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南宁市西乡塘区发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费预算

 

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

  • 主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区关于稳增长工作事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责推进固定资产投资、重大项目建设、统筹城乡改革、十三五规划、立项审批、节能减排、价格管理、粮食流通、PPP办以及医药体制改革等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区发展和改革局机构数为1个,本级单位为机关单位,经费管理方式为财政全额拨款。南宁市西乡塘区发展和改革局行政编制为10名,实有在职人数9人,借进人员9人,聘外人员24人,共42人。    

    (二)部门预算单位构成

1.126  南宁市西乡塘区发展和改革局(一级预算单位)。

2.  126001南宁市西乡塘区发展和改革局(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区发展和改革局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区发展和改革局机构数为1个,行政编制为10名。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区发展和改革局行政编制为10名,实有在职人数9人,借进人员9人,聘外人员为24人,共42人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算823.87万元,同比减少642.85万元,同比下降43.83%。其中:

1、一般公共财政预算拨款823.37万元,同比减少642.85万元,同比下降43.83%。

2、上年结余收入0万元,同比减少28.04万元,下降100%;

2018年收入预算总体减少的主要原因是信息网络建设项目相较于上年减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

     2018年支出总预算823.87万元,其中:基本支出251.11万元,占支出总预算30.48%,同比同比增加39.05万元,增长18.41%;项目支出572.76万元,占支出总预算69.52%,同比减少681.90万元,下降45.65%。支出减少的主要原因是信息网络建设项目相较于上年减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

    (1)一般公共服务支出314.40万元,占支出总预算的38.16%,同比增加16.35万元,增长5.49%;主要用于日常运转和为完成各项发展改革事务日常工作,保证发展改革事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区发展和改革的专项工作等项目支出。

(2)科学技术支出422.70万元,占支出总预算的51.31%,同比减少637.92万元,下降60.15%;主要用于信息网络建设项目和产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。    

(3)社会保障和就业支出16.57万元,占支出总预算的2.01%,同比增加3.86万元,增长30.37%;主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员津补贴方面的支出。

  • 医疗卫生与计划生育支出5.25万元,占支出总预算的0.64%,同比增加0.9万元,增长20.69%;主要用于根据市级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。
  • 住房保障支出9.94万元,占支出总预算的1.21%,同比增加1.98万元,增长24.87%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(6)其他支出55万元,占支出总预算的6.67%,同比减少10万元,下降15.38%;主要用于其他商品和服务支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算251.11万元,占支出总预算的30.48%,同比增加39.05万元,增长18.41%。其中:

    ①工资福利支出228.27万元,占基本支出预算的90.90%,同比增加51.09万元,增长28.84%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出22.67万元,占基本支出预算的9.03%,同比减少0.16万元,下降0.70%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、工会经费、公务接待、会议、培训等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.17万元,占基本支出预算的0.07%,同比减少11.88万元,下降98.59%。主要用于计划生育事务奖励金的发放。

 (2)项目支出预算572.76万元,占支出总预算69.52%,同比减少681.90万元,下降45.65%,其中:

    ①商品和服务支出95.06万元,占基本支出预算的16.60%,同比减少98.13万元,下降50.79%。主要用于保障本单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

②基本建设支出422.70万元,占基本支出预算的73.80%,同比减少222.3万元,增长38.81%。主要用于信息网络建设项目。

③其他支出55万元,占基本支出预算的9.60%,同比增加0万元,增长0%。主要用于其他商品和服务支出。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算823.87万元,其中:一般公共预算收入预算823.87万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算823.87万元,其中:一般公共预算支出预算823.87万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。
  2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为8.56万元、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算数为206.34万元、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)预算数为95.06万元、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)预算数为4.44万元,主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、工会经费、公务接待、会议、培训等用于专项业务工作方面的经费支出。
  3. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为422.70万元,主要用于信息网络建设项目和产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。   

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为16.57万元,主主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员津补贴方面的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.17万元、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.75万元、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.33万元,主要用于根据市级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.94万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为55万元,主要用于其他商品和服务支出.

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2017年预算0.5万元增加0万元,同比增长0%,与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元与2017年持平。
  2. 公务接待费2018年预算0.50万元,比2017年预算0.50万元增加0万元与2017年持平,主要用于公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算22.67万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少0.16万元,下降0.70%,减少的原因主要是其他交通费用的减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算422.70万元,同比减少177.3万元,下降29.55%,减少的原因主要是信息网络建设项目相较于上年减少。。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算422.70万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额422.70万元,其中:完善电子政务外网一期遗漏部门专用光纤线路租赁项目预算金额9.6万元,主要用于购买通信线路租用运营服务;西乡塘区电子政务外网市级线路接入设备采购项目预算金额2.9万元,主要用于购买通信线路租用运营服务;西乡塘区政府门户网站信息系统等级保护建设项目预算金额9万元,主要用于西乡塘区政府门户网站信息系统等级保护建设;档案馆、旧改办接入电子政务外网及城区OA系统专用光纤租赁预算金额3.96万元,主要用于购买通信线路租用运营服务;城区电子政务外网建设及运维费用预算金额300万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;城区政府网络运维经费预算金额20万元,主要购买其他政府委托的信息技术服务;城区数字城管软件系统运行维护外包预算金额15.29万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;西乡塘区区委、政府及三镇一办云视频会议系统B标段预算金额11.95万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;城区政府第二办公区机房扩建预算金额50万元,主要用于主要购买通信线路和设备购置。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0×辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额300万元,其中:一般公共预算支出300万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 城区电子政务外网建设项目300万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

   无

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、科学技术支出:主要用于信息网络建设项目中产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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