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南宁市西乡塘区机关后勤服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.研究制定机关后勤服务工作的管理目标和规章制度,并组织实施。

2.研究制定城区机关后勤服务标准,规范管理职能和工作程序。

3.负责城区党委、政府召开重要会议,部分局(办)召开城区性重要会议的后勤保障工作;负责城区领导办公室以及部分机关会议室的后勤服务。

4.配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待工作。

5.负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作,提出办公用房建设计划意见。

6.负责城区政府办公场所及配套设施物业服务工作的日常监督管理。

7.负责城区机关固定资产登记管理。

8.负责城区机关部分办公设备用品的购置、发放和管理工作。

9.负责城区机关公务车辆的维修、保养和保险的日常购买及招投标工作。

10.负责政府办公区、宿舍区物业的安全保卫工作。

11.负责城区机关食堂的服务工作以及内部接待场所的管理,负责城区后勤培训基地的规划及管理。

12.负责办理城区机关和干部职工以及接收破产(改制)企业的土地、房产变更相关业务,负责申请回拨房屋维修基金等工作任务。

13.负责为城区机关干部职工办理户口迁入迁出手续工作。

14.负责城区公共机构能源资源消耗统计工作。

15.承办城区党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区机关事务管理局于2005年5月成立,机构设置为西乡塘区机关事务管理局(机关后勤服务中心),属城区人民政府直属,经费管理方式为全额拨款,正科级参照公务员管理的事业单位。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区机关事务管理局是一个单位性质为参公、经费管理方式为全额拨款的事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1.130 南宁市西乡塘区机关后勤服务中心(一级预算单位)

2.130001南宁市西乡塘区机关后勤服务中心(二级预算单位)

本部门仅有本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区机关事务管理局核定编制数为50名。

(二)人员构成

西乡塘区机关事务管理局实有42人,其中参公39人,后勤控制数3人;编外聘用158人。

 

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算2302万元,同比减少267.7万元,同比减少10.42%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2302万元,同比减少238.84万元,同比减少9.4%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0 万元,同比减少 0万元,下降0 %。

2018年收入预算总体减少的主要原因:厉行节约,减少开支。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算2302万元,其中:基本支出1241.32万元,占支出总预算53.92%,同比增加108.65万元,增长9.6%;项目支出1060.68万元,占支出总预算46.08%,同比减少376.35万元,减少26.19%。支出减少的主要原因厉行节约,减少开支。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)一般公共服务支出2131.37万元,占支出总预算的92.59%,同比减少312.15万元,减少12.77%;主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项后勤保障工作任务而发生的项目支出。

    (2)社会保障和就业支出75.21万元,占支出总预算的3.27%,同比增加21.39万元,增长39.74%;主要用于主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出50.62万元,占支出总预算的2.2%,同比减少11.8万元,减少30.4%;主要用于主要用于医疗卫生与计划生育支出。

(4)住房保障支出44.8万元,占支出总预算的1.94%,同比增加11.27万元,增加33.61%;主要用于住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1241.32万元,占支出总预算的53.92 %,同比增加108.65万元,增长9.6%。其中:

    ①工资福利支出1055.98万元,占基本支出预算的85%,同比增加157.03万元,增长17.47%。主要用于支付工资、养老医疗保险、住房公积金等。

②商品和服务支出184.21万元,占基本支出预算的15%,同比增加2.64万元,增长1.45 %。主要用于支付本单位办公费、维护费、公务用车运行维护费等。

③对个人和家庭的补助1.13万元,占基本支出预算的0.01%,同比减少51.01万元,减少97.83%。主要用于支付退休费、奖励金。

 (2)项目支出预算1060.68万元,占支出总预算的46.08%,同比减少376.35万元,减少26.19%。其中:

    ①工资福利支出139.63万元,占项目支出预算的13%,同比增加98.56万元,增长239.98%。主要用于代管大院聘用人员工资福利支出。

②商品和服务支出921.05万元,占项目支出预算的87 %,同比减少355.63万元,减少27.86%。主要用于主要用于支付本单位办公费、维护费、劳务费等。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%,同比减少90.43万元,减少100%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2302万元,其中:一般公共预算收入预算2302万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2302万元,其中:一般公共预算支出预算2302万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)20103一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)合计预算数为2131.37万元,其中:

01行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为572.79万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。

03机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为1558.58万元,主要用于:城区水电费、车辆维修维护费、办公区维修维护费等经费支出。

(2)20805社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)合计预算数为75.21万元,其中:

01归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.55万元,主要用于:支付离退休人员工资等经费支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为74.66万元,主要用于:单位在职基本养老保险缴费支出。

(3)201医疗卫生与计划生育支出(类)

①2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.59万元,主要用于:计划生育服务支出。

②21011医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)合计预算数为48.47万元,其中:

01行政单位医疗(项)预算数为26.56万元,主要用于:行政单位医疗支出。

03公务员医疗补助(项)预算数为21.91万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

③2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)合计预算数为1.56万元,主要用于:财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

42210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.8万元,主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算125.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算111.3万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算125.93万元,比2017年预算125.68万元增加0.25万元,同比增长0.2%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算111.3万元,与2017年持平。主要用于:平台车辆维修维护费用。截至2017年12月31日,我局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算184.21万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加2.64万元,增长1.45%,增加的原因主要是:人员增加,支出增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中:一般公务用车59辆。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额123.82万元,其中:一般公共预算支出123.82万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2018年西乡塘区机关后勤服务中心租用办公区租金项目123.82万元,全部为一般公共预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表



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