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南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室属一级预算单位,机构数为1个,主要职能是:贯彻执行自治区党委、政府,市委、市政府,城区党委、政府有关公务接待工作的方针、政策、规定;结合我城区实际草拟、制订相关接待规定;根据需要承办或协办南宁市、城区召开的会议和有关活动的接待工作;承担城区党委、政府交办的其他工作;负责区委、人大、政府、政协以及大型会议、经贸交流、调研考察等接待活动的组织安排和服务工作。我办主要工作目标是:高质量地完成上级交给的各项接待任务,为西乡塘区经济社会发展做出应有贡献。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室机构数1个,为参公单位,经费管理方式为财政全额拨款;无内设机构。

    2. 所属单位

无。

  • 部门预算单位构成

1.116   南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室(一级预算单位)

2、116001南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室本级一个二级预算单位。

  • 编制现状和人员构成

(一)编制现状

2018年部门预算本部门人员编制数5人,其中参公编制数为5人。

(二)人员构成

2018年部门预算本部门编制内实有在职人数5人,相比上年增加1人;聘用人员0人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

    2018年收入总预算68.06万元,同比增加27.34万元,同比增长67.14%。其中:

    1、一般公共财政预算拨款68.06万元,同比增加27.34万元,同比增长67.14%。

2、上年结余收入0万元,与上年相比无变化。

2018年收入预算总体增加的主要原因:增加了单位在职人员全年绩效考核奖励预算;且编制内人员与上年相比新增1人。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算68.06万元,其中:基本支出63.06万元,占支出总预算92.65%,同比增加27.34万元,增长76.54%,基本支出增加的主要原因是增加了单位在职人员全年绩效考核奖励预算,且编制内人员与上年相比新增1人;项目支出5万元,占支出总预算7.35%,与上年相比无变化。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   (1)一般公共服务支出51.91万元,占支出总预算的76.27%,同比增加19.69万元,增长61.11%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出,以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出;支出增加的主要原因是增加了单位在职人员全年绩效考核奖励预算,且编制内人员与上年相比新增1人。

   (2)社会保障和就业类科目7.25万元,占支出总预算的10.65%,同比增加3.48万元,增长92.31%,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等;支出增加的主要原因是编制内人员与上年相比新增1人。

   (3)医疗卫生与计划生育支出类科目4.54万元,占支出总预算的6.67%,同比增加2.17万元,增长91.56%,主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用;支出增加的主要原因是编制内人员与上年相比新增1人。

   (4)住房保障支出类科目4.35万元,占支出总预算的6.39%,同比增加2万元,增长85.11%,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出;支出增加的主要原因是编制内人员与上年相比新增1人,且按规定调整公积金缴存基数。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算63.06万元,占支出总预算的92.65%,同比增加27.34万元,增长76.54%。其中:

 ①工资福利支出53.74万元,占基本支出预算的85.22%,同比增加28.96万元,增长116.87%,主要用于人员工资、津补贴、社会保险缴纳等支出;支出增加的主要原因是根据《支出经济分类科目改革方案》(财预[2017]98号),支出经济分类科目有所调整;增加了单位在职人员全年绩效考核奖励预算;编制内人员与上年相比新增1人。

    ②商品和服务支出9.32万元,占基本支出预算的14.78%,同比增加1.68万元,增长21.99%,主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出;支出增加的主要原因是编制内人员与上年相比新增1人。

    ③对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%,同比减少3.29万元,减少100%,支出减少的主要原因是根据《支出经济分类科目改革方案》(财预[2017]98号),支出经济分类科目有所调整。

 (2)项目支出预算5万元,占支出总预算的7.35%,与上年相比无变化。其中:

    ①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,与上年相比无

变化。

    ②商品和服务支出5万元,占项目支出预算的100%,与上年相

比无变化,主要用于保障接待办履行单位职能,接待上级部门及接

待系统开展工作调研、业务交流等公务活动的项目支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%,与上

年相比无变化。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算68.06万元,其中:一般公共预算收入预算68.06万元。本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算68.06万元,其中:一般公共预算支出预算68.06万元。本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  2013601行政运行(其他共产党事务支出)预算数为46.91万元,其中基本支出46.91万元,项目支出0万元,主要用于:为保证接待办日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2013699其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元,主要用于:保障接待办履行单位职能,接待上级部门及接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动的项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元,其中基本支出7.25万元,项目支出0万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工养老保险金。

2101102 事业单位医疗2.58万元,其中基本支出2.58万元,项目支出0万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工的医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助1.81万元,其中基本支出1.81万元,项目支出0万元,主要用于:单位职工医疗补助。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.15万元,其中基本支出0.15万元,项目支出0万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工的生育保险费用。

2210201住房公积金4.35万元,其中基本支出4.35万元,项目

支出0万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,与2017年相比增加1.04万元,增长108.33%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

    2.公务接待费2018年预算2万元,与2017年相比增加1.04万元,增长108.33%,增加的主要原因是城区田园综合体项目建设,公务接待批次有所增加;主要用于接待任务中发生的食、住、行等相关费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算9.32万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加1.68万元,增长219.9%,增加的原因主要是:编制内人员与上年相比新增1人。

(二)政府采购情况

本部门2018年度无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

  • 预算绩效管理情况

 2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.2018年接待及其他业务费5万元,全部为一般预算拨款。

 

  • 涉密事项处理说明

无。

 

五、名词解释

  • 财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
  • 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  • 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  • 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表

 



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