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安监局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

     (一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关安全生产工作的法律、法规、方针和政策,组织起草城区安全生产重大措施文件,制定并组织实施城区安全生产工作总体规划和年度计划,指导协调城区安全生产工作;分析和预测城区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担城区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查城区人民政府有关部门和各镇、街道办事处安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;

(四)承担权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;承担非煤矿安全监管工作。

(五)组织实施国家、自治区、南宁市工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(六)负责组织城区安全生产大检查和专项督查,根据有关规定和政府委托,依法牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理城区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

(十)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位(煤矿、地下非煤矿山和尾矿库领域除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作;

(十一)组织指导协调和监督城区安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四)承担城区安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办城区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于行政单位、经费管理方式为财政全额拨款,含二级预算单位,内设机构为公益一类事业单位,单位名称:南宁市西乡塘区安全生产监察大队。

2.所属单位

安监局属于行政单位、经费管理方式为财政全额拨款,含二级预算单位安全生产监察大队,为公益一类事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1.125    安监局  (一级预算单位)

2.  125001 安监局本级(二级预算单位)

3.125002 安监大队 (二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本级行政编制数8人,二级预算单位事业编制数5人。

(二)人员构成

我局人员编制总数为13人,其中行政编制8人、事业编制5人。实有财政供养人数为19人,其中:行政编制6人,事业编制人员4人,聘用人员7人。借调人员2人。具体情况如下:

  • 安监局本级。行政编制8人,实有财政供养人员15人,其中行政编制在职实有人数6人,编外在职实有人数7人,借调人员2人。
  • 南宁市西乡塘区安全生产监察大队。事业编制5人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 268.26 万元,同比增加 43.98 万元,同比增长 19 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 268.26 万元,同比增加43.98 万元,同比增长 19 %。

2、上年结余收入 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是事业编在职人员工资调整和预发绩效增量工资,二是增加标准化建设和职业健康监管项目收入以及购买两部执法电瓶车。

(二)2018年部门支出预算总体情况

 2018年支出总预算268.26 万元,其中:基本支出195.22 万元,占支出总预算 72 %,同比增加 33.21 万元,增长 20 %;项目支出 73.04 万元,占支出总预算 27 %,同比增加 10.77 万元,增长 17 %。支出增长的主要原因一是事业编在职人员工资调整和预发绩效增量工资,二是增加标准化建设和职业健康监管项目收入以及购买两部执法电瓶车。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出 18.7 万元,占支出总预算的6.9 %,同比增加 3.4万元,增长22 %;主要用于人员的社会保险方面支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出13.24万元,占支出总预算的4.9 %,同比增加 1.89万元,增长16 %;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

   (3)资源探勘电力信息等事务支出225.11 万元,占支出总预算的83.9 %,同比增加36.9 万元,增长20 %;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项安全生产监督管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于安全生产专项检查、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

 

(4)住房保障支出11.22万元,占支出总预算的4.2 %,同比增加1.77 万元,增长18 %;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 195.22 万元,占支出总预算的72 %,同比增加  33.21万元,增长  20  %。其中:

    ①工资福利支出176.21万元,占基本支出预算的 90  %,同比增加50万元,增长 39 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出18.88万元,占基本支出预算的9.6  %,同比减少1.8万元,减少9 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.13万元,占基本支出预算的0.06%,同比减少14.91万元,减少99 %。主要用于独生子女医药费。

(2)项目支出预算73.04万元,占支出总预算的 27 %,同比增加10.77 万元,增长 17 %。其中:

    ①工资福利支出0  万元,占项目支出预算的  0 %。

②商品和服务支出  22.2 万元,占项目支出预算的 30 %,同比减少5.81万元,减少20%。主要用于保障安监局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助 48.85 万元,占项目支出预算的66.8%,同比增加24.36万元,增长99%。主要用于城区三级安监员岗位津贴。

④其他资本性支出2万元,占项目支出预算的2.7%,同比增加7.9万元,增长80%。主要用于办公设备采购。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算268.26万元,其中:一般公共预算收入预算268.26万元,上年结余预算收入0万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算268.26万元,其中:一般公共预算支出预算268.26万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

    (1)2150601 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管事务(款)预算数为225.11万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项安全生产监督管理工作任务、保障城区安全生产总体形势稳定而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于安全生产专项检查、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为18.7万元,主要用于:人员的社会保险方面支出。

(3)2100717医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.24万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)2210601  住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数11.22万元,主要用于住房公积金的缴纳。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.18万元,比2017年预算10.8万元减少1.62万元,同比增长下降0.15%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,与2017年持平。主要用于:公务用车维修费和燃油费。截至2017年12月31日,我局及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算18.88万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少 1.87万元,下降9%,减少的原因主要是:在职人员借调出一人,公用经费减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2万元,同比减少7.9万元,下降80%,减少的原因主要是:去年采购执法电瓶车,今年采购的是办公设备。其中,货物项目采购预算2万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:一般公共预算支出20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.业务费项目 20 万元,全部为一般预算拨款。主要用于举办城区三级安监员培训班、重大节假日和重大活动期间安全防范工作、开展生产安全事故调查处理、加强安全生产基层基础建设、加强安全生产宣传教育工作、组织开展安全生产检查和专项督查等安全生产工作。

 (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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