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西乡塘区民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

、主要职能及目标任务

(一)贯彻执行党和国家关于民族和宗教工作的法律法规、方针政策,组织开展民族理论、民族政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。

(二)负责督促检查、推动民族和宗教法律法规和政策的贯彻实施;负责民族区域自治法的贯彻落实,保障少数民族合法权益;负责民族成份管理有关工作。

(三)实施民族关系监测体系建设,协调处理民族关系中的有关事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。

(四)负责组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,牵头实施辖区民族团结进步创建活动。      

(五)依法履行宗教事务管理职责;负责党和国家的宗教政策、法规的宣传教育工作;协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

根据中共西乡塘区委员会、西乡塘区人民政府《关于西乡塘区人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(西发[2014]12号),设立南宁市西乡塘区民族宗教事务局,为城区人民政府工作行政部门,加挂南宁市西乡塘区少数民族语言文字工作局牌子。属全额经费管理方式。

(二)部门预算单位构成

1. 122南宁市西乡塘区民族宗教事务局(一级预算单位)。

2.122001 南宁市西乡塘区民族宗教事务局本级

本部门仅有民族宗教事务局本级一个一级预算单位。

、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制数量:4人。

(二)人员构成

在职在编4人,编外人员4人,共计8人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算293.70万元,同比增加74.04万元,增长33.70%。

1、一般公共预算拨款293.70万元,同比增加74.04万元,增长33.70%。收入增加的主要原因是:上级补助经费增加,用于扶持少数民族地区基础扶贫设施发展项目的投入增加。

2、上年结转收入 0万元,同比减少0万元,下降0%。

3.本部门无政府性基金拨款收入,也无纳入财政专户管理的收入及未纳入财政专户管理的收入安排。

2018年收入预算总体增加的主要原因:上级补助的国家级少数民族发展资金经费增加,经费用于扶持少数民族地区基础扶贫设施发展项目的投入。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算293.70万元,基本支出 88.70万元,占支出总预算的30.20%,同比增加 15.94万元,增长21.91%;项目支出205万元,占支出总预算的69.80%,同比增加 58.1万元,增长39.55%。支出增加的主要原因是:中央提前下达少数民族发展资金,城区用于少数民族地区的基础扶贫设施项目的投入有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出69.57万元,占支出总预算的 23.69%,同比减少71.64万元,下降50.73%,主要用于行政运行支出69.57万元,其中:工资福利支出61.20万元,主要用于在职人员和聘用人员的工资和福利发放;商品和服务支出8.36万元,主要用于办公所需的办公费、会议费、培训费等费用的支出。

(2)社会保障和就业支出8.36  万元,占总支出的2.85%。同比增加 2.18万元,增长35.27%,主要用于职工基本养老保险费用的缴纳。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.76 万元,占总支出的1.96%,同比增长1.37万元,增长31.21 %。主要用于在职人员的医疗补助经费及独生子女计划生育补助金。

(4)农林水支出205万元,占总支出的69.80%,同比增长141万元,增长220.31%。主要用于扶持少数民族地区的基础扶贫设施发展项目建设。2017年底自治区提前下达中央少数民族发展资金,故2018年农林水支出增加同比较大。

(5)住房保障支出5.02万元,占总支出的1.71%,同比增长1.14万元,增长29.38%。主要用于职工的住房公积金缴纳。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出、医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。2018年基本支出预算88.70万元,占支出总预算的30.20%,同比增加15.94万元,增长21.91%;其中:

①工资福利支出预算80.29万元,占基本支出预算的90.52%,同比增加21.83万元,增长37.34 %,主要用于在职人员和聘用人员工资和福利的发放。

②商品和服务支出预算8.36万元,占基本支出预算的9.42%,同比增加0万元,增加0%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费等基本支出。

③对个人和家庭的补助支出预算0.04万元,占基本支出预算的0.05 %,同比减少5.9万元,下降99.33 %。主要用于独生子女奖励金、医疗补助费及住房公积金的缴纳。

(2)2018年项目支出预算 205万元,占支出总预算的 69.80 %,同比增加58.10万元,增长39.55%,其中:

①资本性支出(基本建设)205万元,占项目支出预算的100%,同比增加113万元,增长122.83%,属于经常性项目,增加较大的原因是自治区提前下达国家级少数民族发展资金的金额增多,主要用于城区扶持少数民族地区基础设施建设。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算293.70万元,其中:一般公共预算收入预算293.70万元,上年结余预算收入0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,也无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算293.70万元,其中:一般公共预算支出预算293.70万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)预算数为69.57万元,占支出总预算的 23.69%,同比减少71.64万元,下降50.73%,主要用于行政运行支出69.57万元,其中:工资福利支出61.20万元,主要用于在职人员和聘用人员的工资和福利发放;商品和服务支出8.36万元,主要用于办公所需的办公费、会议费、培训费等费用的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为8.36  万元,占总支出的2.85%。同比增加 2.18万元,增长35.27%,主要用于职工基本养老保险费用的缴纳。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)总预算5.76万元,占总支出的1.96%,同比增长1.37万元,增长31.21 %。其中计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.04 万元;行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)预算数2.96万元,公务员医疗补助(项)预算数2.59万元;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数0.17万元。

(4)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数205万元,占总支出的69.80%,同比增长141万元,增长220.31%。主要用于扶持少数民族地区的基础扶贫设施发展项目建设。2017年底自治区提前下达中央少数民族发展资金,故2018年农林水支出增加同比较大。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数5.02万元,占总支出的1.71%,同比增长1.14万元,增长29.38%。主要用于职工的住房公积金缴纳。

2. 本部门无政府性基金预算支出预算。

    3. 本部门无国有资本经营预算支出预算。

三、2018年部门预算 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

1.2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年预算0.5万元持平。其中:

(1).因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算数保持一致。

(2).公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年预算数保持一致。

(3).公务用车费2018年预算0万元,与2017年预算数保持一致。

    (4).公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.2018年一般公共预算资金安排的会议费0.32万元,与2017年预算数保持一致;2018年一般公共预算资金安排的培训费0.18万元,与2017年预算数保持一致。会议费、培训费预算支出主要用于对各镇、街道、村、社区和学校进行民族政策方面的培训,营造西乡塘区民族团结进步浓厚氛围以及开展民族宗教政策法规业务培训班。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算8.36万元,与2017年预算数持平。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

  • 预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额40万元,其中:一般公共预算支出40万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 金陵镇乐勇村晚方坡道路硬化,预算资金20万元,为中央少数民族发展资金项目,资金用于晚方坡往双定镇方向道路硬化0.7公里,方便6千多名群众出行。
  2. 金陵镇南岸村花黎下巷道路硬化,预算资金20万元,为中央少数民族发展资金项目,资金用于花黎下巷道路硬化0.7公里,方便3700多群众出行。

(六涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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