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南宁市西乡塘区工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、主要职能

西乡塘区工业和信息化局及西乡塘区城镇企业管理站(节能监察中心)。西乡塘区城镇企业管理站(节能监察中心)是西乡塘工业和信息化局的所属事业单位,主要职能是指导城镇企业经营销售,协调企业与政府各职能部门的工作关系,对接市经委中小企业局、节能监察中心、中小企业科、经济运行科和南宁市供销社,制定工作方案,落实节能减排目标责任并对各乡镇上报的基层报表、供销社月报及年报汇总、上报。负责本单位24名退休干部的退休工资、福利待遇及其调整情况等各项管理服务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区工业和信息化局是财政全额拨款、执行全额预算管理行政单位。西乡塘区工业和信息化局工信局内设三办三股,即党政办、信访办、改制办、工业股、信息化股和项目股。采用的预算支出科目主要有:资源勘探信息等事务支出(工业和信息产业监管:行政运行费、一般行政管理事务)、一般公共服务支出、医疗保障支出、住房保障支出等。

    2. 所属单位

所属二级机构城镇企业管理站是自治区财政全额拨款副科级事业单位、执行全额预算管理事业单位. 内设:节能监察中心、办公室、项目工作办公室、财务室;采用的预算支出科目主要有:资源勘探信息等事务支出(支持中小企业发展和管理支出)、社会保障和就业支出、医疗保障支出、住房保障支出等。

    (二)部门预算单位构成

1.127     南宁市西乡塘区工业和信息化局(一级预算单位)

2.127001  南宁市西乡塘区工业和信息化局本级(二级预算单位)

3.127002   南宁市西乡塘区城镇企业管理站所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区工业和信息化局编制数为10名,实有在职在编人数7人;西乡塘区城镇企业管理站编制数15名,实有人数在职在编10人。

(二)人员构成

西乡塘区工业和信息化局编制数为10名,实有在职在编人数7人;聘用人员14人;西乡塘区城镇企业管理站编制数15名。实有人数在职在编10人,其中6名管理人员(含正、副站长及科员)、4名中级专业技术人员(安全工程师、讲师),聘用人员2人,退休人员25人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算456.52万元,同比增加83.54万元,同比增长22.40%。其中:

1、一般公共财政预算拨款456.52万元,同比增加127.67万元,同比增长38.82%。

2、上年结余收入0万元,同比减少44.13万元,下降100%;

2018年收入预算总体增加的主要原因:提前把下达2018年自治区糖业发展专项科技创新项目资金指标南财农【2017】434号110万元列入预算中

(二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出总预算456.52万元,其中:基本支出330.44万元,占支出总预算72.38%,同比增加29.42万元,增长 9.77 %;项目支出126.08万元,占支出总预算 27.62 %,同比增加54.12万元,增长 75.21%。支出增长的主要原因是:1、西乡塘区城镇企业管理站绩效工资总量增加。2.提前下达2018年自治区糖业发展专项科技创新项目资金指标南财农【2017】434号110万元列入预算中

1. 按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

    (1)一般公共服务类科目84.75万元,占支出总预算的18.56%,同比增加17.11万元,增长25.30%,主要用于日常运转和为完成各项发展改革事务日常工作,保证我局事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区工业和信息化专项工作等项目支出。

(2)社会保障和就业类科目34.67万元,占支出总预算的7.59%,同比减少14万元,下降28.77%,主要用于机关事业单位在职和退休人员工资标准提高,在职工作人员养老保险及其他社保缴费增加引起的变动。机关事业单位聘用人员工资标准提高,聘用人员养老保险及其他社保缴费增加引起的变动。         

(3)医疗卫生与计划生育类科目22.15万元,占支出总预算的4.81%,同比减少3.15万元,下降12.1%,主要由于在职工作人员养老保险及其他社保缴费增加引起的变动。对个人和家庭的补助减少。

(4)资源探勘电力信息等事务类科目186.87万元,占支出总预算的40.93%,同比减少31.66万元,下降14.49%,主要由于中小企业发展专项资金、技术改造资金、工业和信息产业监管扶持金、支持中小企业发展和管理、中小企业发展专项财政贴息、其他工业和信息产业监管支出等支出减少。

(5)住房保障支出类科目18.07万元,占支出总预算的3.96%,同比增加5.14万元,增长39.75%,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(6)农林水支出类科目110万元。占支出总数总预算的24.10%,同比增加110万元,增长100%,主要用于2018年自治区糖业发展专项科技创新项目资金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算330.44万元,占支出总预算的72.38%,同比增加29.42万元,增长9.77%,其中:

①、工资福利支出预算300.08万元,占基本支出预算的90.81%,同比增加81.06万元,增长37.01%,主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②、商品和服务支出预算25.38万元,占基本支出预算的7.68%,同比增加0.89万元,增长3.63%,主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③、对个人和家庭的补助支出预算  57.52  4.97万元,占基本支出预算的1.50%,同比减少52.55万元,下降91.36%,主要用于离退休人员的工资发放、遗属生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

(2)项目支出预算126.08万元,占支出总预算的 27.62%,同比减少54.12万元,增长75.21%,其中:

①商品和服务支出125.53万元,占项目支出预算的99.56%,同比增加108.3万元,增长628.55%。主要用于保障本级及局属二层单位履行职能,专项业务工作方面的经费支出预算,以及2018年自治区糖业发展专项科技创新项目资金支出。

②对个人和家庭的补助支出0.55万元,占项目支出预算的0.44%,同比减少0万元,主要用于二层机构城镇企管站(节能监察中心)退休人员活动经费(重阳节、春节、住院慰问)。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算456.52万元,其中:一般公共预算收入预算456.52万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算456.52万元,其中:一般公共预算支出预算456.52万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

①2010501一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算数为72.58万元,2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算数为12.18万元,主要用于:为日常运转和为完成各项工业和信息化事务日常工作,保证发展工业和信息化发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于工业和信息化专项工作等项目支出。

②2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)预算数为4.55万元,2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为30.12万元主要用于:本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

③2010717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.42万元,2011101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.53万元,2011102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.18万元,2011103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助项)预算数为10.41万元,2011299医疗卫生与计划生育支出(类)  财政对基本医疗保险基金的补助(款)    财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为0.60万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

④2150501资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(项)预算数为64.84万元,2150501资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)(项)预算数为12.50万元,2150899资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)           其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算数为109.53万元 ,主要用于:其他支持中小企业发展和管理支出

⑤2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为18.07万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

⑥2130106农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)预算数为110万元,主要用于: 2018年自治区糖业发展专项科技创新项目资金

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算12.47万元,比2017年预算14.46万元减少1.99万元,同比下降14%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,与2017年预算1万元持平。

3.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2017年预算1.8万元,与上年持平。截至2017年12月31日,我局1个所属单位二级机构城镇企业管理站实有车辆1辆,长安面包车(桂A70711)

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算25.38万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少0.89万元,下降3.63%,减少的原因主要是:机要文件交换、市内因公出行以及开展下企业、乡镇业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

西乡塘区工业和信息化局实有车辆0辆。因公车改革,我局公务车已于2016年2月移交城区车改办。

所属二级机构城镇企业管理站实有车辆1辆,长安面包车(桂A70711)主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下企业、乡镇业务。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额15.58万元,其中:一般公共预算支出15.58万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.业务费项目12万元,全部为一般预算拨款。

2. 其他支持中小企业发展和管理支出经费项目3.58万元,全部为一般预算拨款3.58万元,其中:

(1)供销社月报及年报工作经费项目 1万元,资金来源:经费拨款,主要依据南宁市供销社《关于做好业务统计工作的通知》、《关于加快推进全国供销合作社统计联网直报工作的通知》对各基层供销社上报的数据汇总上报至市社及直报系统,加强对农村市场的监测和预测。

(2)业务费2万(供销社及乡镇企业工作经费项目),资金来源:经费拨款,协调原城郊供销联社的各种往来还款及供销社和乡镇企业的管理工作,组织实施城镇中小企业技术改造、技术合作与交流和组织申报供销社各类项目的申报。根据《关于组织申报年度中央新农村现代流通服务网络工程项目的通知》、《关于开展年度重点工作督查检查的通知》南供字〔2014〕70号等通知精神开展工作。

(3)退休人员活动专项经费 0.58万元,资金来源:经费拨款,退休人员25人,负责单位退休人员学习、生活各项待遇的落实。根据相关政策规定,离退休干部服务工作原则上由离退休人员所在单位负责,主要用于离退休人员重阳节、春节、住院慰问等活动支出。

 

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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