中基本支出0万元,项目支出48万元,主要用于做好本城区投资、房地产开发、工业、贸易业、服务业等各专业的报表统计,以及城乡住户调查一体化、规下工业、限下贸易、服务业、劳动力调查、人口变动调查、主要畜禽监测调查及生猪全面调查等按相关文件标准开支的办公费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、印刷费等日常公用经费以及用于城区统计业务专项工作等项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)预算数为100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元,主要用于开展第四次全国经济普查开支的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等专项普查工作等项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)预算数为0.2万元,其中基本支出0.2万元,项目支出0万元,主要用于本部门按国家规定的标准安排的社会保障缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为29.29万元,全部为基本支出,主要用于支付本部门行政、事业单位在职职工的单位养老保险费用及职业年金费用。。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)预算数为0.13万元,全部为基本支出,主要用于按南宁市统一规定发放的独生子女奖励金。

医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.42万元,全部为基本支出,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为7.13万元,全部为基本支出,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.63万元,全部为基本支出,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他基本医疗保险基金的补助。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为17.58万元,全部为基本支出,主要用于根据国家统一规定,按行政机关、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年持平。主要用于:接待上级部门到我单位及各企业开展各种检查指导的接待工作,约18批次共60人。

    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算35.43万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加0.6万元,增长1.72%,增加的原因主要是:我局下属的事业单位2017年9月新增1名在编人员。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。    

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额100万元,其中:一般公共预算支出100万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.  第四次全国经济普查经费项目100万元,全部为一般预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

    五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入城区财政预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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