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南宁市西乡塘区机关事务管理局2017年部门预算及“三公”经费预算

目    录

 

 

第一部分:部门概况

  • 主要职能
  • 机构设置和部门预算单位构成
  • 编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

一、主要职能

1.研究制定机关后勤服务工作的管理目标和规章制度,并组织实施。

2.研究制定城区机关后勤服务标准,规范管理职能和工作程序。

    3.负责城区党委、政府召开重要会议,部分局(办)召开城区性重要会议的后勤保障工作;负责城区领导办公室以及部分机关会议室的后勤服务。

    4.配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待工作。

    5.负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作,提出办公用房建设计划意见。

6.负责城区政府办公场所及配套设施物业服务工作的日常监督管理。

7.负责城区机关固定资产登记管理。

    8.负责城区机关部分办公设备用品的购置、发放和管理工作。

    9.负责城区机关公务车辆的维修、保养和保险的日常购买及招投标工作。

    10.负责政府办公区、宿舍区物业的安全保卫工作。

    11.负责城区机关食堂的服务工作以及内部接待场所的管理,负责城区后勤培训基地的规划及管理。

    12.负责办理城区机关和干部职工以及接收破产(改制)企业的土地、房产变更相关业务,负责申请回拨房屋维修基金等工作任务。

    13.负责为城区机关干部职工办理户口迁入迁出手续工作。

14.负责城区公共机构能源资源消耗统计工作。

15.承办城区党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区机关事务管理局于2005年5月成立,机构设置为西乡塘区机关事务管理局(机关后勤服务中心),属城区人民政府直属,正科级参照公务员管理的事业单位。

2. 所属单位

南宁市西乡塘区机关事务管理局是一个单位性质为参公、经费管理方式为全额拨款的事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.130 南宁市西乡塘区机关后勤服务中心(一级预算单位)

2.130001南宁市西乡塘区机关后勤服务中心(二级预算单位)

本部门仅有本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区机关事务管理局核定编制数为50名。

(二)人员构成

西乡塘区机关事务管理局实有42人,其中参公39人,后勤控制数3人;编外聘用162人。

 

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2569.70万元,同比增加755.46万元,同比增长42%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2540.84万元,同比增加780.88万元,同比增长44%。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金28.86万元,同比增加28.86万元,同比增长100%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:城区代管大院纳入2017年预算;城区公务用车改革,从 2016年3月1日起城区委托我中心建立西乡塘区车辆综合保障服务平台进行统一管理,目前平台管理车辆为59辆公务用车;另外城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加;有2016年一次性维修维护费项目尚未付款;

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2569.70万元,其中:基本支出1132.67万元,占支出总预算44%,同比增加269.23万元,增长31%;项目支出1437.03万元,占支出总预算56%,同比增加486.23万元,增长51%。支出增长的主要原因:城区代管大院纳入2017年预算;城区公务用车改革,从 2016年3月1日起城区委托我中心建立西乡塘区车辆综合保障服务平台进行统一管理,目前平台管理车辆为59辆公务用车;另外城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加;有2016年一次性维修维护费项目尚未付款;

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出2443.52万元,占支出总预算的95.09%,同比增加683.56万元,增长39%;主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项后勤保障工作任务而发生的项目支出。

(2)社会保障和就业支出53.82万元,占支出总预算的2.09%,同比增加53.27万元,增长9685.45% ;主要用于机关单位基本养老保险缴费支出增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目38.82万元,占支出总预算的1.51%,同比增加16.54万元,增长74.24%,主要用于医疗卫生与计划生育支出增加。

(4)住房保障支出33.53万元,占支出总预算1.31%,同比增加2.08万元,增长6.61% ,主要用于住房保障支出增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算1132.67万元,占支出总预算的44.08%,同比增加269.23万元,增长31.18%。其中:

①工资福利支出898.95万元,占基本支出预算的79.37%,同比增加115.13万元,增长14.69%。主要用于在职人员工资调整增加,增加社会保险支出及公积金支出。

②商品和服务支出181.57万元,占基本支出预算的16.03%,同比增加134.83万元,增长288.47%。主要用于平台管理车辆增加为59辆公务用车,公务用车维修维护费增加。

③对个人和家庭的补助52.14万元,占基本支出预算的4.6%,同比增加19.26万元,增长58.58%。主要用于补助标准提高。

(2)项目支出预算1437.03万元,占支出总预算的55.92%,同比增加486.23万元,增长51.14%。其中:

①工资福利支出41.07万元,占项目支出预算的2.86%,同比增加41.07万元,增长100%。主要用于补发2016年12月民兵训练基地聘用人员工资,政府招待所职工及退休人员工资及社保。

②商品和服务支出1305.53万元,占项目支出预算的90.85%,同比增加358.33万元,增长37.83%。主要用于公务用车管理平台59辆公车维修维护费、油费等费用支出;平台管理车辆增加为59辆公务用车,公务用车维修维护费增加;城区机关办公楼、物业设施等维修维护费开支。

③对个人和家庭的补助90.43万元,占项目支出预算的6.29%,同比增加86.83万元,增长2411.94%。主要用于补助标准提高。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2540.84万元,其中:一般公共预算收入预算2540.84万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2540.84万元,其中:一般公共预算支出预算2414.67万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)20103一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)合计预算数为2414.67万元,其中:

01行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为462.55万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。

03机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为1952.12万元,主要用于:城区水电费、车辆维修维护费、办公区维修维护费等经费支出。

(2)20805社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)合计预算数为53.82万元,其中:

01归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.14万元,主要用于:支付离退休人员工资等经费支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为53.69万元,主要用于:单位在职基本养老保险缴费支出。

(3)201医疗卫生与计划生育支出(类)

①2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.63万元,主要用于:计划生育服务支出。

②21011医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)合计预算数为37.05万元,其中:  

01行政单位医疗(项)预算数为19.20万元,主要用于:行政单位医疗支出。

03公务员医疗补助(项)预算数为17.84万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

③2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)合计预算数为1.14万元,主要用于:财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

42210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为33.53万元,主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算112.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算111.30万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算112.80万元,比2016年预算8.40万元增加104.40万元,同比增长1243%。增加的主要原因是公务用车制度改革,我单位平台管理车辆增加为59辆公务用车,公务用车维修维护费增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平。

3.公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4.公务用车运行维护费2017年预算111.30万元,比2016年预算6.90万元增加104.4万元,同比增长1513.04%,增加的原因主要是:公务用车制度改革。主要用于:我单位平台管理车辆增加为59辆公务用车,公务用车维修维护费增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算181.57万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加134.81万元,增长288.30%,增加的原因主要是:公务用车制度改革,我单位平台管理车辆增加为59辆公务用车,公务用车维修维护费增加;城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中:一般公务用车59辆。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额679.43万元,其中:一般公共预算支出679.43万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 2017年西乡塘区机关水电管理工作经费项目390万元,全部为一般预算拨款。

2. 2017年西乡塘区后勤服务中心维护费项目150万元,全部为一般预算拨款。

3. 2017年西乡塘区机关后勤服务中心租用停车场、办公区租赁经费项目139.43万元,全部为一般预算拨款。

 

 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表



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