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南宁市西乡塘区审计局2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区审计局概况

一、主要职能。

二、机构设置和部门预算单位构成。

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况。

(一)2017年部门收入预算总体情况。

(二)2017年部门支出预算总体情况。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况。

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况。

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

 

 

    第一部分:南宁市西乡塘区审计局概况 

一、主要职能

①主管西乡塘区审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。并负有督促被审计单位整改的责任。

②制定并组织实施年度审计计划。贯彻、执行、宣传党和国家关于审计方面的法规制度,组织拟定南宁市西乡塘区审计局年度审计项目计划。

③向西乡塘区人民政府区长、南宁市审计局提交城区预算执行的审计结果报告;向本级人民代表大会常务委员会提出城区预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。负责向城区人民政府区长提交城区预算执行的审计结果报告,并报市审计局;受城区人民政府委托向本级人民代表大会常务委员会提出城区预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

④出具审计报告,做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议

 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1).本级预算执行情况和其他财政收支,各部门(含直属单位)预算的执行情况和其他财政收支。

(2).使用西乡塘区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(3).西乡塘区人民政府投资和以城区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(4).西乡塘区国有企业和金融机构、西乡塘区人民政府规定的南宁市西乡塘区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

(5).西乡塘区人民政府主管部门、西乡塘区人民政府管理和其他单位受西乡塘区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(6).根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

(7).法律、法规规定应由南宁市西乡塘区审计局审计的其他事项。

⑤按规定对西乡塘区领导干部及依法属于南宁市西乡塘区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。负责按照《中华人民共和国审计法》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》(审经责发〔2014〕102号)以及组织部门的要求,对西乡塘区领导干部及依法属于南宁市西乡塘区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。并根据审计结果作出正确评价。

⑥组织实施专项审计调查。组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

⑦依法检查审计决定执行情况,协助配合有关部门查处相关重大案件。依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

⑧指导和监督内部审计工作。指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

⑨承办西乡塘区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区审计局属于机关行政单位,经费管理方式属于全额拨款,审计局分类改革类别属于行政类。

2、所属单位

南宁市西乡塘区公共投资审计中心。南宁市西乡塘区公共投资审计中心属于事业单位,经费管理方式属于全额拨款,公共投资审计中心分类改革类别属于公益一类。

(二)部门预算单位构成

1、129      南宁市西乡塘区审计局

2、129001   南宁市西乡塘区审计局本级

3、129002   南宁市西乡塘区公共投资审计中心

三、编制现状和人员构成

本单位编制数12人,截止2016年年末,我局财政供养聘用人员17人,在职在编人员10人,其中行政编5人;事业编5人,自行聘用人员7人。

具体情况如下:
  1.南宁市西乡塘区审计局机关本级。行政编制6人,实有财政供养人员12人,其中行政编制在职人员5人,编外在职实有人数7人。
  2.南宁市西乡塘区公共投资审计中心。事业编制6人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员5人。

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算198.76万元,同比增加48.47万元,同比增长32.25%。其中:

1、一般公共财政预算拨款198.76万元,同比增加48.47万元,同比增长32.25%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:工资调整、新聘用三名工作人员、增加审计项目。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算198.76万元,其中:基本支出139.03万元,占支出总预算69.95%,同比增加23.74万元,增长20.59%;项目支出59.73万元,占支出总预算30.05%,同比增加24.73万元,增长70.66%。支出增长的主要原因是工资调整、新聘用三名工作人员、增加审计项目。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出169.63万元,占支出总预算的85.34%,同比增加32.21万元,增长23.44%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于审计专项检查、审计信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)社会保障和就业12.42万元,占支出总预算的6.25%,同比增加12.42万元,增长100%;根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的社保费用。

(3)医疗卫生与计划生育支出9.08万元,占支出总预算的4.57%,同比增加3.74万元,增长70.04%;根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出7.63万元,占支出总预算的3.84%,同比增加0.1万元,增长0.13%;是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算139.03万元,占支出总预算的69.95%,同比增加23.74万元,增长20.59%。其中:

    ①工资福利支出111.49万元,占基本支出预算的80.19%,同比增加17.46万元,增长18.57%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出15.51万元,占基本支出预算的11.15%,同比增加2万元,增长14.8%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

③对个人和家庭的补助12.03万元,占基本支出预算的8.65%,同比增加4.28万元,增长55.23%。主要用于生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

 (2)项目支出预算59.73万元,占支出总预算的30.05%,同比增加24.73万元,增长70.66%。其中:

    ①工资福利支出0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元。

②商品和服务支出56.23万元,占基本支出预算的94.14%,同比增加21.23万元,增长60.66%。主要用于保障审计局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助3.5万元,占基本支出预算的5.86%,同比增加3.5万元,增长100%。主要用于生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算198.76万元,其中:一般公共预算收入预算198.76万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算198.76万元,其中:一般公共预算支出预算198.76万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)预算数为169.63万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于审计专项检查、审计信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为12.42万元,根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的社保费用。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.08万元,根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出预算数为7.63万元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算8.43万元减少7.43万元,同比下降88%。减少的主要原因是公车改革。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1万元,与2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算7.43万元减少7.43万元,同比下降100%,减少的原因主要是:公车改革,本单位已无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算15.51万元,比2016年预算增加2万元,增长14%,增加的原因主要是公车改革后新增公车补贴支出。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门公务用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额11万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2016年本级财政预算执行情况审计项目6万元,全部为一般预算拨款。

2. 固定资产投资审计项目5万元,全部为一般预算拨款。

第三部分:名词解释

财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

 7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表



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